一體化管理體系實(shí)踐與探索

1、一體化管理體系實(shí)踐與探索已經(jīng)建立了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系（或者只有單一體系）的組織，隨著企業(yè)的發(fā)展如何融合其它管理體系和方法（諸如內(nèi)控體系、食品安全管理體系、信息安全體系以及精益生產(chǎn)、六西格瑪、可靠性設(shè)計(jì)等方法），系統(tǒng)的管理組織，取得卓越的經(jīng)營成果，是擺在每個(gè)經(jīng)營者面前的嚴(yán)峻課題。本文通過某某公司導(dǎo)入卓越績效模式，建立一體化管理體系（全業(yè)務(wù)經(jīng)營體系）的實(shí)踐探索，提出了一套電信運(yùn)營商實(shí)施重組后的企業(yè)管理模式，對(duì)追求卓越，試圖建立一體化管理體系的組織是一種借鑒。1.梳理戰(zhàn)略，明確戰(zhàn)略目標(biāo)對(duì)于進(jìn)入到全球經(jīng)濟(jì)框架下的組織而言：“只有戰(zhàn)略沒有策略、勝利遙遙無期，只有策略、沒有戰(zhàn)略失敗就在眼前。

2、”為此面對(duì)復(fù)雜多變的內(nèi)外部環(huán)境，及時(shí)進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整和重新定位是組織成功所必需的。電信行業(yè)重組為三大運(yùn)營商后，都面臨著文化、人員、資源、技術(shù)、流程、市場(chǎng)、產(chǎn)品、服務(wù)等的融合，誰能快速的完成整合、有效運(yùn)行，誰就能取得市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。1.1戰(zhàn)略分析2009年底我們進(jìn)入聯(lián)通集團(tuán)一個(gè)副省級(jí)公司，開始了管理整合的實(shí)踐探索。首先我們進(jìn)行公司戰(zhàn)略梳理，收集了影響公司發(fā)展的九個(gè)方面關(guān)鍵因素（如：顧客和市場(chǎng)需求、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、資源狀況、品牌能力、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、道德和法律法規(guī)的潛在風(fēng)險(xiǎn)、影響產(chǎn)品、服務(wù)及運(yùn)營方式的創(chuàng)新和變化、可持續(xù)發(fā)展要求等），運(yùn)用SWOT(優(yōu)勢(shì)、弱勢(shì)、機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn))、KSF（關(guān)鍵成功因素）、CBI（主要障

3、礙性因素）等戰(zhàn)略工具，進(jìn)行了系統(tǒng)分析，確定了戰(zhàn)略定位和戰(zhàn)略時(shí)間表。中國電信業(yè)進(jìn)入“三足鼎立”的全業(yè)務(wù)時(shí)代 國內(nèi)電信行業(yè)環(huán)境掃描業(yè)務(wù)生命周期分析XXL聯(lián)通SWOT分析1.2 戰(zhàn)略制定全業(yè)務(wù)經(jīng)營戰(zhàn)略(公司層面)：以3G業(yè)務(wù)為先導(dǎo)，快速構(gòu)建3G市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，以寬帶和移動(dòng)業(yè)務(wù)為兩翼，帶動(dòng)全業(yè)務(wù)經(jīng)營起飛，積極保有固網(wǎng)業(yè)務(wù)，大力發(fā)展增值業(yè)務(wù)，注重品牌經(jīng)營，升華服務(wù)品位，融合創(chuàng)新與過程管控并重，逐步建立客戶為王的運(yùn)營管理機(jī)制，不斷提高經(jīng)營管理績效，致力于成為中國聯(lián)通集團(tuán)內(nèi)最好的本地網(wǎng)寬帶通信和信息服務(wù)提供商。業(yè)務(wù)層面：業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、品牌戰(zhàn)略、客戶戰(zhàn)略、支撐戰(zhàn)略（人力資源戰(zhàn)略、一體化體系整合戰(zhàn)略、企業(yè)文化戰(zhàn)略）

4、1.3 戰(zhàn)略部署根據(jù)戰(zhàn)略及戰(zhàn)略目標(biāo)，制定詳細(xì)的戰(zhàn)略規(guī)劃，包括：業(yè)務(wù)方面（3G領(lǐng)先戰(zhàn)略、寬帶業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、移動(dòng)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、固網(wǎng)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、增值業(yè)務(wù)戰(zhàn)略）、品牌方面（企業(yè)品牌、業(yè)務(wù)品牌、客戶品牌、服務(wù)品牌）；客戶方面（市場(chǎng)營銷、客戶服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維、IT支撐、合作伙伴管理）；支撐戰(zhàn)略規(guī)劃有：人力資源規(guī)劃、企業(yè)文化規(guī)劃、全業(yè)務(wù)體系規(guī)劃等。 部分戰(zhàn)略規(guī)劃如下表所。1.4 方針目標(biāo) 根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，確定了公司2010年的工作方針，從而展開形成質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)等管理體系方針和原則，制定公司經(jīng)營目標(biāo)并通過經(jīng)營計(jì)劃、部門計(jì)劃、崗位工作計(jì)劃予以落實(shí)，運(yùn)用績效考核體系反向進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，確保

5、公司戰(zhàn)略目標(biāo)的達(dá)成。 2010年公司總的工作方針示例：統(tǒng)一意志于“3G領(lǐng)先”，凝聚力量于“四大業(yè)務(wù)”，升華品位于“五大品牌”，優(yōu)化機(jī)制于“客戶為王”，增強(qiáng)績效于“過程管控”。2.建立組織全業(yè)務(wù)經(jīng)營管理模型眾所周知，建立一個(gè)管理體系，首先要確定依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或模式，因此我們要從理論層面，建立通信行業(yè)全業(yè)務(wù)經(jīng)營管理體系模型。通過研究，我們?cè)谕瓿闪讼旅孢@些工作的基礎(chǔ)上，形成了通信行業(yè)全業(yè)務(wù)經(jīng)營管理體系模型（略）：q 分析較先進(jìn)電信企業(yè)實(shí)施全業(yè)務(wù)經(jīng)營的經(jīng)驗(yàn)；q 研究XX聯(lián)通全業(yè)務(wù)經(jīng)營框架；q 深入訪談XX聯(lián)通市場(chǎng)部、客戶部、集客、家客、個(gè)客部 以及運(yùn)維 部等部門的業(yè)務(wù)流程和接口；q 研究公司全業(yè)務(wù)戰(zhàn)略綱要

6、；q 利用戰(zhàn)略地圖確定公司核心流程q 學(xué)習(xí)卓越績效模式公司以企業(yè)戰(zhàn)略為指引，結(jié)合公司的具體業(yè)務(wù)，在重點(diǎn)關(guān)注公司支撐層面職能部門對(duì)實(shí)施層面的服務(wù)以及決策層和支撐層的管控力度基礎(chǔ)上，運(yùn)用戰(zhàn)略地圖和平衡計(jì)分卡等管理工具，確定了“四縱（市場(chǎng)經(jīng)營、投資建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營、行政綜合）四橫（決策、管理、實(shí)施、支撐）的全業(yè)務(wù)體系模型，這一模型充分體現(xiàn)“客戶導(dǎo)向、流程貫通、全程控制、全面覆蓋”的原則，圍繞“全渠道、全業(yè)務(wù)、全客戶”的支撐目標(biāo)，實(shí)施本地網(wǎng)全部成本費(fèi)用全面展現(xiàn)、重新分類歸集，關(guān)注資源利用效率，指導(dǎo)公司全業(yè)務(wù)經(jīng)營管理體系的建立。 3.確定關(guān)鍵核心流程根據(jù)全業(yè)務(wù)經(jīng)營管理體系模型，結(jié)合戰(zhàn)略地圖分解，可以確定包

7、括：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理在內(nèi)的組織經(jīng)營必須的關(guān)鍵核心過程。Ø 此過程引導(dǎo)公司確定發(fā)展方向，是公司其它核心過程的輸入，為公司的年度工作方針和目標(biāo)提供依據(jù)。包括戰(zhàn)略分析、部署、調(diào)整等。戰(zhàn)略管理流程市場(chǎng)營銷管理流程Ø 此過程要準(zhǔn)確把握客戶整體需求，強(qiáng)化整體策劃。它包括市場(chǎng)信息管理、營銷方案管理、銷售渠道管理、計(jì)費(fèi)稽核管理等?？蛻舴?wù)管理流程Ø 此過程關(guān)注細(xì)分客戶群的關(guān)鍵感知，落實(shí)五大服務(wù)品牌內(nèi)涵，確保3G客戶服務(wù)領(lǐng)先，包括客戶關(guān)系、投訴處理、服務(wù)檢查等。計(jì)劃建設(shè)管理流程Ø 此過程要合理安排投資，充分獲取效益；改善G網(wǎng)質(zhì)量，開展3G建設(shè)，打造“精品網(wǎng)絡(luò)”

8、，包括投資計(jì)劃、采購管理、工程管理等。運(yùn)行維護(hù)管理流程Ø 此過程需加強(qiáng)資源管理，提高綜合利用率；積極響應(yīng)寬帶提速升級(jí)；加強(qiáng)運(yùn)行維護(hù)考核。包括網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、障礙處理、資源管理等。人力資源管理流程Ø 此過程要打造適應(yīng)全業(yè)務(wù)經(jīng)營管理體系的組織結(jié)構(gòu)；培養(yǎng)適應(yīng)全業(yè)務(wù)/3G能力的高素質(zhì)員工。包括崗位管理、培訓(xùn)管理、績效考核等。財(cái)務(wù)管理流程Ø 此過程要通過預(yù)算管理，落實(shí)各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)，利用成本控制保證公司的財(cái)務(wù)收入。包括財(cái)務(wù)規(guī)劃、統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)記賬、資金管理等。信息知識(shí)管理流程Ø 此過程要對(duì)全業(yè)務(wù)經(jīng)營及各項(xiàng)服務(wù)的實(shí)施提供便捷、快速、準(zhǔn)確、安全與可靠的IT支撐保障。包括信息化建設(shè)

9、、知識(shí)收集、分享等。合作伙伴管理流程Ø 此過程關(guān)注與關(guān)鍵領(lǐng)域的關(guān)鍵合作伙伴建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，提供的完整高質(zhì)的產(chǎn)業(yè)鏈條。包括代維、代辦、代理商等。 社會(huì)責(zé)任管理流程Ø 此過程要識(shí)別和控制公司的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)環(huán)境建設(shè)，履行社會(huì)公民的責(zé)任。包括能源管理、安全生產(chǎn)、公益支持等。企業(yè)文化管理流程Ø 此過程要形成適合沈陽聯(lián)通能促進(jìn)公司全業(yè)務(wù)戰(zhàn)略實(shí)施的企業(yè)文化并不斷落地生根。包括文化建設(shè)、文化宣傳、文化評(píng)價(jià)等。測(cè)量分析與改進(jìn)管流程Ø 此過程對(duì)全業(yè)務(wù)體系的有效運(yùn)行實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，通過分析，持續(xù)改進(jìn)。包括績效測(cè)量系統(tǒng)、指標(biāo)體系、績效分析、改進(jìn)管理等。全業(yè)務(wù)體

10、系管理流程Ø 此過程要通過過程管理，創(chuàng)建與實(shí)施全業(yè)務(wù)經(jīng)營管理體系并持續(xù)改進(jìn)創(chuàng)新，提升綜合管理水平。包括體系建立、實(shí)施、控制、改進(jìn)等。4.建立基于過程的全業(yè)務(wù)經(jīng)營管理體系（卓越績效管理體系）全業(yè)務(wù)經(jīng)營在準(zhǔn)許經(jīng)營的接入網(wǎng)絡(luò)（3G、固網(wǎng)、IMS、WLAN、寬帶）及業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)（語音、數(shù)據(jù)、增值、IMS）范圍內(nèi)有選擇地為用戶提供個(gè)性化的，融合統(tǒng)一的通信產(chǎn)品。全業(yè)務(wù)經(jīng)營管理體系以卓越績效模式為框架，制定公司全業(yè)務(wù)經(jīng)營方針和目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。即根據(jù)沈陽聯(lián)通戰(zhàn)略發(fā)展綱要、沈陽聯(lián)通全業(yè)務(wù)經(jīng)營管理體系模型和GB/T19580-2004卓越績效評(píng)價(jià)準(zhǔn)則、GB/T19001-2

11、008質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T2801-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范及沈陽聯(lián)通內(nèi)部控制管理辦法的全部要求以及國家相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司管理實(shí)際情況，建立的卓越績效管理體系。借助流程平臺(tái)，融合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全以及其它的管理體系和方法，形成組織實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略的全業(yè)務(wù)經(jīng)營管理體系，并使體系文件化。XX聯(lián)通公司全業(yè)務(wù)經(jīng)營管理體系管理手冊(cè)目錄示例：01 發(fā)布令02 引言03 適用范圍及術(shù)語定義04 全業(yè)務(wù)經(jīng)營管理體系手冊(cè)管理第一部分全業(yè)務(wù)經(jīng)營管理體系的戰(zhàn)略構(gòu)架1 公司概況2 組織結(jié)構(gòu)3 公司文化4 公司發(fā)展戰(zhàn)略5 公司方針及目標(biāo)6 全

12、業(yè)務(wù)經(jīng)營管理體系管理第二部分基于過程管理的全業(yè)務(wù)經(jīng)營管理體系1 流程分類框架2 全業(yè)務(wù)經(jīng)營管理體系關(guān)鍵核心流程3 沈陽聯(lián)通流程規(guī)劃圖4 沈陽聯(lián)通核心流程文件描述L1-0 全業(yè)務(wù)經(jīng)營管理體系流程L1-1 戰(zhàn)略管理流程L1-2 市場(chǎng)營銷管理流程L1-3 客戶服務(wù)管理流程L1-4 計(jì)劃建設(shè)管理流程L1-5 運(yùn)行維護(hù)管理流程L1-6 信息和知識(shí)管理流程L1-7 合作伙伴管理流程L1-8 財(cái)務(wù)管理流程L1-9 人力資源管理流程L1-10 社會(huì)責(zé)任管理流程L1-11 企業(yè)文化管理流程L1-12 測(cè)量分析與改進(jìn)流程第三部分全業(yè)務(wù)經(jīng)營管理體系績效考核系統(tǒng)1 全業(yè)務(wù)經(jīng)營管理體系過程績效指標(biāo)匯總表2 沈陽聯(lián)通經(jīng)營

13、結(jié)果管理3 全業(yè)務(wù)經(jīng)營管理體系過程績效評(píng)價(jià)準(zhǔn)則附件1 全業(yè)務(wù)經(jīng)營管理體系職能分配表附件2 全業(yè)務(wù)經(jīng)營管理體系流程清單附件3 全業(yè)務(wù)體系程序文件清單附件4 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)表附件5 卓越績效與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款及管理手冊(cè)章節(jié)對(duì)應(yīng)表附件6 內(nèi)控流程底稿與全業(yè)務(wù)體系流程對(duì)應(yīng)表附件7 全業(yè)務(wù)經(jīng)營管理體系手冊(cè)更改登記表5.實(shí)施全業(yè)務(wù)體系運(yùn)行的過程管理全業(yè)務(wù)體系的最終目標(biāo)是服務(wù)客戶、成就員工、善待伙伴、貢獻(xiàn)社會(huì)、回報(bào)股東，發(fā)展企業(yè)。根據(jù)已形成的四縱四橫全業(yè)務(wù)體系模型，通過戰(zhàn)略和流程的對(duì)接，識(shí)別和確認(rèn)公司全業(yè)務(wù)經(jīng)營的13個(gè)關(guān)鍵核心流程、83個(gè)二級(jí)流程、106個(gè)三級(jí)流程，46個(gè)四級(jí)流程。根據(jù)

14、PDCA原則，在跨職能帶上確定管理階段和管理活動(dòng)，組成具有邏輯關(guān)系的流程圖，由此形成了公司的流程網(wǎng)絡(luò)，涵蓋了全業(yè)務(wù)經(jīng)營的各個(gè)方面。通過實(shí)施過程管理（過程識(shí)別、過程要求確定、過程設(shè)計(jì)、過程實(shí)施、過程改進(jìn)），確定過程的關(guān)鍵要求來充分體現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全以及其它管理體系和方法的要求，并在執(zhí)行管理體系文件運(yùn)行中，保持流程的受控和管理，確保公司全業(yè)務(wù)經(jīng)營的有序運(yùn)行，不斷提高公司戰(zhàn)略實(shí)施與核心價(jià)值觀落地的水平，最終實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和愿景。6.確保卓越的經(jīng)營成果通過過程績效考核辦法和卓越績效評(píng)價(jià)準(zhǔn)則來監(jiān)視、測(cè)量、改進(jìn)組織的全業(yè)務(wù)經(jīng)營管理體系從而滿足過程要求，提升組織經(jīng)營管理的成熟度，獲得卓越的經(jīng)營

15、成果。6.1 全業(yè)務(wù)經(jīng)營管理體系運(yùn)行體系文件的培訓(xùn)（略）體系文件的試運(yùn)行（略）體系文件的正式實(shí)施（略）體系評(píng)價(jià)與改進(jìn)管理（略）體系運(yùn)行后，要定期檢查評(píng)價(jià)，以監(jiān)視與測(cè)量體系的運(yùn)行，主要方式有運(yùn)行檢查、內(nèi)審、管理評(píng)審、內(nèi)控檢查、卓越績效評(píng)價(jià)等。每季度主管領(lǐng)導(dǎo)要對(duì)自己分管的范圍組織一次體系運(yùn)行檢查、每年度戰(zhàn)略委員會(huì)應(yīng)結(jié)合管理評(píng)審組織一次體系運(yùn)行的全面檢查，另外根據(jù)體系要求的時(shí)間間隔，結(jié)合內(nèi)審每半年（年中）進(jìn)行一次卓越績效評(píng)價(jià)。通過評(píng)審和評(píng)價(jià)提出改進(jìn)空間，區(qū)分改進(jìn)的優(yōu)先次序，監(jiān)督相關(guān)部門實(shí)施和改進(jìn)的有效性，并跟蹤結(jié)果進(jìn)行知識(shí)分享。XX聯(lián)通全業(yè)務(wù)體系評(píng)價(jià)示例：總經(jīng)理主持，相關(guān)部門提供輸入材料根據(jù)管理評(píng)審

16、程序文件規(guī)定的頻次（一般結(jié)合內(nèi)審與自我評(píng)價(jià)末次會(huì)議進(jìn)行）1.全業(yè)務(wù)體系改進(jìn)機(jī)會(huì)的合理性和必要性；2.全業(yè)務(wù)體系具有持續(xù)的適宜性、充分性和有效性情況；3.全業(yè)務(wù)體系均衡滿足五大利益相關(guān)方要求的程度；4.確保公司核心價(jià)值觀實(shí)踐與戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的情況全業(yè)務(wù)體系是否滿足充分性、適宜性、有效性的管理評(píng)審管理評(píng)審由外部咨詢老師和內(nèi)部經(jīng)培訓(xùn)的評(píng)審員組成綜合評(píng)價(jià)組根據(jù)內(nèi)審與自我評(píng)價(jià)程序文件規(guī)定的頻次1.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系滿足相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求的情況；2.全業(yè)務(wù)體系文件要求的符合情況；3.經(jīng)營管理優(yōu)勢(shì)和改進(jìn)空間；4.經(jīng)營管理成熟度結(jié)合內(nèi)部審核，依據(jù)卓越績效模式，組成全業(yè)務(wù)體系綜合評(píng)價(jià)組，采用過程方法，實(shí)施

17、全面的審核評(píng)價(jià)內(nèi)審與自我評(píng)價(jià)省公司主持，專業(yè)組人員參加組成若干個(gè)專業(yè)組，每年一次檢查，具體時(shí)間由省公司確定1.公司運(yùn)行流程中財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的全面性；2.流程中各項(xiàng)控制措施的具體責(zé)任部門和責(zé)任崗位的是否明確；3.重點(diǎn)流程和重要控制措施落實(shí)情況；4.相關(guān)控制證據(jù)執(zhí)行情況結(jié)合公司實(shí)際情況，依據(jù)內(nèi)控規(guī)范模板，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，推動(dòng)各項(xiàng)管理制度的妥善執(zhí)行，提高內(nèi)控規(guī)范有效性。內(nèi)控檢查對(duì)應(yīng)流程主管結(jié)合公司三級(jí)檢查進(jìn)行。一級(jí)每季一次；二級(jí)每月一次；三級(jí)實(shí)時(shí)進(jìn)行1.流程滿足要求情況；2.流程績效完成情況；3.流程績效改進(jìn)程度；4.對(duì)應(yīng)的目標(biāo)考核5.對(duì)應(yīng)三級(jí)檢查中過程考核內(nèi)容，詳見公司三級(jí)檢查管理辦法結(jié)合公

18、司三級(jí)檢查，依據(jù)全業(yè)務(wù)體系文件要求開展流程運(yùn)行監(jiān)視測(cè)量，分別對(duì)應(yīng)一級(jí)流程、二級(jí)流程、三級(jí)或四級(jí)流程流程三級(jí)檢查評(píng)價(jià)人評(píng)價(jià)頻次評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)方法解釋方法名稱總經(jīng)理主持，相關(guān)部門提供輸入材料根據(jù)管理評(píng)審程序文件規(guī)定的頻次（一般結(jié)合內(nèi)審與自我評(píng)價(jià)末次會(huì)議進(jìn)行）1.全業(yè)務(wù)體系改進(jìn)機(jī)會(huì)的合理性和必要性；2.全業(yè)務(wù)體系具有持續(xù)的適宜性、充分性和有效性情況；3.全業(yè)務(wù)體系均衡滿足五大利益相關(guān)方要求的程度；4.確保公司核心價(jià)值觀實(shí)踐與戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的情況全業(yè)務(wù)體系是否滿足充分性、適宜性、有效性的管理評(píng)審管理評(píng)審由外部咨詢老師和內(nèi)部經(jīng)培訓(xùn)的評(píng)審員組成綜合評(píng)價(jià)組根據(jù)內(nèi)審與自我評(píng)價(jià)程序文件規(guī)定的頻次1.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系滿足相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求的情況；2.全業(yè)務(wù)體系文件要求的符合情況；3.經(jīng)營管理優(yōu)勢(shì)和改進(jìn)空間；4.經(jīng)營管理成熟度結(jié)合內(nèi)部審核，依據(jù)卓越績效模式，組成全業(yè)務(wù)體系綜合評(píng)價(jià)組，采用過程方法，實(shí)施全面的審核評(píng)價(jià)內(nèi)審與自我評(píng)價(jià)省公司主持，專業(yè)組人員參加組成若干個(gè)專業(yè)組，每年一次檢查，具體時(shí)間由省公司確定1.公司運(yùn)行流程中財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的全面性；2.流程中各項(xiàng)控制措施的具體責(zé)任部門和責(zé)任崗位的是否明確；3.重點(diǎn)流程和重要控制措施落實(shí)情況；4.相關(guān)控制證據(jù)執(zhí)行情況結(jié)合公司實(shí)際情況，依據(jù)內(nèi)控規(guī)范模板，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，推動(dòng)各項(xiàng)管理制度的妥善執(zhí)行，提高內(nèi)控規(guī)范有效性