集團(tuán)OA審批流程

1、*集團(tuán)各公司業(yè)務(wù)流程、對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)規(guī)則及表單1、業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)審批流程22、差旅費(fèi)用報(bào)銷審批流程43、汽車費(fèi)用報(bào)銷審批流程64、質(zhì)量問題處理申請(qǐng)審批流程95、費(fèi)用報(bào)銷審批流程116、材料采購申請(qǐng)審批流程137、包裝材料采購制度流程158、公章使用申請(qǐng)審批流程179、借款申請(qǐng)審批流程2010、用款申請(qǐng)審批流程2211、付款申請(qǐng)審批流程2412、請(qǐng)假申請(qǐng)審批流程2613、食堂采購付款申請(qǐng)審批流程2814、財(cái)務(wù)檔案銷毀審批流程3015、毛雞運(yùn)費(fèi)付款申請(qǐng)審批流程3216、產(chǎn)品退款退款申請(qǐng)3417、工資付款申請(qǐng)審批流程3618、車間工資發(fā)放表單審批流程3819、毛鴨付款申請(qǐng)及合同退款申請(qǐng)4020、毛鴨價(jià)格審批

2、流程4221、汽車費(fèi)用申請(qǐng)審批流程4422、生產(chǎn)車間招聘流程4623、班組長培訓(xùn)流程4823、福利領(lǐng)取審批流程5024、辦公用品申領(lǐng)流程5225、材料采購申請(qǐng)審批流程5426、文件呈報(bào)審批流程5627、外來學(xué)習(xí)申請(qǐng)審批流程5828、代扣檢疫費(fèi)申請(qǐng)6029、油價(jià)調(diào)整通知流程：6230、胴體出成調(diào)整通知流程6431、保價(jià)雞合同政策調(diào)整通知流程6632、會(huì)議室使用申請(qǐng)流程6832、住宿申請(qǐng)審批流程6933、離職申請(qǐng)審批流程7034、人事變動(dòng)審批流程7135、檔案借閱申請(qǐng)流程7236、收文審批流程7337、獎(jiǎng)懲申請(qǐng)審批流程731、業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)審批流程A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱業(yè)務(wù)招待費(fèi)審批流程流程編號(hào)YWZ

3、D流程說明對(duì)企業(yè)的招待事務(wù)的審批流程流程表單業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)單流程管理部門公司財(cái)務(wù)部流程文件備案部門公司財(cái)務(wù)部流程運(yùn)行范圍公司流程應(yīng)用規(guī)則序號(hào)步驟名稱說明處理人1提交申請(qǐng)各部門申請(qǐng)人公司各部門2部門領(lǐng)導(dǎo)審核部門負(fù)責(zé)人申請(qǐng)人上級(jí)（部門內(nèi)）3公司財(cái)務(wù)審批分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理4公司領(lǐng)導(dǎo)審批分公司總經(jīng)理總經(jīng)理5集團(tuán)財(cái)務(wù)集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)總監(jiān)備注：B.流程圖C.流程表單業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)單單號(hào)：YWZD-2011-09-001 單號(hào)：YWZD-2011-09-001申請(qǐng)部門申請(qǐng)人招待時(shí)間招待類別外出招待事由客人人數(shù)陪餐人數(shù)招待定額招待地點(diǎn)部門意見審批意見部門確認(rèn)D.流程說明 招待費(fèi)用報(bào)銷過程中，申請(qǐng)單必須填寫詳

4、細(xì)，審核單據(jù)時(shí)，發(fā)票必須是真的，和發(fā)生的業(yè)務(wù)相符。2、差旅費(fèi)用報(bào)銷審批流程A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱差旅費(fèi)報(bào)銷審批流程流程編號(hào)CLFY流程說明對(duì)企業(yè)的員工出差費(fèi)用審批流程流程表單差旅費(fèi)用報(bào)銷單流程管理部門公司財(cái)務(wù)部流程文件備案部門公司財(cái)務(wù)部流程運(yùn)行范圍公司流程應(yīng)用規(guī)則序號(hào)步驟名稱說明處理人1提交申請(qǐng)公司各部門出差人員出差人員2部門領(lǐng)導(dǎo)審核部門負(fù)責(zé)人申請(qǐng)人上級(jí)（部門內(nèi)）3公司財(cái)務(wù)審批分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理4公司領(lǐng)導(dǎo)審批分公司總經(jīng)理總經(jīng)理備注：B.流程圖C.流程表單差旅費(fèi)用報(bào)銷單單號(hào)：CLFY-2011-09-001申請(qǐng)部門申請(qǐng)人出差日期出差地點(diǎn)出差事由車船費(fèi)金額住宿費(fèi)金額伙食補(bǔ)貼費(fèi)金額電話費(fèi)金額部門意

5、見審批意見申請(qǐng)部門確認(rèn)D.流程說明 差旅費(fèi)的報(bào)銷過程中，部門經(jīng)理審核階段一般沒有問題，只有到財(cái)務(wù)經(jīng)理那里最為關(guān)鍵，可能報(bào)銷時(shí)使用的發(fā)票日期不對(duì)、有些發(fā)票是假的、單據(jù)粘貼不整齊等出現(xiàn)這些情況，單據(jù)都將被退回。3、汽車費(fèi)用報(bào)銷審批流程A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱汽車費(fèi)用報(bào)銷審批流程流程編號(hào)QCFY流程說明對(duì)部門經(jīng)理用車費(fèi)用審批流程流程表單汽車費(fèi)用報(bào)銷單流程管理部門公司財(cái)務(wù)部流程文件備案部門公司財(cái)務(wù)部流程運(yùn)行范圍公司流程應(yīng)用規(guī)則序號(hào)步驟名稱說明處理人1提交申請(qǐng)公司各部門2部門領(lǐng)導(dǎo)審核公司財(cái)務(wù)經(jīng)理3公司領(lǐng)導(dǎo)審批公司總經(jīng)理5部門確認(rèn)公司各部門備注：B.流程圖C.流程表單 汽 車 費(fèi) 用 報(bào) 銷 單 報(bào)銷部門：

6、日期 年 月 日 車號(hào) 司 機(jī)隨車人：費(fèi) 用 項(xiàng) 目 單據(jù)張數(shù) 金 額費(fèi)用說明油票起止日期： 月 日至 月 日 起止地點(diǎn)： 至 行駛里程： km 至 km 過路過橋費(fèi)維修費(fèi)合計(jì)金額（大寫）： 小寫￥ 總經(jīng)理 ： 財(cái)務(wù)審核 ： 申請(qǐng)人：D.流程說明 汽車費(fèi)用的報(bào)銷過程中，和差旅費(fèi)的情況一樣。4、質(zhì)量問題處理申請(qǐng)審批流程A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱質(zhì)量問題處理申請(qǐng)審批流程流程編號(hào)ZLWTCL流程說明銷售部對(duì)客戶提出的質(zhì)量問題及處理意見的審批流程流程表單產(chǎn)品質(zhì)量問題處理申請(qǐng)單流程管理部門公司銷售部流程文件備案部門公司銷售部流程運(yùn)行范圍公司流程應(yīng)用規(guī)則序號(hào)步驟名稱說明處理人1提交申請(qǐng)公司銷售部2部門領(lǐng)導(dǎo)意見填

7、寫處理意見申請(qǐng)人上級(jí)（公司銷售部）3品管部經(jīng)理意見確認(rèn)問題品管部經(jīng)理4公司領(lǐng)導(dǎo)審批總經(jīng)理5申請(qǐng)人確認(rèn)通知客戶公司銷售部備注：B.流程圖C.流程表單產(chǎn)品質(zhì)量問題處理申請(qǐng)單單號(hào)：CPZLCL-2011-09-001申請(qǐng)人申請(qǐng)日期客戶名稱產(chǎn)品質(zhì)量問題問題產(chǎn)品情況數(shù)量、品名規(guī)格、日期處理意見品管部意見公司領(lǐng)導(dǎo)意見客戶簽字蓋章（簽章）5、費(fèi)用報(bào)銷審批流程A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱費(fèi)用報(bào)銷審批流程流程編號(hào)FYBX流程說明對(duì)公司相關(guān)費(fèi)用審批流程流程表單費(fèi)用報(bào)銷單流程管理部門公司財(cái)務(wù)部流程文件備案部門公司財(cái)務(wù)部流程運(yùn)行范圍公司流程應(yīng)用規(guī)則序號(hào)步驟名稱說明處理人1提交申請(qǐng)公司各部門2部門領(lǐng)導(dǎo)審核公司財(cái)務(wù)經(jīng)理3公司領(lǐng)導(dǎo)

8、審批公司總經(jīng)理或廠長5部門確認(rèn)公司各部門備注：B.流程圖C.流程表單 費(fèi) 用 報(bào) 銷 單 報(bào)銷部門 年 月 日 費(fèi) 用 項(xiàng) 目附件張數(shù) 金 額費(fèi)用說明 合計(jì)金額（大寫） 小寫¥ 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)審核 申請(qǐng)人6、材料采購申請(qǐng)審批流程A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱材料采購申請(qǐng)審批流程流程編號(hào)CLCG流程說明對(duì)沒有庫存的辦公物品、原材料等的采購申請(qǐng)流程表單簽呈單流程管理部門采購部流程文件備案部門財(cái)務(wù)部流程運(yùn)行范圍公司流程應(yīng)用規(guī)則序號(hào)步驟名稱說明處理人1提交申請(qǐng)公司各部門2部門領(lǐng)導(dǎo)審核申請(qǐng)人上級(jí)（部門內(nèi)部）3倉庫確認(rèn)確認(rèn)沒有物品或很少須及時(shí)購進(jìn)庫管4公司領(lǐng)導(dǎo)審批任何一人通過即可總經(jīng)理或廠長5供應(yīng)部采購供應(yīng)

9、部接收簽呈審批結(jié)果采購部備注：B.流程圖vC.流程表單簽呈表單號(hào)：QCD-2011-09-001申報(bào)部門申報(bào)人日期采購物料（名稱、數(shù)量、規(guī)格）部門領(lǐng)導(dǎo)審核倉庫確認(rèn)公司領(lǐng)導(dǎo)審批采購部確認(rèn)7、包裝材料采購制度流程A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱包裝材料采購制度流程流程編號(hào)流程說明對(duì)包裝材料采購制度流程審批流程表單簽呈 ，入庫單，出庫單，流程管理部門財(cái)務(wù)部流程文件備案部門財(cái)務(wù)部流程運(yùn)行范圍分公司流程應(yīng)用規(guī)則序號(hào)步驟名稱說明處理人1提交申請(qǐng)倉庫保管員2簽呈上報(bào)倉庫保管員（責(zé)任人）根據(jù)生產(chǎn)量及庫存情況，簽呈報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理倉庫管理員3部門審批生產(chǎn)經(jīng)理4領(lǐng)導(dǎo)審批廠長審批后，報(bào)總部采購部審批備案公司領(lǐng)導(dǎo)5倉庫下訂單倉庫保管

10、員6財(cái)務(wù)審核審核價(jià)格財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人7品管驗(yàn)收按照公司檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，各項(xiàng)指標(biāo)合格后方可入庫品管經(jīng)理8倉庫出入庫倉庫管理員9質(zhì)量反饋對(duì)使用情況進(jìn)行反饋車間相關(guān)人員備注：B.流程圖C.流程表單xx簽呈表單號(hào)：受文者：部門：呈送者：日期主旨：說明： 呈送者：高一級(jí)主管：高二級(jí)主管：高三級(jí)主管：入庫單供貨單位 年 月 日編碼類別名稱數(shù)量單價(jià)金額備注保管聯(lián)合計(jì)金額 品管： 客戶: 保管:出庫單供貨單位 年 月 日編碼類別名稱數(shù)量單價(jià)金額備注保管聯(lián)合計(jì)金額 品管： 客戶: 保管:D流程說明8、公章使用申請(qǐng)審批流程A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱公章使用申請(qǐng)審批流程流程編號(hào)流程說明對(duì)企業(yè)公章的使用和外帶的審批流程流程表單公章

11、使用申請(qǐng)單流程管理部門公司辦公室流程文件備案部門公司辦公室流程運(yùn)行范圍公司內(nèi)部流程應(yīng)用規(guī)則序號(hào)步驟名稱說明處理人1提交申請(qǐng)相關(guān)使用人公司各部室2部門領(lǐng)導(dǎo)審核部門負(fù)責(zé)人申請(qǐng)人上級(jí)（部門）3公司領(lǐng)導(dǎo)審批公司總經(jīng)理總經(jīng)理4辦公室確認(rèn)確認(rèn)使用情況辦公室主任備注：B.流程圖 C.流程表單公章使用申請(qǐng)單 單號(hào)：申請(qǐng)科室申請(qǐng)人申請(qǐng)時(shí)間公 章使用方式用印/外帶使用事由部門意見公司領(lǐng)導(dǎo)意見辦公室確認(rèn) 辦公室確實(shí)使用情況 D.流程說明9、借款申請(qǐng)審批流程A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱借款申請(qǐng)審批流程流程編號(hào)流程說明對(duì)企業(yè)出差人借款審批流程，低于2000元的不予借款流程表單借款單流程管理部門公司財(cái)務(wù)部流程文件備案部門公司財(cái)務(wù)

12、部流程運(yùn)行范圍公司內(nèi)部流程應(yīng)用規(guī)則序號(hào)步驟名稱說明處理人1提交申請(qǐng)公司借款人員2部門領(lǐng)導(dǎo)審核部門負(fù)責(zé)人申請(qǐng)人上級(jí)（部門）3公司財(cái)務(wù)審批審核報(bào)銷單據(jù)的真實(shí)性，有效性，合法性財(cái)務(wù)經(jīng)理4公司領(lǐng)導(dǎo)審批企業(yè)10000元以內(nèi)借款，由總經(jīng)理簽批總經(jīng)理備注：B.流程圖C.流程表單借 款 單日期： 年 月 日 借款用途金額大寫 小寫¥財(cái)務(wù)審批_ 總經(jīng)理簽批_上次借款金額_ 借款人_ 1、 借款額不得超過公司規(guī)定限額2、借款須經(jīng)財(cái)務(wù)審核后報(bào)總經(jīng)理簽批 3、出差回來三日內(nèi)必須結(jié)賬 4、以前借款未清，不準(zhǔn)再借款 D.流程說明：10000元以上借款必須書面簽呈財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁簽批；非經(jīng)營性借款全部由總裁簽批。1

13、0、用款申請(qǐng)審批流程A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱用款申請(qǐng)審批流程流程編號(hào)014563流程說明用款人用途的審批流程流程表單用款問題處理申請(qǐng)單流程管理部門部門流程文件備案部門財(cái)務(wù)部門流程運(yùn)行范圍財(cái)務(wù)部流程應(yīng)用規(guī)則序號(hào)步驟名稱說明處理人1提交申請(qǐng)用款人2部門領(lǐng)導(dǎo)意見填寫處理意見申請(qǐng)人上級(jí)（集團(tuán)銷售部）5集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批任何一人通過即可總經(jīng)理或董事長6通知告知結(jié)果各廠財(cái)務(wù)經(jīng)理備注：B流程圖C流程表單用款申報(bào)單單號(hào)：CLCG-2011-07-001申請(qǐng)部門用款申請(qǐng)人日期用款用途金額：部門領(lǐng)導(dǎo)審核集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批11、付款申請(qǐng)審批流程A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱付款申請(qǐng)審批流程流程編號(hào)流程說明對(duì)企業(yè)材料供應(yīng)商的付款申請(qǐng)流程、對(duì)養(yǎng)

14、殖戶毛鴨付款審批流程流程表單(1)付款申請(qǐng)單、(2)毛鴨付款申請(qǐng)單流程管理部門公司財(cái)務(wù)部流程文件備案部門公司財(cái)務(wù)部流程運(yùn)行范圍公司內(nèi)部流程應(yīng)用規(guī)則序號(hào)步驟名稱說明處理人1提交申請(qǐng)?jiān)喜拷Y(jié)算員 倉庫保管原料結(jié)算員 、倉庫保管2部門領(lǐng)導(dǎo)審核部門負(fù)責(zé)人申請(qǐng)人上級(jí)（部門）3公司財(cái)務(wù)審批財(cái)務(wù)經(jīng)理4公司領(lǐng)導(dǎo)審批總經(jīng)理備注：B.流程圖 C.流程表單(1)付款申請(qǐng)單日期： 年 月 日 付款單位收款單位聯(lián)系人單位地址電話銀行賬戶付款方式款項(xiàng)性質(zhì)金額(大寫） 小寫 ¥備注總經(jīng)理：財(cái)務(wù)審核：申請(qǐng)人：(2)毛鴨付款申請(qǐng)單公司： 宰殺日期姓名卡號(hào)數(shù)量重量單價(jià)金額保證金2011-09-01張三1006007.5

15、45000合 計(jì)10060045000總經(jīng)理：財(cái)務(wù)經(jīng)理：原料經(jīng)理：制單：D.流程說明：12、請(qǐng)假申請(qǐng)審批流程A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱公司后勤人員請(qǐng)假申請(qǐng)審批流程流程編號(hào)QJSQ流程說明對(duì)公司后勤人員請(qǐng)假的審批流程流程表單請(qǐng)假申請(qǐng)單流程管理部門財(cái)務(wù)部流程文件備案部門財(cái)務(wù)部流程運(yùn)行范圍公司內(nèi)部流程應(yīng)用規(guī)則序號(hào)步驟名稱說明處理人1提交申請(qǐng)由使用人提出申請(qǐng)公司各部門2部門領(lǐng)導(dǎo)審核申請(qǐng)人相關(guān)上級(jí)部門審核申請(qǐng)人上級(jí)（部門）3公司領(lǐng)導(dǎo)審批各部門工作人員需財(cái)務(wù)經(jīng)理審批，部門經(jīng)理需廠長審批廠長或財(cái)務(wù)經(jīng)理4財(cái)務(wù)部確認(rèn)確認(rèn)請(qǐng)假情況財(cái)務(wù)經(jīng)理備注：B.流程圖C.流程表單請(qǐng)假申請(qǐng)單單號(hào)：GZSY-2011-09-001申請(qǐng)科

16、室申請(qǐng)人申請(qǐng)時(shí)間請(qǐng)假事由部門意見廠長或財(cái)務(wù)經(jīng)理意見財(cái)務(wù)部確認(rèn)13、食堂采購付款申請(qǐng)審批流程A應(yīng)用規(guī)則流程名稱食堂采購付款申請(qǐng)審批流程流程編號(hào)STCG流程說明對(duì)食堂采購的材料進(jìn)行付款流程表單食堂采購申請(qǐng)單流程管理部門財(cái)務(wù)流程文件備案部門食堂流程運(yùn)行范圍公司流程應(yīng)用規(guī)則序號(hào)步驟名稱說明處理人1提交申請(qǐng)食堂2食堂主管審核食堂主管3財(cái)務(wù)經(jīng)理審核財(cái)務(wù)經(jīng)理4廠長審批廠長5財(cái)務(wù)確認(rèn)并付款確認(rèn)并付款財(cái)務(wù)出納備注：B流程圖C流程表單食堂采購費(fèi)用申請(qǐng)單 單號(hào)：STCG-2011- 申請(qǐng)理由金額 ￥：申請(qǐng)人： 部門主管審核： 財(cái)務(wù)經(jīng)理審批：備注：14、財(cái)務(wù)檔案銷毀審批流程A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱財(cái)務(wù)檔案銷毀審批流程流程

17、編號(hào)流程說明毛鴨結(jié)算單，普通發(fā)票客戶聯(lián)等需要半年一次銷毀流程表單財(cái)務(wù)檔案銷毀清冊(cè)流程管理部門公司財(cái)務(wù)部流程文件備案部門公司財(cái)務(wù)部流程運(yùn)行范圍公司內(nèi)部流程應(yīng)用規(guī)則序號(hào)步驟名稱說明處理人1提交申請(qǐng)財(cái)務(wù)相關(guān)人員公司財(cái)務(wù)部2部門領(lǐng)導(dǎo)審核申請(qǐng)人上級(jí)3公司財(cái)務(wù)審批分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理4公司領(lǐng)導(dǎo)審批分公司總經(jīng)理總經(jīng)理備注：B.流程圖C.流程表單財(cái)務(wù)檔案銷毀清冊(cè)單位名稱：序號(hào)類別題名起止年月日目錄號(hào)案卷號(hào)原期限已保管期限頁數(shù)備注企業(yè)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人檔案負(fù)責(zé)人 年 月 日D.流程說明：15、毛雞運(yùn)費(fèi)付款申請(qǐng)審批流程A應(yīng)用流程流程名稱毛雞運(yùn)費(fèi)付款申請(qǐng)審批流程流程編號(hào)MJYFFK流程說明對(duì)毛雞運(yùn)費(fèi)進(jìn)行付款流程表單

18、毛雞運(yùn)費(fèi)付款申請(qǐng)單流程管理部門財(cái)務(wù)流程文件備案部門財(cái)務(wù)部流程運(yùn)行范圍公司流程應(yīng)用規(guī)則序號(hào)步驟名稱說明處理人1提交申請(qǐng)?jiān)聿?原料部經(jīng)理審核原料經(jīng)理3財(cái)務(wù)經(jīng)理審核財(cái)務(wù)經(jīng)理4廠長審批廠長5財(cái)務(wù)確認(rèn)并付款確認(rèn)并付款財(cái)務(wù)出納備注：B流程圖C流程表單毛雞運(yùn)費(fèi)付款申請(qǐng)單 單號(hào):MJYFFK-2011申請(qǐng)部門申請(qǐng)人日期用款事由申用款額￥金額（大寫）拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分匯款方式1.現(xiàn)金 2、電匯 申用公司全稱申用公司開戶行及賬號(hào)審批意見16、產(chǎn)品退款退款申請(qǐng)A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱退款申請(qǐng)流程編號(hào)TKSQ流程說明退余款申請(qǐng)流程表單退余款申請(qǐng)單流程管理部門銷售部流程文件備案部門財(cái)務(wù)部流程運(yùn)行范圍銷售、財(cái)務(wù)

19、流程應(yīng)用規(guī)則序號(hào)步驟名稱說明處理人1提交申請(qǐng)有業(yè)務(wù)員提交申請(qǐng)業(yè)務(wù)員2部門領(lǐng)導(dǎo)審核銷售經(jīng)理申請(qǐng)人上級(jí)（部門內(nèi)）3財(cái)務(wù)部審批財(cái)務(wù)經(jīng)理4總經(jīng)理確認(rèn)總經(jīng)理備注：B流程圖C流程表單退款申請(qǐng)單單號(hào)：TKSB申報(bào)部門申報(bào)人日期申請(qǐng)理由退款名稱退款帳號(hào)及開戶行部門經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部審核總經(jīng)理確認(rèn)17、工資付款申請(qǐng)審批流程A應(yīng)用規(guī)則流程名稱員工付款申請(qǐng)審批流程流程編號(hào)GSFK流程說明對(duì)員工的工資進(jìn)行付款流程表單工資浮付款申請(qǐng)單流程管理部門財(cái)務(wù)流程文件備案部門生產(chǎn)部流程運(yùn)行范圍公司流程應(yīng)用規(guī)則序號(hào)步驟名稱說明處理人1提交申請(qǐng)生產(chǎn)部2生產(chǎn)部經(jīng)理審核生產(chǎn)經(jīng)理3財(cái)務(wù)經(jīng)理審核財(cái)務(wù)經(jīng)理4總經(jīng)理審批總經(jīng)理5財(cái)務(wù)確認(rèn)并付款確認(rèn)并付

20、款財(cái)務(wù)出納備注：B流程圖C流程表單工資付款申請(qǐng)單 單號(hào)：GZFK-2011- 申請(qǐng)理由金額 ￥：申請(qǐng)人： 生產(chǎn)部經(jīng)理審核： 財(cái)務(wù)經(jīng)理審核： 總經(jīng)理審批：備注：18、車間工資發(fā)放表單審批流程A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱車間工資發(fā)放審批流程流程編號(hào)GZFF流程說明車間工資發(fā)放的審批流程流程表單車間工資發(fā)放審批流程管理部門財(cái)務(wù)部流程文件備案部門財(cái)務(wù)流程運(yùn)行范圍財(cái)務(wù)、生產(chǎn)流程應(yīng)用規(guī)則序號(hào)步驟名稱說明處理人1提交申請(qǐng)2生產(chǎn)部申請(qǐng)人上級(jí)（部門）3財(cái)務(wù)部4總經(jīng)理確認(rèn)發(fā)放備注：B流程圖C流程表單：X月份工資發(fā)放匯總單位：新沂市大地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司元部門考核工資生活補(bǔ)助養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人所得稅實(shí)際發(fā)放金額車間合計(jì)金額總經(jīng)理：

21、財(cái)務(wù)審核：生產(chǎn)審核：制表：D流程說明：由車間核算員根據(jù)員工計(jì)件及系數(shù)作出工資，由生產(chǎn)部經(jīng)理審核確認(rèn)，再經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)審，最后由總經(jīng)理簽批支付。19、毛鴨付款申請(qǐng)及合同退款申請(qǐng)A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱毛鴨付款申請(qǐng)及合同押金退款申請(qǐng)流程編號(hào)MYFK流程說明毛鴨付款申請(qǐng)及合同押金退款流程表單毛鴨付款申請(qǐng)單流程管理部門原料部、財(cái)務(wù)部流程文件備案部門財(cái)務(wù)部流程運(yùn)行范圍原料、財(cái)務(wù)流程應(yīng)用規(guī)則序號(hào)步驟名稱說明處理人1提交申請(qǐng)?jiān)辖Y(jié)算員按日期作計(jì)劃付款原料結(jié)算員2部門領(lǐng)導(dǎo)審核原料經(jīng)理審核申請(qǐng)人上級(jí)（部門內(nèi)）3財(cái)務(wù)部審批財(cái)務(wù)經(jīng)理4總經(jīng)理確認(rèn)總經(jīng)理備注：B流程圖C流程表單毛鴨付款申請(qǐng)單NO.XXXXX新沂市大地農(nóng)業(yè)發(fā)展

22、有限公司制單日期姓名賬號(hào)重量金額保證金其他實(shí)付金額合計(jì)總經(jīng)理：財(cái)務(wù)經(jīng)理：原料經(jīng)理：制單：退毛鴨合同押金付款申請(qǐng)新沂市大地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司序號(hào)養(yǎng)殖戶日期賬號(hào)付款金額（元）備注合計(jì)總經(jīng)理：財(cái)務(wù)經(jīng)理：原料經(jīng)理：制單：D流程說明首先有原料結(jié)算員根據(jù)付款期限4-6天做付款計(jì)劃，再由部門經(jīng)理審核，然后將結(jié)算單據(jù)遞交財(cái)務(wù)審核，待審核確認(rèn)后，最后送由總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后單據(jù)送交財(cái)務(wù)付款。20、毛鴨價(jià)格審批流程A應(yīng)用規(guī)則流程名稱毛鴨價(jià)格審批流程流程編號(hào)流程說明毛鴨回收價(jià)格的流程審批流程表單毛鴨回收價(jià)格申請(qǐng)單流程管理部門財(cái)務(wù)部流程文件備案部門財(cái)務(wù)部流程運(yùn)行范圍分公司流程應(yīng)用規(guī)則序號(hào)步驟名稱說明處理人1提交申請(qǐng)

23、根據(jù)當(dāng)日回收價(jià)格填寫回收人員2部門審批落實(shí)價(jià)格原料經(jīng)理3領(lǐng)導(dǎo)審批廠長審批后，公司領(lǐng)導(dǎo)4執(zhí)行毛鴨宰殺后結(jié)賬結(jié)算員備注：B流程圖C。流程表單毛鴨回收價(jià)格申請(qǐng)單 回收日期： 原料客戶： 回收價(jià)格：地點(diǎn)：備注：廠長： 原料經(jīng)理： 制單：21、汽車費(fèi)用申請(qǐng)審批流程A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱汽車費(fèi)報(bào)銷審批流程流程編號(hào)QCFY流程說明對(duì)部門經(jīng)理用車費(fèi)用審批流程流程表單汽車費(fèi)用報(bào)銷單流程管理部門公司財(cái)務(wù)部流程文件備案部門公司財(cái)務(wù)部流程運(yùn)行范圍公司流程應(yīng)用規(guī)則序號(hào)步驟名稱說明處理人1提交申請(qǐng)公司各部門2部門領(lǐng)導(dǎo)審核公司財(cái)務(wù)經(jīng)理3公司領(lǐng)導(dǎo)審批公司總經(jīng)理5部門確認(rèn)公司各部門備注：C.流程表單汽車費(fèi)用報(bào)銷單單號(hào)：QCFY-

24、2011-08-001申請(qǐng)部門申請(qǐng)人所屬日期隨車人過路過橋費(fèi)金額加油費(fèi)金額租車費(fèi)金額部門意見審批意見申請(qǐng)部門確認(rèn)22、生產(chǎn)車間招聘流程A應(yīng)用規(guī)則流程名稱生產(chǎn)車間招聘流程流程編號(hào)流程說明對(duì)企業(yè)車間生產(chǎn)人員的招聘審批流程流程表單濟(jì)寧聯(lián)航員工報(bào)名表單流程管理部門生產(chǎn)辦公室流程文件備案部門生產(chǎn)辦公室流程運(yùn)行范圍公司內(nèi)部流程應(yīng)用規(guī)則序號(hào)步驟名稱說明處理人1提交申請(qǐng)辦公室人員班組長2制定計(jì)劃辦公室人員部門領(lǐng)導(dǎo)3組織招聘編寫宣傳資料辦公室人員4領(lǐng)導(dǎo)審批進(jìn)行面試部門領(lǐng)導(dǎo)5填寫資料需要簽字確認(rèn)辦公室人員6財(cái)務(wù)繳費(fèi)蓋財(cái)務(wù)公章出納7整理存檔分類放置，做好記錄，查詢需要辦公室人員備注：B流程圖C流程表單xx員工登記表

25、 單號(hào)姓名性別年齡籍貫出生年月民族健康狀況身份證號(hào)專業(yè)畢業(yè)時(shí)間畢業(yè)學(xué)校入廠時(shí)間婚姻狀況家庭住址學(xué)習(xí)經(jīng)歷工作經(jīng)歷家庭成員及職業(yè)面試人意見廠部意見辦公室意見總經(jīng)理意見23、班組長培訓(xùn)流程A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱班組長培訓(xùn)流程流程編號(hào)流程說明對(duì)生產(chǎn)車間管理人員的培訓(xùn)流程流程表單濟(jì)寧聯(lián)航培訓(xùn)記錄表單流程管理部門生產(chǎn)辦公室流程文件備案部門生產(chǎn)辦公室流程運(yùn)行范圍公司內(nèi)部流程應(yīng)用規(guī)則序號(hào)步驟名稱說明處理人1培訓(xùn)需求培訓(xùn)對(duì)象2部門審核及時(shí)按需確定參會(huì)人員部門領(lǐng)導(dǎo)3領(lǐng)導(dǎo)決策公司領(lǐng)導(dǎo)4組織培訓(xùn)設(shè)配支持，資料準(zhǔn)備領(lǐng)導(dǎo)及辦公室人員5信息反饋培訓(xùn)效果評(píng)估需要培訓(xùn)對(duì)象備注：B流程圖C流程表單xx培訓(xùn)記錄表單單號(hào)：參加人部門培

26、訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)概要心得體會(huì)合理化建議23、福利領(lǐng)取審批流程A應(yīng)用規(guī)則流程名稱福利領(lǐng)取審批流程流程編號(hào)流程說明對(duì)員工福利制定、發(fā)放的審批流程流程表單濟(jì)寧聯(lián)航福利領(lǐng)取登記表流程管理部門生產(chǎn)辦公室流程文件備案部門生產(chǎn)辦公室流程運(yùn)行范圍公司內(nèi)部流程應(yīng)用規(guī)則序號(hào)步驟名稱說明處理人1制定計(jì)劃相關(guān)人員2部門審核部門領(lǐng)導(dǎo)3公司審批公司領(lǐng)導(dǎo)4上級(jí)決策上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)5財(cái)務(wù)審核付款財(cái)務(wù)部6庫管接貨倉庫保管 7發(fā)放福利倉庫保管備注：B流程圖C流程表單xx福利領(lǐng)取登記表單號(hào)：福利品名：領(lǐng)取日期領(lǐng)取份數(shù)領(lǐng)取人簽字合計(jì)數(shù)量（大寫）： 小寫 ¥ 倉庫保管確認(rèn)簽字：24、辦公用品申領(lǐng)流程A應(yīng)用規(guī)則流程名稱辦公用品申領(lǐng)流

27、程流程編號(hào)流程說明對(duì)辦公用品領(lǐng)取記錄的審批流程流程表單濟(jì)寧聯(lián)航辦公用品申領(lǐng)登記表流程管理部門辦公室流程文件備案部門辦公室流程運(yùn)行范圍公司內(nèi)部流程應(yīng)用規(guī)則序號(hào)步驟名稱說明處理人1提交申請(qǐng)說明種類和數(shù)量申請(qǐng)人2部門審批做好檢查部門領(lǐng)導(dǎo)3辦公室審批核實(shí)辦公室領(lǐng)導(dǎo)4領(lǐng)導(dǎo)審批簽字確認(rèn)公司領(lǐng)導(dǎo)5申請(qǐng)人辦理并結(jié)束領(lǐng)用資料填寫完備，簽字辦公室人員備注：B流程圖C流程表單xx辦公用品申領(lǐng)登記表單號(hào)：領(lǐng)取時(shí)間： 領(lǐng)取人：品名數(shù)量備注合計(jì)數(shù)量辦公室核對(duì)： 領(lǐng)導(dǎo)簽字： 領(lǐng)取人簽字：25、材料采購申請(qǐng)審批流程A應(yīng)用規(guī)則流程名稱材料采購申請(qǐng)審批流程流程編號(hào)CLCG流程說明對(duì)已沒有庫存的辦公物品、原材料等的采購申請(qǐng)流程表單材料采購申請(qǐng)單流程管理部門生產(chǎn)部流程文件備案部門生產(chǎn)部流程運(yùn)行范圍公司內(nèi)部流程應(yīng)用規(guī)則序號(hào)步驟名稱說明處理人1提交申請(qǐng)公司各部門2部門領(lǐng)導(dǎo)審核申請(qǐng)人上級(jí)（部門內(nèi)部）3倉庫確認(rèn)確認(rèn)沒有物品財(cái)務(wù)部下的倉庫4公司領(lǐng)導(dǎo)審批任何一人通過即可總經(jīng)理或董事長5供應(yīng)部采購供應(yīng)部接收采購申請(qǐng)審批結(jié)果生產(chǎn)部備注：B流程圖C流程表單材料采購申報(bào)單單號(hào)：CLCG-2011-07-001申報(bào)部門申報(bào)人日期購貨名稱規(guī)格單位數(shù)量庫存?zhèn)渥⒉块T領(lǐng)導(dǎo)審核倉庫確認(rèn)26、文件呈報(bào)審批流程A應(yīng)用規(guī)則流程名稱文件呈報(bào)審批流程流程編號(hào)流程說明對(duì)各類文件上傳下達(dá)審批流程流程表單濟(jì)寧聯(lián)航簽呈表流程管理部門辦公室流程文件備案部門辦公室流程