XM-008不合格工程、施工控制程序

1、xxx房地產項目部控制準則不合格工程、施工控制程序一、目的通過實施本程序防止公司開發(fā)的建設項目出現(xiàn)不合格二、適用范圍本制度適用于公司所開發(fā)的建設項目施工過程中的不合格的施工、分項、分部及竣工等工程。三、批準和解釋本制度由xxx 房地產開發(fā)有限公司項目部主管副總批準后生效；本制度由xxx 房地產開發(fā)有限公司項目部負責解釋。四、控制要求（一）不合格的類別和標識1、不合格工程和施工主要有： 不合格施工、 分項驗收不合格、 分部驗收不合格、 竣工驗收不合格等，按重要程度分主要有：（ 1）一般不合格指：a)不合格的影響范圍很小、未造成直接經濟損失或損失程序很低（如一萬元以下） ；b)不合格對工程的進度和

2、質量未造成延緩、停頓、降低和交付；c)能立刻糾正和改善的不合格；d)管理或監(jiān)控人員自行發(fā)現(xiàn)并采取措施避免不合格的擴大或延伸的不合格；（ 2）嚴重不合格指：a)損失較大的，如造成直接經濟損失達1 萬元以上的；b)導致工程延期、停頓、質量降低和交付的不合格；c) 嚴重影響工程質量的不合格；d)業(yè)主嚴重或集中投訴和被新聞媒體披露或被主管行政部認可的投訴；2、不合格的工程和施工應予標識，由監(jiān)理單位負責督促和監(jiān)督施工單位對不合格的工程和施工進行隔離（必要時）和標識。（二）不合格品的鑒別1、甲方、施工單位或監(jiān)理單位在日常工作、管理和監(jiān)控過程中發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求的（即自行發(fā)現(xiàn)）；2、日?；蚶械臋z查、監(jiān)督、

3、考評、驗證、確認、認可驗收中發(fā)現(xiàn)不符合國家現(xiàn)行建筑工程質量檢驗評定標準的（即評定發(fā)現(xiàn)） ；3、國家行政主管部門的提出的不符合情況（即國家行政監(jiān)督發(fā)現(xiàn)）。4、施工過程中出現(xiàn)不合格品時，由監(jiān)理人員填寫不合格報告，報項目部。（三）不合格的控制內容（ 1）、一般不合格控制的內容主要有：a)向責任部門提出或提交不合格信息，可以是口頭的、書面的；b)記錄；c)責任人進行糾正和改進；版本：A/01/2KHREC/XM-008xxx房地產項目部控制準則d)責任部門主要負責人驗證糾正和改進效果；e)向提出或提交不合格方反饋糾正和改進結果。（ 2）、嚴重不合格的控制1、嚴重不合格的控制內容a)記錄；b)標識（如可

4、能）；c)隔離（如可行）；d)評審；e)處置。2、責任部門在收到嚴重不合格的書面信息后，應在監(jiān)控記錄中予以記錄。3、工程施工經檢查、驗收判為嚴重不合格，在處置前，施工方應在界定的不合格現(xiàn)場樹立、懸掛或張貼或書寫“不合格”標識；（四）不合格品的評審1、施工過程中的工序、 分項工程、 分部工程和竣工工程中出現(xiàn)不合格時， 一般由項目部組織設計單位、監(jiān)理單位、 施工單位召開評審會議， 必要時請主管副總經理也參加， 評價不合格性質和嚴重程度，對不合格物資的評價和處置提出建議方案， 形成報告送項目部經理審批后， 由監(jiān)理單位監(jiān)督施工單位落實糾正措施。2、工程 /施工質量嚴重不合格不進行評審，直接由項目部辦理諸如暫停、繼續(xù)施工、返工、返修手續(xù)。3、評審的內容主要是：不合格責任的確定，不合格造成損失的分析，不合格影響范圍和程度分析，處置意見。（五）不合格品的處置1、不合格品的處置人員必須授權。2、工序、分項或分部工程、竣工工程中出現(xiàn)不合格時，應進行返工或返修，以達到規(guī)定要求或使用要求。3、返修返工后的產品、工序、分項或分部工程應重新檢驗才能放行，對處置與復檢情況進行記錄，并保存合格記錄。4、對不合格品的處置方法應及時通知有關職能部門， 造成不合格