物資出入庫管理制度(共8頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上物資材料管理制度 編制： 審核： 批準(zhǔn)：XXX有限公司XXX項目部2017年 2月物資材料管理制度一、目的為了使項目部物資材料在申報、采購、出入庫等環(huán)節(jié)納入規(guī)范化、制度化的管理，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、降低費用為目的，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于XXX項目部的物資材料申報、采購、出入庫管理。三、物資材料定義： 物資材料指生產(chǎn)用消耗性材料、自備辦公用品、搭設(shè)腳手架使用的架管、扣件、生產(chǎn)用其它材料，不包含工器具。四、物資采購1、要求各專業(yè)根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場需要，屬于維護合同范圍內(nèi)的消耗性物資材料及自備的辦公用品，時間定于每月5號、20號由專業(yè)進行申報，項

2、目部匯總，統(tǒng)一購買，如需采購架手架架管、扣件及生產(chǎn)用非常規(guī)性物資，作為專項采購申報。2、關(guān)于緊急物資采購，不經(jīng)項目部同意，采購后不予報銷，非特急物品，項目部會考慮集中采購，避免車輛的重復(fù)出車。3、物品采購之前，專業(yè)要到倉庫核對確認沒有庫存后，才能填寫采購單，避免物資的積壓浪費。4、專業(yè)根據(jù)工作需要，認真填寫物資采購單，按照要求逐項填寫，經(jīng)項目副經(jīng)理審核，項目經(jīng)理審批后，遞交給項目采購員。5、項目采購員根據(jù)審批后的采購單，遵循物美價廉、節(jié)約成本的原則，貨比三家，保質(zhì)保量，逐項進行采購。6、項目采購員根據(jù)采購清單上物資，進行比價，單項價格超出300元以上的物品，要求及時向項目部反饋，特別是非常規(guī)性

3、物資采購方面，不能自行做主，要結(jié)合現(xiàn)場需求原則，擇優(yōu)選擇。7、采購回來的物資，按照采購清單，與倉庫保管員進行逐項數(shù)量、質(zhì)量接收簽字，并由倉庫保管員在入庫存物資登記臺賬上登記。8、采購單的數(shù)量要與物資發(fā)票或收據(jù)保持一致，否則不予簽字報銷。9、報銷單據(jù)簽字時，要攜帶采購清單，分類粘貼收據(jù)或票據(jù)，單項核對后進行簽字。10、單據(jù)報銷原則三天一次，便于票據(jù)及賬目的管理，特殊情況除外。五、倉庫管理1、倉庫重地嚴(yán)禁煙火，發(fā)現(xiàn)在倉庫內(nèi)抽煙者，考核現(xiàn)金500元。2、采購物資到庫后，經(jīng)簽字接收后，應(yīng)分類存放，小件上架，大件墊高，堆放整齊，排列成行，緊急物資及時通知專業(yè)領(lǐng)用。3、庫存物資應(yīng)粘貼標(biāo)簽，標(biāo)識明顯，規(guī)格不

4、錯，材質(zhì)不混，數(shù)量準(zhǔn)確。4、庫存材料要妥善保管，經(jīng)常進行清掃，做到八防（防銹、防潮、防爛、防盜、防火、防淋、防蛀、防腐），易碎物品要輕拿輕放。5、庫內(nèi)要配備消防器材，做好消防安全工作。6、物資出庫，必須有班組長、專業(yè)主管或?qū)９?、項目副?jīng)理的簽字，填寫出庫單，寫清用途，仔細核對規(guī)格、數(shù)量，交領(lǐng)料人點數(shù)，并簽字出庫，由倉庫保管員在物資出庫登記臺賬上進行登記。7、對于用于現(xiàn)場搭設(shè)腳手架用使用的架管、扣件，要詳細登記出庫的數(shù)量及領(lǐng)用人，使用完畢后及時回收，避免丟失。8、對于用于現(xiàn)場焊接、制作現(xiàn)場設(shè)備，無法回收的材料，應(yīng)進行登記。9、堅持連續(xù)盤點制度，做到賬目日清月結(jié)，每月對物資材料進行對賬，結(jié)果及時匯報到項目部。10、貴重物資出入庫，一定要小心輕放，擺放平穩(wěn)到位，以防傷物傷人。11、倉庫保管員應(yīng)堅持以舊換新原則，不允許無舊拿新，對于廢舊不能重復(fù)利用的物資材料，項目部集中進行處理。本規(guī)定自下發(fā)之日起試行。 附表一：物資入庫登記臺賬附表二：物資出庫登記臺賬專心-專注-專業(yè)XXX項目部物資入庫登記臺