部門經(jīng)理KPI考核指標

1、采購經(jīng)理KPI考核指標考  核 項  目權(quán)重考核指標得分數(shù)據(jù)來源考核周期項目名稱計算方式項目界定量化指標(70%)1、采購及時率采購及時率=（規(guī)定時間采購的訂單數(shù)÷下達采購訂單的總數(shù)）×100%省外3-5天，省內(nèi)2-3天，市內(nèi)1-2天 95% 廠部月    度2、采購成本的下降率采購成本下降率=（本月產(chǎn)品類別現(xiàn)采購成本價上月度采購成本價）÷現(xiàn)采購成本價×100%  1% 財務(wù)部3、采購質(zhì)量合格率采購合格率=（本月交付不合格品數(shù)量÷本月交

2、付總數(shù)量）×100%超過檢驗標準即為不合格 95% 質(zhì)量部4、付款結(jié)算期定型產(chǎn)品各原材料采購的平均天數(shù)主要是針對定型產(chǎn)品的原材料 15天 財務(wù)部5、采購費用率采購費用率=采購費用/采購總金額*100%采購費用含工資、運費、差旅費、招待費、電話費等 0.3% 財務(wù)部6、采購供應(yīng)商的增加數(shù)   1家 質(zhì)量部定性指標（30%）1、供應(yīng)商檔案的建立（包括老供應(yīng)商及新增供應(yīng)商）   每月 月    度2、采購產(chǎn)品價格

3、表   每月 3、主要供應(yīng)商的信譽評定   每月             關(guān)鍵事件采購產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量問題,導(dǎo)致客戶退貨或者批量退貨，公司損失在1萬元以上的,扣20分；采購產(chǎn)品發(fā)生重大安全事故，公司損失損失在1萬元以上的,扣20分；凡涉及泄露公司商業(yè)機密，接受供應(yīng)商吃、喝、禮物與回扣等問題,全部績效為0分。說明：關(guān)鍵事件是指由于公司營銷人員在管理、操作、溝通、信息傳遞等方面的失誤或過失，而造成經(jīng)濟

4、損失或?qū)韭曌u、品牌競爭力、客戶忠誠度造成顯著影響的事件。其他事項考核綜合得分 直屬上級簽名年   月   日被考核人簽名確認年   月   日1.每月8號前確定各職位本月的不確定的定性指標；2.下月1-3號財務(wù)收集數(shù)據(jù)；3.5-6號召開預(yù)算評估會議并產(chǎn)生新的定性指標；4.7號規(guī)定為全公司績效考核日,各級領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)員工表現(xiàn)客觀量分，被考核員工簽字確認成績后由上級存檔原件并將復(fù)印件于8號下班前交人力資源經(jīng)理處；各經(jīng)理給出下屬的考核分數(shù)，人力資源部給出各經(jīng)理職位的考核分數(shù)；5.人力資源部根據(jù)考核分數(shù)計算上月考

5、核工資；6.如有延誤,相關(guān)責任人按不低于5分/天的標準在相關(guān)考核項目中予以處罰.生產(chǎn)廠長KPI考核指標考  核 項  目權(quán)重考核指標得分數(shù)據(jù)來源考核周期項目名稱計算方式項目界定量化指標(70%)1、產(chǎn)品生產(chǎn)過程合格率產(chǎn)品生產(chǎn)過程合格率=合格批次/檢驗批次*100% 合格：以質(zhì)量部判定為準批次：同一時間送檢的同一種品種為1批 100% 質(zhì)量部月    度2、定額成本控制率定額成本控制率=實際成本/定額成本*100%成本包括：材料成本、直接工人工資、制造成本 100% 財務(wù)部3、出貨及時率

6、出貨及時率=及時出貨批次/出貨總批次*100%  98% 營銷部4、生產(chǎn)效率提升率生產(chǎn)效率提升率=當期產(chǎn)能/前3個月平均產(chǎn)能*100%產(chǎn)能=入庫產(chǎn)量/生產(chǎn)員工總工時*100%入庫產(chǎn)量：以檢驗合格的入庫產(chǎn)品產(chǎn)量為準。當期員工總工時，以人力資源部統(tǒng)計的考勤工時為準。 125% 倉庫人力資源部5、生產(chǎn)安全 生產(chǎn)安全事故：包括生產(chǎn)車間內(nèi)的工傷、消防安全事故、設(shè)備事故。 100% 人力資源部定性指標（30%）1、5S體系的構(gòu)建與實施情況 5S體系的構(gòu)建每周5S檢查表格  人力資源部月 

7、   度                        關(guān)鍵事件生產(chǎn)人員在生產(chǎn)過程中，導(dǎo)致重大的安全事故與質(zhì)量事故，公司損失在1000元以上扣0分。說明：關(guān)鍵事件是指由于公司生產(chǎn)人員在管理、操作、溝通、信息傳遞等方面的失誤或過失，而造成經(jīng)濟損失或?qū)韭曌u、品牌競爭力、客戶忠誠度造成顯著影響的事件。其他事項考核綜合得分 

8、;直屬上級簽名年   月   日被考核人簽名確認年   月   日1.每月8號前確定各職位本月的不確定的定性指標；2.下月1-3號財務(wù)收集數(shù)據(jù)；3.5-6號召開預(yù)算評估會議并產(chǎn)生新的質(zhì)定性指標；4.7號規(guī)定為全公司績效考核日,各級領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)員工表現(xiàn)客觀量分，被考核員工簽字確認成績后由上級存檔原件并將復(fù)印件于8號下班前交人力資源經(jīng)理處；各經(jīng)理給出下屬的考核分數(shù)，人力資源部給出各經(jīng)理職位的考核分數(shù)；5.人力資源部根據(jù)考核分數(shù)計算上月考核工資；6.如有延誤,相關(guān)責任人按不低于5分/天的標準在相關(guān)考核項目中予以處罰.

9、0;技術(shù)經(jīng)理KPI考核指標考  核 項  目權(quán)重考核指標得分數(shù)據(jù)來源考核周期項目名稱計算方式項目界定量化指標(70%)1、新產(chǎn)品研發(fā)計劃完成率（按項目考核）時間進度指標：實際工作日/計劃工作日*100%  90% 技術(shù)部月    度技術(shù)指標：實際達成指標項目數(shù)/應(yīng)達成的指標項目數(shù)*100%  90% 技術(shù)部質(zhì)量部3、合格產(chǎn)品配方或工藝流程改進成本降低率（原配方或工藝成本-現(xiàn)配方或現(xiàn)工藝成本）/原配方或原工藝成本*100%  2% 財務(wù)部3、產(chǎn)品改

10、良計劃完成率（按項目考核）時間進度指標：實際工作日/計劃工作日*100%  90% 技術(shù)部技術(shù)指標：實際達成指標項目數(shù)/應(yīng)達成指標項目數(shù)*100%  90% 技術(shù)部質(zhì)量部4、小試合格率小試檢驗合格批次/小試檢驗總批次*100%  60% 技術(shù)部質(zhì)量部5、中試合格率中試檢驗合格批次/中試檢驗總批次*100%  80% 技術(shù)部質(zhì)量部6、產(chǎn)品質(zhì)量不合格率（配方原因）當期不合格產(chǎn)品批次/當期生產(chǎn)總批次*100%  1% 質(zhì)量部生產(chǎn)部7、產(chǎn)品質(zhì)量投訴率指同

11、一型號的產(chǎn)品2個不同的區(qū)域或在2個不同批次批次出現(xiàn)同樣的質(zhì)量投訴為1例  1例 營銷部質(zhì)量部定性指標（30%）1、     月    度                        關(guān)鍵事件技術(shù)人員在履行崗位職責過程中情況，發(fā)生重大質(zhì)量問

12、題（配方原因）,導(dǎo)致客戶退貨或者批量退貨，公司損失在1萬元以上的,扣20分；凡涉及泄露公司商業(yè)機密，全部績效為0分。說明：關(guān)鍵事件是指由于公司技術(shù)人員在管理、操作、溝通、信息傳遞等方面的失誤或過失，而造成經(jīng)濟損失或?qū)韭曌u、品牌競爭力、客戶忠誠度造成顯著影響的事件。其他事項考核綜合得分 直屬上級簽名年   月   日被考核人簽名確認年   月   日1.每月8號前確定各職位本月的不確定的定性指標；2.下月1-3號財務(wù)收集數(shù)據(jù)；3.5-6號召開預(yù)算評估會議并產(chǎn)生新的質(zhì)定性指標；4.7號規(guī)定為全公司績效考核

13、日,各級領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)員工表現(xiàn)客觀量分，被考核員工簽字確認成績后由上級存檔原件并將復(fù)印件于8號下班前交人力資源經(jīng)理處；各經(jīng)理給出下屬的考核分數(shù)，人力資源部給出各經(jīng)理職位的考核分數(shù)；5.人力資源部根據(jù)考核分數(shù)計算上月考核工資；6.如有延誤,相關(guān)責任人按不低于5分/天的標準在相關(guān)考核項目中予以處罰. 營銷經(jīng)理KPI考核指標考  核 項  目權(quán)重考核指標得分數(shù)據(jù)來源考核周期項目名稱計算方式項目界定量化指標(70%)1、目標達成率目標達成率=實際完成銷售額/目標銷售額*100%實際完成銷售額:以財務(wù)報表數(shù)據(jù)為準;目標銷售:以公司下達給銷售不的月度指標 100%

14、0;財務(wù)部月    度2、銷售回款率銷售回款率=累計回款額/累計銷售額*100%累計回款額與累計銷售額以財務(wù)報表數(shù)據(jù)為準 95% 財務(wù)部3、銷售費用率銷售費用率=當期銷售費用/當期銷售額*100%銷售費用:業(yè)務(wù)員工資、提成及實際報銷的差旅費、招待費、通訊費等實際銷售額；以財務(wù)部結(jié)算報表數(shù)據(jù)為準 1.8% 財務(wù)部4、銷售額增長率銷售額增長率=當期銷售額/去年同期銷售額*100%銷售額：以財務(wù)中心結(jié)算報表數(shù)據(jù)為準 125% 財務(wù)部5、客戶流失率客戶流失率=當期客戶/上期客戶*100%客戶流失率：以客

15、戶的記錄為準 0% 財務(wù)部6、客戶投訴率降低率客戶投訴下降率=1-(當期客戶投訴率/上期客戶投訴濾*100%客戶投訴率：以客戶投訴的記錄為準 20% 質(zhì)量部定性指標（30%）      月    度                      

16、;  關(guān)鍵事件營銷人員在銷售過程中，導(dǎo)致出現(xiàn)死帳、呆帳、客戶不存在等情況，公司損失在1000元以上扣10分，營銷人員在銷售過程中接受客戶回扣而降低產(chǎn)品銷售價格的，考核為0分。說明：關(guān)鍵事件是指由于公司營銷人員在管理、操作、溝通、信息傳遞等方面的失誤或過失，而造成經(jīng)濟損失或?qū)韭曌u、品牌競爭力、客戶忠誠度造成顯著影響的事件。其他事項考核綜合得分 直屬上級簽名年   月   日被考核人簽名確認年   月   日1.每月8號前確定各職位本月的不確定的定性指標；2.下月1-3號財務(wù)收集數(shù)據(jù)；

17、3.5-6號召開預(yù)算評估會議并產(chǎn)生新的定性指標；4.7號規(guī)定為全公司績效考核日,各級領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)員工表現(xiàn)客觀量分，被考核員工簽字確認成績后由上級存檔原件并將復(fù)印件于8號下班前交人力資源經(jīng)理處；各經(jīng)理給出下屬的考核分數(shù)，人力資源部給出各經(jīng)理職位的考核分數(shù)；5.人力資源部根據(jù)考核分數(shù)計算上月考核工資；6.如有延誤,相關(guān)責任人按不低于5分/天的標準在相關(guān)考核項目中予以處罰.制造質(zhì)量經(jīng)理KPI考核指標考  核 項  目權(quán)重考核指標得分數(shù)據(jù)來源考核周期項目名稱計算方式項目界定量化指標(70%)1、檢驗準確性進料檢驗準確性原材料：生產(chǎn)性原材料 100% 生產(chǎn)部（倉庫）月

18、    度產(chǎn)品檢驗準確性產(chǎn)品：已出廠上市的銷售產(chǎn)品；不合格：以抽檢不合格檢驗報告為準 99% 質(zhì)量部2、產(chǎn)品合格率產(chǎn)品合格率=合格批次/送檢總批次*100%合格：符合公司內(nèi)控質(zhì)量標準批次：同一種產(chǎn)品同一批次同一檢測時間為一批 99% 質(zhì)量部3、檢驗及時性（進料、過程）進料檢驗及時率=及時檢驗批次/檢驗總批次*100%  100% 質(zhì)量部生產(chǎn)部過程檢驗及時率=及時檢驗批次/檢驗總批次*100  100% 質(zhì)量部生產(chǎn)部4、檢驗費用控制率檢驗費用控制率=當期實際

19、檢驗費用/標準檢驗費用*100%檢驗費用：包括檢驗人員的工資、試劑、檢驗器具等費用標準：根據(jù)預(yù)算確定定額 100% 財務(wù)部 5、客訴每出現(xiàn)一次客戶投訴，扣3分，最多扣完本項分值投訴：售后因質(zhì)量問題發(fā)生處理費用的投訴   營銷部 定性指標（30%）      月    度             &#

20、160;          關(guān)鍵事件品質(zhì)人員在履行崗位過程中，發(fā)生重大質(zhì)量問題,導(dǎo)致客戶批量退貨，全部績效為0分。說明：關(guān)鍵事件是指由于公司品質(zhì)人員在管理、操作、溝通、信息傳遞等方面的失誤或過失，而造成經(jīng)濟損失或?qū)韭曌u、品牌競爭力、客戶忠誠度造成顯著影響的事件。其他事項考核綜合得分 直屬上級簽名年   月   日被考核人簽名確認年   月   日1.每月8號前確定各職位本月的不確定的定性指標；2.下月1

21、-3號財務(wù)收集數(shù)據(jù)；3.5-6號召開預(yù)算評估會議并產(chǎn)生新的質(zhì)定性指標；4.7號規(guī)定為全公司績效考核日,各級領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)員工表現(xiàn)客觀量分，被考核員工簽字確認成績后由上級存檔原件并將復(fù)印件于8號下班前交人力資源經(jīng)理處；各經(jīng)理給出下屬的考核分數(shù)，人力資源部給出各經(jīng)理職位的考核分數(shù)；5.人力資源部根據(jù)考核分數(shù)計算上月考核工資；6.如有延誤,相關(guān)責任人按不低于5分/天的標準在相關(guān)考核項目中予以處罰. 人力資源經(jīng)理KPI考核指標考  核 項  目權(quán)重考核指標得分數(shù)據(jù)來源考核周期項目名稱計算方式項目界定量化指標(70%)1、崗位招聘及時性每出現(xiàn)一人次崗位未及時到位扣2分，并轉(zhuǎn)入下期

22、考核，再次未到位扣5分，最多扣完本項分值到位：以辦理入職手續(xù)為準不及時：與崗位招聘計劃規(guī)定的到位時間不符 0個 各部門月    度2、人員流失量每流失一個人員扣2分，最多扣完本項分值流失：指主動辭職的人員 0個 各部門3、培訓(xùn)計劃達成率培訓(xùn)計劃達成率=實際培訓(xùn)次數(shù)/計劃培訓(xùn)次數(shù)*100%培訓(xùn)計劃：指計劃內(nèi)安排的安排的培訓(xùn)，不包括計劃外的培訓(xùn)，部門內(nèi)部組織小型培訓(xùn)除外 90% 培訓(xùn)計劃5、績效考核體系（考核數(shù)據(jù)的真實性、績效獎懲的公平性）考核數(shù)據(jù)真實性：指數(shù)據(jù)的準確性與提交的及時性抽查各數(shù)據(jù)的來源，并于每月10日前提交績效考核匯總表 100% 各部門績效獎懲的公平性：根據(jù)實際的考核結(jié)果施行的績效獎懲符合績效考核管理制度的規(guī)定 100% 總經(jīng)理6、人工成本控制率人本成本控制率=人工成本/銷售總額*100%人工成本：包括編制與非編制人員（臨時工）的工資、獎金、加班費和各項福利 15% 財務(wù)部7、員工關(guān)系處理（面談計劃、面談報告）面談計劃對照面談計劃，每少面談一個員工扣2分，最多扣完本項分值面談計劃：每月至少安排4