海港區(qū)容綜合整治辦公室

1、海港區(qū)市容綜合整治辦公室2016 年度部門決算信息公開情況說明第一部分 市容綜合整治辦公室概況一、部門職責(zé)負責(zé)全區(qū)城鄉(xiāng)非法用地、違法違章建筑、非法用海等整治工作的結(jié)合協(xié)調(diào)、督導(dǎo)檢查和宣傳報道工作，以及區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。二、部門決算單位構(gòu)成海港區(qū)市容綜合整治辦公室部門決算僅有一個獨立決算單位。第二部分市容綜合整治辦公室2016 年度部門決算報表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表九、“三公”經(jīng)費及相

2、關(guān)信息統(tǒng)計表十、政府采購情況表1第三部分市容綜合整治辦公室2016 年部門決算情況說明一、預(yù)算執(zhí)行情況分析。1、收入支出決算總體情況說明我辦 2016 年共計收入215.51萬元， 2016 年共計支出127.77萬元。2、財政收入決算情況說明我辦 2016 年共計收入215.51萬元。3、財政支出決算情況說明我辦 2016 年共計支出127.77萬元，其中，基本支出65.03萬元，項目支出62.74 萬元。4、財政撥款收入支出決算總體情況說明我辦 2016 年共計收入 215.51 萬元，2016 年財政撥款共支出 127.77 萬元，其中：基本支出 65.03 萬元，項目支出62.74 萬

3、元。5、我辦 2016 年收入支出與上年決算數(shù)相比分別增加了109.01 萬元和 58.06 萬元，增長率為 102 % 和 83 % 。主要原因是， 2016 年我辦開展了雙違拆違項目， 追加了雙違拆違項目資金，由于工作的開展，支出也相應(yīng)的增加。人員收入支出增加是政策性調(diào)整等原因造成的。6 、我辦 2016 年財政撥款支為 127.77 萬元與年初預(yù)算數(shù) 204.37 萬元相比減少 62.5%，減少的原因是： 一些工程款由于沒有進行完投資評審，所以當(dāng)年沒有支出。2二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明我辦 2016 年財政預(yù)算批復(fù)“三公”經(jīng)費預(yù)算無，實際支出 0.99萬元，全部為公務(wù)用車運

4、行維護費，公務(wù)接待費無。與年初預(yù)算相比增加了88%，與上年決算數(shù)相比減少80%公務(wù)用車運行維護費增加的主要原因是用于雙違雙違建筑物的踏勘。截止2016 年底我辦有2 輛巡查車輛，該2 輛車均為柴油車。我辦全年無因公出國（境）。三、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明我辦 2016 年本辦機關(guān)運行經(jīng)費支出 6.25 萬元，較之 2015 年的 4.71 萬元，增加了 1.54 萬元，增長 132%，主要原因是海港區(qū)“雙違”工作的開展導(dǎo)致了支出增加。四、績效預(yù)算執(zhí)行情況說明我辦績效預(yù)算執(zhí)行情況通過部門決算軟件進行測評后得分為 75.5分，主要減分原因為：1、財政撥款收入預(yù)決算差異率扣1 分，其原因一是2016

5、年下半年開展了“雙違”工作，為了工作的順利開展申請了部分追加。二是當(dāng)年職工暖氣補助進行調(diào)整人員性支出增加等原因?qū)е挛也块T本年實際收入大于年初預(yù)算。2、基本支出預(yù)決算差異率扣2 分，原因是本年實際收入增加導(dǎo)致支出增加，同比年初支出預(yù)算差異率增大。3、財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余率扣5 分，原因是到本年底，由于有部分用于支付“雙違”工程款，沒有使用支付完畢造3成的，原因主要是工程還沒有進行完投資評審，部分工程款按規(guī)定不能支付，導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。4、財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余上下年變動率扣10 分，其原因是本年年本的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余中有大量未付出去的拆除工程款，造成了比上年年末結(jié)余增加的結(jié)果。5、財政收回存量資金占上年財政撥

6、款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比重扣 0.5 分，其原因是以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金大部分已于本年支出完畢。6、負債類往來款變動率扣 6 分，主要原因是，我辦年末用于雙違拆除工程款的經(jīng)費，在本年末工程項目投資評審未完成，所以該部分款項在其他應(yīng)付款中掛賬，留待下一年度支付，導(dǎo)致了其他應(yīng)付款數(shù)額較大。五、政府采購情況說明由于我辦為 2016 年全年發(fā)生政府采購支出總額26.52萬元。其中：購買貨物支出21.46萬元，服務(wù)支出5.06 萬元，采購資金來源全部為財政性資金。六、國有資產(chǎn)占用情況。截至 2016 年 12 月 31 日，我辦資產(chǎn)總計547.06 萬元，其中流動資產(chǎn)502.98 萬元，固定資產(chǎn)44.09 萬元。

7、無房屋，共有巡查車輛2 輛。七、其他重要事項的情況說明1、我辦無政府性基金安排的各類資金，部門政府性基4金預(yù)算財政撥款收支決算表為空。2、我辦無國有資本經(jīng)營預(yù)、決算，部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表為空。第四部分 名詞解釋一、一般公共預(yù)算財政撥款一般公共預(yù)算財政撥款是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收入和支出。二、基本支出和項目支出基本支出和項目支出是部門支出預(yù)算的組成部分。其中，基本支出是行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而形成的支出，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分；項目支出是行政事業(yè)單位為完成其特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而專門設(shè)立的支出。三、“三公”經(jīng)費及其支出口徑因公出國 （境）費是指單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車運行維護費是指單位公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、出租車費用等。公務(wù)接待費是指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外5賓接待）費用。本次公開的“三公”經(jīng)費支出口徑均為一般公共預(yù)算財政撥款安排的