新田鎮(zhèn)聯(lián)新村火龍果種植項(xiàng)目可行性實(shí)施報告

1、新田鎮(zhèn)聯(lián)新村火龍果種植項(xiàng)目第一章 項(xiàng)目總論一、項(xiàng)目概況1、項(xiàng)目名稱：新田鎮(zhèn)聯(lián)新村火龍果種植項(xiàng)目。2、項(xiàng)目建設(shè)單位：3、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：4 、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模： 600畝火龍果栽培基地及 冷凍庫建設(shè)。5 、項(xiàng)目總投資： 2170萬元。二、項(xiàng)目提要1 、項(xiàng)目名稱：新田鎮(zhèn)聯(lián)新村火龍果種植項(xiàng)目。項(xiàng)目主要以名優(yōu)火龍果品種繁育、火龍果豐產(chǎn)栽培和火龍果包裝、銷售。2 、項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：項(xiàng)目地點(diǎn)擬建在市陸河縣新田鎮(zhèn)聯(lián)新村。3 、項(xiàng)目規(guī)模及種植計(jì)劃 :項(xiàng)目規(guī)模為 600 畝, 分兩年進(jìn)行，首期 300 畝，第二期 300 畝 ,年火龍果生產(chǎn) 1200 噸以上。4 、品種、技術(shù)、設(shè)備方案（ 1）主要品種

2、： 青山一號（2）技術(shù)及來源的可靠性與可得性:一是依靠項(xiàng)目單位人才技術(shù)優(yōu)勢，項(xiàng)目單位組建了實(shí)力較強(qiáng)的技 術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，現(xiàn)有管理和技術(shù)人員近 10人，；二是與青山科技有限 公司、省農(nóng)科所等科研院校建立了長期的合作關(guān)系， 為本項(xiàng)目的順利 實(shí)施提供有力的技術(shù)支撐；三是在生產(chǎn)實(shí)踐中，將采用經(jīng)試驗(yàn)和推廣 應(yīng)用證明行之有效的科研成果和先進(jìn)生產(chǎn)工藝技術(shù)， 項(xiàng)目實(shí)施有先進(jìn) 科研成果和生產(chǎn)工藝技術(shù)支撐。5、主要設(shè)施、設(shè)備35米寬4公里長水泥路、蓄水池、噴灌設(shè) 備、水泥柱、牌樓、員工宿舍、辦公室、倉庫、包裝廠、運(yùn)輸車輛、 抽水馬達(dá)、除草機(jī)、噴霧機(jī)、分果機(jī)。6 、建設(shè)期限項(xiàng)目建設(shè)期限為二年，即從 2014年5月起至2

3、016年5月止。7 、投資結(jié)構(gòu)及資金來源（1）投資結(jié)構(gòu)：本項(xiàng)目總投資2170萬元，其中工程建設(shè)投資 萬 元；生產(chǎn)基地投資 萬元；流動資金200萬元。（2）資金來源：自籌及爭取省工商聯(lián)扶貧資金入股。&項(xiàng)目效益（1）經(jīng)濟(jì)效益：第一年計(jì)劃產(chǎn)量母畝1700 斤第一年計(jì)劃產(chǎn)量每畝4700 斤第三年計(jì)劃產(chǎn)量每畝6000 斤按往年市場價格平均每斤5.8元第一年收益：1700 斤*300 畝=510000*5.8 元/ 斤=2958000元 第二年收益： 4700斤*300 畝=1410000斤*5.8 元/ 斤=8178000元 第三年收益： 4000斤*600 畝=2400000斤*5.8 元/斤

4、=13920000元 根據(jù)以上收益核算此項(xiàng)目 5 年可收回成本。（2）社會效益和生態(tài)效益：本項(xiàng)目的實(shí)施，將大大提高火龍果 的種植技術(shù)含量，同時可解決貧困戶及其它農(nóng)戶就業(yè)。通過品種的改良， 種植技術(shù)的提高、示帶動作用，能有效地促進(jìn) 陸河縣火龍果產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，對推動陸河縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進(jìn)程， 壯大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)， 增加農(nóng)民收入具有重要的作用， 同時還可推動當(dāng)?shù)剡\(yùn) 輸業(yè)等第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，具有顯著的社會效益；火龍果為旱生植物， 與其它旱作相似， 有機(jī)肥和火龍果專用復(fù)為主要肥源， 有機(jī)肥主要以 人畜糞尿，豬、牛、家禽糞，在發(fā)展火龍果產(chǎn)業(yè)的同時，人、畜糞便 也同時得到充分利用，解決了人、畜糞便污染問題。因此，

5、火龍果種 植是有機(jī)綠色、生態(tài)農(nóng)業(yè)，在種植火龍果的區(qū)域具有較好的生態(tài)效益。第二章 項(xiàng)目背景一、項(xiàng)目由來 火龍果，又稱紅龍果、龍珠果、仙蜜果、玉龍果，拉丁文名： Hylocereus undulatus Britt.仙人掌科、量天尺屬植物果實(shí)，呈橢圓形，直徑ioi2cm外觀為紅色或黃色，有綠色圓角三角形的葉狀 體，白色、紅色或黃色果肉， 具有黑色種子的水果。 火龍果營養(yǎng)豐富、 功能獨(dú)特， 它含有一般植物少有的植物性白蛋白及花青素， 豐富的維 生素和水溶性膳食纖維?；瘕埞麑儆跊鲂?。在自然狀態(tài)下，果實(shí)于夏 秋成熟， 味甜， 多汁。原產(chǎn)中美洲， 是熱帶、 亞熱帶的著名水果之一。 后傳入越南、泰國等東南亞

6、國家和中國的省，近幾年、廣西、 、等省 區(qū)，都進(jìn)行逐漸出現(xiàn)有規(guī)模性生產(chǎn)， 但大都采用傳統(tǒng)的栽培種植模式， 采用現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學(xué)栽培火龍果比較少見。針對目前火龍果種植的現(xiàn) 狀，公司建設(shè)火龍果栽培基地項(xiàng)目是提升了本公司的自身發(fā)展需求和 解決公司在火龍果行業(yè)中的發(fā)展方向。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性1、產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃角度的需要 黨的十八屆三中全會對發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)作出了全面部署。 發(fā)展現(xiàn)代 農(nóng)業(yè)，核心任務(wù)是盡快改變我國農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)脆弱、 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件落后和 發(fā)展方式粗放的現(xiàn)狀， 不斷提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)力。 黨的十八大高度重 視“三農(nóng)”問題，強(qiáng)調(diào)解決好“三農(nóng)”問題事關(guān)全面建設(shè)小康社會大 局，必須始終作為全黨工

7、作的重中之重，堅(jiān)持把發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、繁榮 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)作為首要任務(wù)， 對新歷史時期農(nóng)業(yè)改革發(fā)展做出了重大的戰(zhàn) 略部署；強(qiáng)調(diào)要以促進(jìn)農(nóng)民增收為核心，壯大縣域經(jīng)濟(jì)。中央的“三 農(nóng)”政策明確了在發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)進(jìn)程中， 要合理開發(fā)利用和保護(hù)農(nóng)業(yè) 資源，大力發(fā)展現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)，構(gòu)建大糧食安全體系，為此要加快轉(zhuǎn) 變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步和創(chuàng)新，健全農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化體系， 提高土地產(chǎn)出率、資源利用率、勞動生產(chǎn)率，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)抗風(fēng)險能力， 國際競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。 陸河縣是農(nóng)業(yè)縣， 陸河縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的 關(guān)鍵是要因地制宜， 充分利用當(dāng)?shù)氐淖匀粭l件和資源優(yōu)勢， 搞好農(nóng)業(yè) 綜合開發(fā)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)是陸河縣當(dāng)?shù)厝罕姷闹饕?jīng)濟(jì)來源，為

8、此，立足 陸河縣資源優(yōu)勢，充分發(fā)揮陸河縣區(qū)位優(yōu)勢，大力發(fā)展火龍果產(chǎn)業(yè)， 建立有規(guī)模、 上檔次的現(xiàn)代化火龍果種植基地， 把火龍果產(chǎn)業(yè)培育成 為農(nóng)村新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)， 對拉動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展， 增加富余勞動力就業(yè) 機(jī)會，提高群眾的經(jīng)濟(jì)收入， 特別是對于貧困山區(qū)群眾的脫貧致富都 具有重要意義。2、完善當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的需要 隨著國民經(jīng)濟(jì)和社會的穩(wěn)步發(fā)展以及人們生活質(zhì)量的不斷提高， 人們對天然火龍果需求也不斷擴(kuò)大，近幾年來火龍果每年以 10%的速 度遞增，這給火龍果產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提出了更高的要求， 勢必迫使火龍果 產(chǎn)業(yè)逐步走上專業(yè)化、規(guī)?；?、技術(shù)化軌道，火龍果產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目要集生 態(tài)、社會、經(jīng)濟(jì)三大效益于一體?；瘕埞a(chǎn)

9、業(yè)的農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，不僅可 以改良品種，提高種植技術(shù)，增加農(nóng)民收入，還能大力推動陸河縣農(nóng) 業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進(jìn)程，壯大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，具有顯著的經(jīng)濟(jì)社會效益。3、解決企業(yè)自身存在的問題、增強(qiáng)帶動能力的必要性。 本項(xiàng)目的實(shí)施， 旨在發(fā)揮陸河縣在火龍果種植方面的地理和技術(shù) 優(yōu)勢，建立 600 畝的火龍果種植基地， 該項(xiàng)目的實(shí)施可提升了本公司 的自身發(fā)展需求而且解決企業(yè)在火龍果行業(yè)中的發(fā)展方向， 同時提高 了陸河縣火龍果種植的科技含量和市場競爭力，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng) 營，培育壯大優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，提高農(nóng)民收入，帶動區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方 面具有重要意義。三、項(xiàng)目單位基本情況市共拓實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司成立于 2004 年，是一家以國

10、貿(mào)易，工 程管理咨詢， 農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)的民營企業(yè)， 企業(yè)在近十年發(fā)展中不斷創(chuàng) 新，在行業(yè)中取得了一定的影響及成績。經(jīng)公司研究及考察，火龍果 紅肉外形果實(shí)鮮美討喜迎利， 并集“水果”、“蔬菜”、“保健”、“醫(yī)藥” 為一體，被稱之為果中之王，深得民眾喜愛，致使國火龍果市場需求 日益俱增。青山科技公司聚足紅火龍果的品種及栽培管理技術(shù)的優(yōu) 勢，其公司對本公司提供一切管理。 成為本公司種植火龍果的合作伙 伴。故計(jì)劃投資開發(fā)種植火龍果， 充分發(fā)揮土地有限利用及帶動農(nóng)村 經(jīng)濟(jì)發(fā)展，帶動農(nóng)民脫貧致富。第三章 市場分析一、項(xiàng)目產(chǎn)品前景分析火龍果具有解除重金屬中毒，抗自由基。防老年病變、瘦身、防 大腸癌等功效。該產(chǎn)

11、品具有預(yù)防貧血和口角炎癥，促進(jìn)眼睛保健，形 成細(xì)胞膜，增加骨質(zhì)密度，降低膽固醇，治療便秘和對皮膚病防治和 防斑、美容有顯著功效，因其高纖維低熱量，且在總糖中不含焦糖和 庶糖，對高血壓，糖尿病、高尿酸有較好的食療效果，而且沒有副作 用?；瘕埞谖覈脑耘鄽v史較短，目前只有在、 、廣西、等部分省 區(qū)興起，栽培面積還十分有限，今年的市場價格為 6-10 元/ 個，形成 供與需的巨大差距。按比較保守的估計(jì)，紅皮紅肉、含糖量在 14 度以 上的火龍果在果園的批發(fā)價格應(yīng)在每 500 克 5 元左右，按每畝平均產(chǎn) 量 5000 斤計(jì)，平均每畝年產(chǎn)值可達(dá) 25000 元，是常規(guī)優(yōu)質(zhì)荔枝、龍眼 畝產(chǎn)值的4倍以上

12、，是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)收入的 8倍以上。火龍果園的建設(shè)， 對環(huán)境美化、生態(tài)保護(hù)、物種繁盛有著不可低估的社會價值，同時在 觀光旅游、種苗供給等綜合農(nóng)業(yè)開發(fā)上，具備很大的潛力與商機(jī)。綜 上所述，火龍果的開發(fā)前景是非常廣闊的。三、項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析1、項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢陸河縣是山區(qū)縣，山地資源豐富，具有傳統(tǒng)的栽培種植習(xí)慣，積 累了豐富的種植經(jīng)驗(yàn)。目前火龍果種植的圍來看，從屏東經(jīng)、潮汕地 區(qū)、從化，廣西、這一條北回歸線左右為種植集密區(qū)域，項(xiàng)目所在地 為陸河縣新田鎮(zhèn)位于北回歸線附近，具備有火龍果種植土壤環(huán)境和氣 候條件。所引進(jìn)的品種具有。的優(yōu)勢。2、項(xiàng)目產(chǎn)品信譽(yù)優(yōu)勢本項(xiàng)目是采用現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技生產(chǎn)火龍果產(chǎn)品的特

13、色產(chǎn)業(yè)。項(xiàng)目單位通過多年的市場開拓，已建立起質(zhì)優(yōu)、誠信的口碑。項(xiàng)目單位的營 銷模式為產(chǎn)、供、銷一條龍，樹立了 “你好、我好、大家好”的經(jīng)營 理念以達(dá)到“雙贏”的目標(biāo)，銷售信譽(yù)度好。四、項(xiàng)目產(chǎn)品的市場風(fēng)險分析1、大眾需求變化風(fēng)險隨著社會的不斷進(jìn)步，人們對目前的水果不斷追求綠色、環(huán)保、健康的食品，因此未來人們對火龍果食品、飲品的喜愛度難以估量；2、質(zhì)量風(fēng)險隨著科學(xué)技術(shù)的不斷優(yōu)化升級，如果火龍果產(chǎn)品不以科技為依托，產(chǎn)品質(zhì)量不能跟上時代的發(fā)展而不斷提高， 那么火龍果產(chǎn)品市場占有率就會逐漸縮??；3、市場風(fēng)險 火龍果受市場波動影響，公司如果不能及時引導(dǎo)群眾規(guī)模生產(chǎn)， 往往出現(xiàn)供過于求或供不應(yīng)求倒掛現(xiàn)象，導(dǎo)

14、致價格不穩(wěn)。五、項(xiàng)目產(chǎn)品營銷策略1、產(chǎn)品目標(biāo)市場 產(chǎn)品市場銷售重點(diǎn)定位在中國南方市場，產(chǎn)品銷售模式以直銷、 經(jīng)銷和訂單相結(jié)合的模式為主。2 、產(chǎn)品銷售計(jì)劃 一是抓住火龍果大公司需求客戶，建立長期的供銷合作伙伴； 二是建立火龍果產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)， 形成火龍果產(chǎn)品營銷隊(duì)伍， 信息 暢通，產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)體系， 不斷拓展產(chǎn)品市場銷路， 并努力爭創(chuàng)產(chǎn)品品牌， 提高產(chǎn)品的知名度；3、市場發(fā)展項(xiàng)目建成后，申請 ISO9001 質(zhì)量管理體系認(rèn)證和申請“無公害 農(nóng)產(chǎn)品”火龍果產(chǎn)品認(rèn)證及申請“綠色食品” 、“有機(jī)食品”認(rèn)證， 產(chǎn)品銷售逐步走全國市場。第四章 項(xiàng)目總體方案設(shè)計(jì)一、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目建設(shè)執(zhí)行如下標(biāo)準(zhǔn)：NY

15、5097/2002無公害食品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。二、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：每百克火龍果果肉中，水分V83.75克、鈣6.38毫克、磷30.2、鐵0.55果糖2.53克，葡萄糖 7.43 克 O OOOOOOOO種植技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：種植密度間距為 1米X 1厘米、成活率95% 補(bǔ) 栽率5%收果期69月份、平均畝產(chǎn)4500您以上。三、項(xiàng)目建設(shè)容1、 項(xiàng)目建設(shè)容：在新田鎮(zhèn)聯(lián)新村建立 600畝火龍果栽培種植基 地及冷凍庫建設(shè)。O2、項(xiàng)目建設(shè)工程（1）建筑物（主體工程）主體工程建筑為牌樓、員工宿舍、辦公室、倉庫、包裝廠，磚混 結(jié)構(gòu)，彩鋼瓦棚搭蓋，主體建筑工程面積為？平方米。（2）輔助工程、其它工程。3.5米寬4公里

16、長水泥路、蓄水池、噴灌設(shè)備、水泥柱、水電工 程安裝。四、設(shè)備選型設(shè)備清單序號設(shè)備名稱數(shù)量（臺/套）金額（萬元）1運(yùn)輸車輛2抽水馬達(dá)3除草機(jī)4噴霧機(jī)5分果機(jī)五、技術(shù)方案1、育苗 火龍果主要采用扦插苗或稼接法繁殖。（1）、扦插苗：以春季最適宜，插條選生長充實(shí)的莖節(jié)，截成長 15 厘米的小段，待傷口風(fēng)干后插入沙床，約 15-30 天可生根，根長 到 3-4 厘米時移植苗床。（2）、嫁接苗：選擇無病蟲害、生長健壯、莖肉飽滿的量天尺做砧 木，于晴天進(jìn)行嫁接。將火龍果莖用刀切平面，把接穗插入，對準(zhǔn)形 成層，用棉線綁牢固定，在 28 30 攝氏度條件下， 4-5 天傷口接合 面即有大量愈傷組織形成， 接穗與

17、砧木顏色接近， 說明二者維管束已 愈合，嫁接成功，而后可移進(jìn)假植苗床繼續(xù)培育。（3）、苗期管理：育苗床宜選通風(fēng)向陽、土壤肥沃、排灌方便的田 塊，整細(xì)作畦，畦帶溝 90厘米， 667 平方米施腐熟雞糞或雞糞 1500 千克 2000 千克，摻入谷殼灰 1000 千克，充分?jǐn)噭?，在整地時施于 畦面以下 1020厘米的表土層；其后再 100150千克鈣鎂磷肥，用 鋤頭充分?jǐn)嚢瑁?施于 45 厘米深 的表土層中，然后把小苗按株行距 3 厘米種于苗床，澆透水，并噴灑 500 倍多菌靈 1 次，每隔 10 15 天施 5 千克 7千克復(fù)，等長出第一節(jié)莖肉飽滿的莖段，就可出圃。二、栽培管理火龍果為熱帶植物，

18、喜光耐陰、耐熱耐旱、喜肥耐瘠，其莖貼在 巖石上亦可生長，植株抗風(fēng)力極強(qiáng)，只要支架牢固可抗臺風(fēng)， 667 平 方米栽 300400株，每4株中間埋 1根 20厘米見方，高2米的水泥 柱作支架即可?；瘕埞蛇m應(yīng)各種土壤，但以含腐殖質(zhì)多，保水保肥的中性土壤 和弱酸性土壤為好， 為使其種植后生長旺盛， 必須多施消毒殺菌發(fā)酵 的人畜禽糞有機(jī)肥，苗期施鈣鎂磷肥和復(fù)，用量根據(jù)植株大小而定?；瘕埞跍嘏瘽駶?、 光線充足的環(huán)境下生和迅速， 春夏季露地栽 培時應(yīng)多澆水， 使其根系保持旺盛生長狀態(tài)， 在陰雨連綿天氣應(yīng)及時 排水，以免感染病菌造成莖肉腐 爛。火龍果耐 0 攝氏度低溫和 40 攝 氏度高溫，為保證其常年

19、生長和多次結(jié)果，盡量達(dá)到適宜溫度2030 攝氏度?；瘕埞麍@不必翻耕，及時剪除雜草即可?；瘕埞炠|(zhì)層 厚，外觀光滑，免套袋，省工省時?；瘕埞话銦o蟲害發(fā)生，偶爾根 部有線蟲，莖葉有紅蜘蛛，及時防治即可?；瘕埞麖拈_花到果實(shí)成熟， 約 30 天，當(dāng)果實(shí)由綠色逐漸變紅色， 果實(shí)微香、鮮艷時，就可采收。六、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期為 2年，即2014年5月1日 2016年5月 30 日。（1）2014年5月 1日 2014年 10月 30日。建立種植 10萬棵 種苗的的火龍果畝圃和管理工作； 做好建立首期 300 畝火龍果栽培基 地的前期準(zhǔn)備工作。（ 2）2014 年 11 月日 2015年 6日

20、30 日。建設(shè)管理房；含 3.5 米寬 4 公里長水泥路、 蓄水池、噴灌設(shè)備、 水泥柱、牌樓、員工宿舍、 辦公室、倉庫、包裝廠、市場信息化管理系統(tǒng)安裝；對首期 300 畝火 龍果栽培基地進(jìn)行管理工作。（ 3）2015 年 7 月 1 日 2016 年 5 月 30 日。建設(shè) 包裝廠、 600 畝火龍果栽培基地管理工作； 6 月份開始逐步采摘產(chǎn)品和銷售。第五章 環(huán)境保護(hù)與安全生產(chǎn)一、環(huán)境影響 本項(xiàng)目為經(jīng)作種植項(xiàng)目，在項(xiàng)目實(shí)施過程中不耗能，無廢氣、污 水、廢物等排放。 火龍果為仙人掌科三角柱屬植物，生產(chǎn)過程中火龍 果植株體的光合作用下， 對項(xiàng)目區(qū)的空氣質(zhì)量有一定的改善， 對項(xiàng)目 區(qū)的土壤結(jié)構(gòu)能取到

21、改良作用， 相反對周圍環(huán)境還起到綠化、 美化的 作用，項(xiàng)目實(shí)施過程中完全按照綠色食品安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)， 嚴(yán)禁使 用重金屬、國家禁止使用的化肥、農(nóng)藥等，對周圍環(huán)境不會有影響。二、勞動安全衛(wèi)生與消防本項(xiàng)目為經(jīng)作種植項(xiàng)目， 在項(xiàng)目實(shí)施過程中比較安全。 但還存在 著不安全的隱患， 主要有食品生產(chǎn)安全、 包裝車間、倉庫和打包過程。 采取應(yīng)對措施：栽培生產(chǎn)上嚴(yán)格進(jìn)行無公害農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)措施生 產(chǎn)；產(chǎn)品包裝員工在上班時實(shí)行上班戴帽、穿工作服、不抽煙、不隨 地吐痰等制度；居安思危，對本合作社干部職工常常提醒“安全”二 字值千金的思想意識，打包過程謹(jǐn)慎操作，在包裝車間、倉庫外設(shè)置消防設(shè)施，嚴(yán)禁在倉庫區(qū)吸煙和使用

22、明火，保證倉庫安全。對員工定 期進(jìn)行安全衛(wèi)生，消防知識的培訓(xùn)、檢查。第六章 項(xiàng)目的組織與管理一、組織機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目組織管理的宗旨是抵御或避免項(xiàng)目運(yùn)行過程中的風(fēng)險， 提高 市場項(xiàng)目應(yīng)變能力和加大市場競爭力度。 體制與機(jī)構(gòu)是項(xiàng)目運(yùn)行機(jī)制 的保證，項(xiàng)目下設(shè)財務(wù)部、技術(shù)研發(fā)部、生產(chǎn)部、供銷部、質(zhì)檢部和 辦公室。二、勞動定員 按照項(xiàng)目實(shí)施需要，本項(xiàng)目需要技術(shù)和管理人員 10 人?；瘕埞?種植人員由當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶承擔(dān)， 以固定和臨時聘請相結(jié)合辦法進(jìn)行項(xiàng)目的 實(shí)施生產(chǎn)，需要直接生產(chǎn)人員 200 人以上。三、技能培訓(xùn)公司已具備一定的技術(shù)力量， 為項(xiàng)目發(fā)展需要， 可送技術(shù)骨干到 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)、省農(nóng)科院等科研院校進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)

23、習(xí)，培訓(xùn)人數(shù)10 人次以上。培訓(xùn)學(xué)習(xí)容為生產(chǎn)無公害農(nóng)產(chǎn)品火龍果高產(chǎn)、 優(yōu)質(zhì)栽培技術(shù)， 然后把培訓(xùn)學(xué)習(xí)技術(shù)要領(lǐng)傳授給公司固定員工進(jìn)行分期分批次培訓(xùn)， 培訓(xùn)人數(shù) 50 人次以上。根據(jù)農(nóng)戶的生產(chǎn)技術(shù)需要，組織他們參加火 龍果高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)栽培技術(shù)培訓(xùn)，培訓(xùn)人數(shù) 300 人以上。第七章投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)1、建筑工程造價按省建筑工程綜合預(yù)算定額測算，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施當(dāng)?shù)氐墓こ淘靸r實(shí)際情況估算。2、工程其它建設(shè)費(fèi)用按國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門項(xiàng)目管理辦法和現(xiàn)行國家有關(guān)部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)費(fèi)。3、本報告中人工種植費(fèi)用按當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)計(jì)算。二、投資估算1、項(xiàng)目總投資2170萬元。2、建設(shè)投資：其中工程建設(shè)投資 ？萬元

24、（含3.5米寬4公里長 水泥路、蓄水池、噴灌設(shè)備、牌樓、員工宿舍、辦公室、倉庫、包裝 廠）；生產(chǎn)基地投資？萬元（A、土地取得款：100萬（含當(dāng)年租金 及押金）、B、種苗購置款：14萬苗*15元/苗=210萬、C、農(nóng)機(jī)具設(shè) 備款80萬、D生物有機(jī)化肥自制設(shè)備費(fèi)：50萬、F、栽培管理人員 工資20萬、G防護(hù)設(shè)備費(fèi)20萬、H包裝及雜項(xiàng)事物費(fèi)40萬）；建 設(shè)冷凍庫及配送業(yè)務(wù)1000萬元。3、流動資金：200萬元。三、資金來源自籌資金及來源：自籌及爭取省工商聯(lián)扶貧資金入股。四、資金使用和管理資金嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展專款專用，做好財務(wù)報表，使用情況每月向公司提出書面報告，使用每筆資金須向項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人申請

25、，杜絕亂花錢、亂辦事等現(xiàn)象。第八章 項(xiàng)目財務(wù)估算一、價格確定原則1、該項(xiàng)目根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)(第三版) 中規(guī) 定的計(jì)算方法 及國家現(xiàn)行的有關(guān)財稅規(guī)定、 評價原則和指標(biāo)選取標(biāo) 準(zhǔn)，并結(jié)合項(xiàng)目的特點(diǎn)和當(dāng)?shù)匕l(fā)展水平，進(jìn)行項(xiàng)目的財務(wù)估算、經(jīng)濟(jì) 評價和不確性分析。2、本項(xiàng)目為當(dāng)年收益項(xiàng)目， 項(xiàng)目計(jì)算期為 10 年計(jì)算效益和費(fèi)用， 成本核算中各種原輔材料根據(jù)生產(chǎn)實(shí)耗量和需要量確定， 價格按目前 市場價格計(jì)算，項(xiàng)目產(chǎn)品價格也按目前市場價格計(jì)算，水、電、燃料 費(fèi)依據(jù)設(shè)計(jì)用量按現(xiàn)行價計(jì)算。 稅收政策為按現(xiàn)行國家農(nóng)業(yè)政策取消 農(nóng)業(yè)稅收。銀行貸款年利率為 5.4%,貼現(xiàn)率為8%o二、營業(yè)收入、營業(yè)稅金和

26、附加估算1、 營業(yè)收入：火龍果種植當(dāng)年收益,600 畝生產(chǎn)基地以畝產(chǎn)4000kg，價格平均5.8/kg計(jì)，年銷售火龍果1392萬元，10年銷售 收入 13920萬元。2、銷售稅金及附加：按現(xiàn)行國家農(nóng)業(yè)政策取消農(nóng)業(yè)稅。三、總成本及經(jīng)營成本估算1 、單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算(1)本項(xiàng)目生產(chǎn)基地每畝生年估算成本為：種苗15元/苗X 400棵=6000元，水泥柱120支X 20元=2400元，耕犁費(fèi)100元/畝，化肥300元/畝，有機(jī)肥200元/畝，地膜100元/畝，農(nóng)藥60元/畝， 土地租賃費(fèi)200元/畝，工人工資24個工作日X 50元/天=1200元， 管理、銷售費(fèi)150元/畝，以上合計(jì)為：10710

27、/畝。2 、固定資產(chǎn)總成本：工程建設(shè)投資 650萬元(含3.5米寬4公 里長水泥路、蓄水池、噴灌設(shè)備、牌樓、員工宿舍、辦公室、倉庫、 包裝廠)。3、冷凍庫及配送業(yè)務(wù)1000萬元。4、流動資金200萬元。5、項(xiàng)目計(jì)算期為10年計(jì)算總成本估算化肥0.231項(xiàng)目總投資1.071萬元X 600畝X 1年+600畝X人工、萬元X 9年+650萬元+1000萬元+ 200萬元+資產(chǎn)折舊65.5萬元=3805.5 萬元。四、財務(wù)效益分析1 、盈利能力分析靜態(tài)經(jīng)濟(jì)指標(biāo):年平均利潤總額：(139203805.5 )-10= 1011.45萬元139203805.5 =36.6 %、年平均利潤總額投資利潤率：總投

28、資=宀 3805.5靜態(tài)投資回收期：剖總投資口 =1017.95 + 建設(shè)期=5.8年 利潤折舊財務(wù)凈現(xiàn)值：流動資產(chǎn)+利潤二1211.45萬元2、不確定性分析(1)盈虧平衡分析盈虧平衡分析：盈虧平衡點(diǎn) BEP（生產(chǎn)能力利用率）=年總固定成本寧（年銷售收入一年總可變成本一年銷售稅金及附加）X100%=380.55萬元+ （1011.45 萬元-.6 萬元-0） X 100%=43.6% 本項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)為43.6%,即當(dāng)年銷售量達(dá)到正常的43.6%時，就 可以保本經(jīng)營，而項(xiàng)目單位每年火龍果產(chǎn)品銷售量達(dá) 90%以上，說明 本項(xiàng)目盈利能力較強(qiáng)，項(xiàng)目風(fēng)險較小。（2）敏感性分析敏感性分析：影響項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)

29、收益主要單因子有市場售價和生產(chǎn)成本，當(dāng)售價提高10%利潤增加101.145萬元，總利潤1112.6萬元; 當(dāng)售價降低10%利潤減少101.45萬元，總利潤910.305萬元。因 此，必須注意市場動向，控制售價風(fēng)險，詳見下表一敏感性分析表：敏感性分析表:變化率（%利潤（萬元）差值（萬元）投資回收期（含建設(shè)期）基本方案1011.45 萬元5.8 年銷售價格+ 101112.6萬元+ 101.1455.4年銷售價格-10910.305 萬元-101.1456.18 年五、財務(wù)評價結(jié)論本項(xiàng)目各項(xiàng)財務(wù)指標(biāo)較合理，建成投產(chǎn)后具有較強(qiáng)的資金償還能 力，抗風(fēng)險能力強(qiáng)，銀行貸款的償還無風(fēng)險。本項(xiàng)目財務(wù)凈現(xiàn)值：1

30、211.45萬元，投資回收期5.8年，投資建成后新增產(chǎn)值每年1392萬元，項(xiàng)目直接增加安排農(nóng)業(yè)就業(yè)人口 200 人，可見，該項(xiàng)目不管在社會效益還是項(xiàng)目單位經(jīng)濟(jì)效益都是可行的。第九章 社會經(jīng)濟(jì)效益分析一、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)分析 本項(xiàng)目的實(shí)施，將逐漸形成火龍果產(chǎn)、供、銷一條鏈的體系，實(shí) 行龍頭帶動基地， 基地聯(lián)結(jié)農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作模式， 通過規(guī)模發(fā)展火 龍果產(chǎn)業(yè)基地， 提高項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民種植火龍果的積極性， 有效提高項(xiàng)目 區(qū)火龍果經(jīng)營的標(biāo)準(zhǔn)化水平， 帶動全縣火龍果產(chǎn)業(yè)的發(fā)展， 同時也帶 動了項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展， 增加了農(nóng)民收入， 優(yōu)化改善了項(xiàng) 目區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。二、 與農(nóng)戶利益

31、聯(lián)結(jié)機(jī)制分析本項(xiàng)目通過擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模， 增加產(chǎn)品品種、 為市場提供多品種產(chǎn) 品，具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢， 隨著銷售量的提高，也增加了對相關(guān)供應(yīng) 行業(yè)的需求， 同時規(guī)?；a(chǎn)銷也相應(yīng)降低生產(chǎn)成本， 增加了產(chǎn)品的市 場競爭力， 促進(jìn)產(chǎn)品市場占有率提高， 農(nóng)戶獲得更多的經(jīng)濟(jì)效益和社 會效益，從而形成一種良性發(fā)展的利益聯(lián)結(jié)模式。本項(xiàng)目以市場為導(dǎo)向， 以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品基地為依托， 在陸河縣以火龍 果這一產(chǎn)品為核心， 充分發(fā)揮地區(qū)優(yōu)勢和資源優(yōu)勢， 大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)品 種，促進(jìn)火龍果行業(yè)的可持續(xù)快速健康發(fā)展， 進(jìn)一步促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)村 經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。項(xiàng)目的實(shí)施，對培育市場、運(yùn)輸、貿(mào)易等行業(yè)都具有很好的聯(lián)動 效應(yīng)，可以帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的

32、發(fā)展，對延長產(chǎn)業(yè)鏈具有重要意義。三、帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析1、農(nóng)民增收。實(shí)施火龍果研發(fā)建設(shè)項(xiàng)目：一是可以引導(dǎo)當(dāng)?shù)剞r(nóng) 民走致富道路， 火龍果可在長時間一定程度上增加農(nóng)民收入， 解決農(nóng) 村、農(nóng)民問題，對農(nóng)村社會穩(wěn)定、農(nóng)業(yè)快速發(fā)展、農(nóng)民盡快致富等具 有重要作用； 二是可以解決部分農(nóng)村剩余勞動力出路問題， 促進(jìn)當(dāng)?shù)?經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有現(xiàn)實(shí)意義。2、農(nóng)業(yè)增效。實(shí)施火龍果項(xiàng)目建設(shè)可推動新農(nóng)村建設(shè)，推進(jìn)農(nóng) 業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合效益，增加農(nóng)民收入， 發(fā)展山區(qū)經(jīng)濟(jì)， 進(jìn)一步加快群眾致富奔小康， 提高人們生活水平和生 活質(zhì)量，充分發(fā)揮本地區(qū)自然地理優(yōu)勢，突出區(qū)特色，有著廣闊的發(fā) 展前景和良好的經(jīng)

33、濟(jì)、社會、生態(tài)效益。四、帶動就業(yè)分析實(shí)施火龍果建設(shè)項(xiàng)目一是可以引導(dǎo)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民走致富道路， 火龍果 種植行業(yè)可在長時間增加農(nóng)民收入，解決農(nóng)村、農(nóng)業(yè)、農(nóng)民問題。對 農(nóng)村社會穩(wěn)定、農(nóng)業(yè)快速發(fā)展、農(nóng)民盡快致富等具有重要作用；二是 可以解決部分農(nóng)村剩余勞動力出路問題， 提高農(nóng)民收入，對社會穩(wěn)定， 促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展具有現(xiàn)實(shí)意義。 通過項(xiàng)目實(shí)施， 項(xiàng)目基地能安排近 100 名勞動力，年度工資總額達(dá) 12000元，項(xiàng)目的帶動作用下間接可 以解決陸河縣近2 000名勞動力。五、對比分析在目前陸河縣種植火龍果還是處于零星家庭小作坊式種植， 而且品種單一，沒有一套完整的栽培管理模式， 粗放管理，導(dǎo)致品質(zhì)不高， 產(chǎn)量低

34、，經(jīng)濟(jì)效益始終不能提高，近年來在我國、廣西、 、及國外少 數(shù)國家逐漸出現(xiàn)有規(guī)模性生產(chǎn)， 但大都采用傳統(tǒng)的栽培種植模式， 采 用現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學(xué)栽培火龍果比較少見， 本項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施， 旨在對火 龍果種植進(jìn)行高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的人工栽培技術(shù)示并進(jìn)行推廣， 提高項(xiàng)目所在 地火龍果種植水平， 改變當(dāng)?shù)鼗瘕埞N植現(xiàn)狀， 提高火龍果的質(zhì)和量， 提升產(chǎn)品質(zhì)量和檔次， 在陸河縣形成一個特色的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)， 促成項(xiàng)目 區(qū)乃至全縣及周邊地區(qū)形成一個特色產(chǎn)業(yè)， 增加農(nóng)民收入， 促使地方 特色農(nóng)作物向產(chǎn)業(yè)化發(fā)展， 推動新農(nóng)村建設(shè)， 推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié) 構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合效益， 進(jìn)一步加快群眾脫貧致富奔小康， 提高人們生活水平和生活質(zhì)量?；瘕埞N植作為新興一種種植業(yè)， 有可觀的投資回報， 有可喜的 經(jīng)濟(jì)效益，在項(xiàng)目課題組的示帶動下，在項(xiàng)目