品質(zhì)部2015年度工作總結(jié)和2016年度工作計劃(修改版)

1、品質(zhì)政策：客戶至上、品質(zhì)第一、全員參與、持續(xù)改善品質(zhì)部2015年度品質(zhì)回顧和2016年度工作計劃報告人：王鐵軍2016年2月17日品質(zhì)政策：客戶至上、品質(zhì)第一、全員參與、持續(xù)改善品質(zhì)政策：客戶至上、品質(zhì)第一、全員參與、持續(xù)改善1、2015年度進(jìn)料檢驗批次及良率狀況分析依據(jù)有可確認(rèn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計2015年度共計進(jìn)料送檢批次23758批，異常批次454批（203批退貨，251批加工或挑選使用，其中噴涂不良128批，附著力差23批，主要為今玥和長樂），年度良率98.1%；但生產(chǎn)線仍反饋但生產(chǎn)線仍反饋上線一次合格率不穩(wěn)定，上線一次合格率不穩(wěn)定，其主要是其主要是“結(jié)構(gòu)件結(jié)構(gòu)件/ /噴涂件噴涂件/ /色差色差”

2、的上線合格率波動較大，的上線合格率波動較大，20162016年度供應(yīng)商管理年度供應(yīng)商管理納入體系推行中納入體系推行中做為重點控制做為重點控制。品質(zhì)政策：客戶至上、品質(zhì)第一、全員參與、持續(xù)改善2、2015年度制程異常狀況統(tǒng)計分析1、依據(jù)有可確認(rèn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計2015年度共計制程異常85批次，其中9-12月份，制程異常30批次，涉及到產(chǎn) 品資料問題12批次，供應(yīng)商來料問題10批次，品質(zhì)錯檢5批次，其它3批次。2、依據(jù)制程異常匯總表中涉及到的供應(yīng)商送檢異常和品質(zhì)錯檢匯總分析確認(rèn)，大部門異常均存在標(biāo)準(zhǔn)不明 確或?qū)?biāo)準(zhǔn)識別理解不充分，導(dǎo)致對上線的材料異常流入，2016年品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的建立和培訓(xùn)年品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的建立和培

3、訓(xùn)納入體系推行納入體系推行 中中做為重點落實。做為重點落實。跟進(jìn)事宜跟進(jìn)事宜涉及產(chǎn)品涉及產(chǎn)品已實施方案已實施方案需再確認(rèn)事宜需再確認(rèn)事宜電路電流不均1、LM457 2、PW012 3、LM2981、2項暫未對電路做調(diào)整；3項已對電路做了重新調(diào)整，確認(rèn)電流已均勻均流方案色差LM363LM-E006/007 LM433LM372等1、已制訂了“燈珠Bin號的管控與色差改善”標(biāo)準(zhǔn)； 2、外發(fā)SMT會知廠商交叉混BIN貼片同BIN燈珠技術(shù)參數(shù)與技術(shù)要求相符，燈具色差裝配時PCBA易與緊固件短路LM298LM315LM301臨時對策時在螺絲下方與PCBA接觸處增加絕緣墊PCBA線路禁布區(qū)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范光耦TL

4、P2630【東芝】不良偏高【2013年前采用的是仙童的，因廠商停產(chǎn)導(dǎo)入現(xiàn)規(guī)格】光電隔離接收首板異常有反饋給供應(yīng)商分析：1、電路與此元件不匹配；-此項已反饋給產(chǎn)品部，電路原由供應(yīng)商提供給我司；2、我司提供異常光耦廠商分析有輸出；1、電路與元件匹配性跟蹤；2、焊接溫度/ESD確認(rèn)驗證。針對制程異常需要做重點跟進(jìn)的事宜：針對制程異常需要做重點跟進(jìn)的事宜：品質(zhì)政策：客戶至上、品質(zhì)第一、全員參與、持續(xù)改善3、2015年度累退數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析依據(jù)有可確認(rèn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計2015年度共計累退39619PCS，共計出貨數(shù)量為1127971PCS，累退率3.51%（燈具類2.74%，控制類12%），12個月內(nèi)退回占到累退數(shù)

5、的56.46%，累退項目101個，批量性失效項目9個【訂單錯誤訂單錯誤6單，技術(shù)問題單，技術(shù)問題2單，白膠異常單，白膠異常1單單】，過保質(zhì)期12個，涉及燈具類別83項。一、客退不良率：項目累計客退數(shù)量 PCS累計出貨數(shù)量 PCS累計不良率2015年度燈具類2828810335812.74%2015年度控制類113319439012.00%2015年總客退3961911279713.51%3.51%二、產(chǎn)品客退不良類別:不良類別不良次數(shù)占比不良元件器損壞46次55.42%客戶損壞10次12.05%設(shè)計因素6次7.23%訂單錯誤5次6.02%其他16次19.28%序號產(chǎn)品使用時間段累退次數(shù)（次）占

6、累退率11至6個月14927.49%56.46%56.46%27至12個月15728.97%313至24個月14126.01%425至36個月6311.62%537個月以上325.90%2016年度產(chǎn)品可靠性驗證和改善追蹤結(jié)案，閉環(huán)行動做為重點進(jìn)行落實品質(zhì)政策：客戶至上、品質(zhì)第一、全員參與、持續(xù)改善4、2015年度品質(zhì)部人員流失分析依據(jù)行政部和品質(zhì)部內(nèi)部人員花名冊人員統(tǒng)計，2015年初在職人員6人，2016年初在職人員12人，中途離職統(tǒng)計為42人（數(shù)據(jù)為行政部提供），離職率=42（6+12）2*100%=466.7%其中，9-12月其間離職人員為18人，補(bǔ)充到崗2人，現(xiàn)在職人員13人，離職原因

7、分析如下：5、2015年度ISO9001：2008體系外審回顧復(fù)核本年度體系外審開出不符合項情況，均非致命缺陷（只有一個輕微不符合和兩個觀察事項），通過與當(dāng)時參與過本次體系審核的人員了解，本次審核時審核員對本公司體系運行非常不滿，并有直接放棄審核意向，主要影響有如下幾個方面：1、審核過程中體系文件準(zhǔn)備不充分，無成套體系文件提供給審核員檢索，部分文件都是臨時增補(bǔ)的；2、審核過程中的大部分記錄無，均為臨時性補(bǔ)做，而且各部門配合拖延；3、提供速度明顯緩慢，部分延后2-3H才提供，存在明顯的做假現(xiàn)象，當(dāng)時審核員有提出做假太明顯； 4、審核各部門品質(zhì)目標(biāo)匯總數(shù)據(jù)存在明顯作假。離職動機(jī)離職動機(jī)離職人數(shù)離職

8、人數(shù)涉及人員涉及人員主要因素主要因素備注備注部門淘汰6馬春艷、呂路、李麗莎不服從工作安排和調(diào)配蔣松蕓、蔡蓉蓉工作主動性差，責(zé)任感差張磷工作技能差，不愿意學(xué)習(xí)提升個人發(fā)展2莫正四家中建房和母親需要照顧，希望和表哥從事生意陳朝聞希望離家近點，跟叢親人開店家庭因素1侯紅軍父親醫(yī)療手續(xù)后，自理能力差，母親一人照顧不過來管理因素1徐國平對小組長自我控制力差不認(rèn)同工作環(huán)境5吳樹騫要求購買五險一五，得不到滿足曾德學(xué)、馬武明工資偏低，工作時間長鄧凱情身份信息做假，沒滿18歲【入職近2個星期左右，母親4樓工傷】新入職楊麗加工時間小【入職1個星期左右】自離3易忠美、過運飛不請假曠工后離職【入職1個星期左右】黃啟佳

9、其它公司電話通知上班【入職1天】品質(zhì)政策：客戶至上、品質(zhì)第一、全員參與、持續(xù)改善優(yōu)勢（優(yōu)勢（StrengthsStrengths）1 異常反饋、跟進(jìn)、驗證逐步健全2 數(shù)據(jù)收集、分析逐步完善3 團(tuán)隊工作氛圍和諧融洽，積極主動、 自我改進(jìn)意識強(qiáng)4 QE工作能力技術(shù)水平提升明顯品質(zhì)工作品質(zhì)工作SWOT分析分析劣勢（劣勢（WeaknessesWeaknesses）1 各部門對流程,程序文件理解不夠重視2 基層員工對于提高質(zhì)量的方法知之甚少，現(xiàn) 場也缺少指導(dǎo)性、操作性強(qiáng)的技術(shù)文件3 質(zhì)量意識薄弱，不能及時、有效地根治質(zhì)量 問題4 基層檢驗員流失頻繁，錯檢機(jī)率高威脅威脅(Threats)(Threats)

10、1 外部采購材料質(zhì)量不穩(wěn)定2 物料特采、成品品質(zhì)缺陷所隱含的返退風(fēng)險3 相關(guān)部門提供質(zhì)量數(shù)據(jù)記錄不全，欠缺真實 性4 新產(chǎn)品導(dǎo)入，品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量信息不明確機(jī)會（機(jī)會（OpportunitiesOpportunities）1 公司對質(zhì)量管理的高度重視2 各部門綜合處理問題、協(xié)調(diào)合作意 愿好3 團(tuán)隊執(zhí)行力較強(qiáng)4 產(chǎn)品問題分析能力提升了品質(zhì)政策：客戶至上、品質(zhì)第一、全員參與、持續(xù)改善依據(jù)對2015年度從來料、制程、成品累退數(shù)據(jù)分析和部門人員配置流失率狀況匯總，2015年度公司ISO9001：2008質(zhì)量管理體系運行、異常改善追蹤存在的問題，2016年度品質(zhì)部將從公司層面推動品質(zhì)持續(xù)改善和提升的角度出

11、發(fā)，工作落實在以下三個方面進(jìn)行：1、品質(zhì)部團(tuán)隊建設(shè)； -上下同欲、有章可循和精益求精的積極向上的團(tuán)隊2、ISO9001：2008質(zhì)量管理體系運行和ROHS產(chǎn)品推進(jìn)； -說到、寫到、做到要求一致3、品質(zhì)閉環(huán)改善追蹤。 -針對問題、分析原因、實施糾正、預(yù)防驗證、確認(rèn)結(jié)案以公司品質(zhì)穩(wěn)定提升為基礎(chǔ)，以 客戶反饋結(jié)果為導(dǎo)向，對品質(zhì)體系運行結(jié)果負(fù)責(zé)規(guī)劃品質(zhì)部2016年度工作計劃品質(zhì)政策：客戶至上、品質(zhì)第一、全員參與、持續(xù)改善1、品質(zhì)部組織架構(gòu)規(guī)劃；2、品質(zhì)部各崗位職責(zé)說明書規(guī)劃；3、品質(zhì)部內(nèi)部目標(biāo)設(shè)定；4、品質(zhì)部教育培訓(xùn)規(guī)劃和實施計劃；5、品質(zhì)部作業(yè)流程和檢驗標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃。品質(zhì)部團(tuán)隊建設(shè) 品質(zhì)政策：客戶至上、

12、品質(zhì)第一、全員參與、持續(xù)改善品質(zhì)部規(guī)劃推行技術(shù)品質(zhì)預(yù)防管理模式，品質(zhì)部規(guī)劃推行技術(shù)品質(zhì)預(yù)防管理模式，2016年完成年完成IQC組長轉(zhuǎn)組長轉(zhuǎn)SQE職責(zé)和各車職責(zé)和各車間小組長的崗位明確。間小組長的崗位明確。品質(zhì)政策：客戶至上、品質(zhì)第一、全員參與、持續(xù)改善品質(zhì)內(nèi)部質(zhì)量管理目標(biāo)品質(zhì)內(nèi)部質(zhì)量管理目標(biāo) 序號項目目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)考核對象備注1上線物料漏檢率每季度不超過1件IQC組長/IQC檢驗員1、單項不良超10%不良率未提報，制程反饋異常2、檢驗員對檢驗項目的理解和檢驗方法一致2客戶批退率每月0批品質(zhì)經(jīng)理/QE1、保證出貨品附件客戶標(biāo)準(zhǔn)和過程控制一致性3客戶累退率每月不超過0.5%品質(zhì)經(jīng)理/IPQC/QE1、累

13、退數(shù)量/當(dāng)月出貨總數(shù)量*100%2、確保過程控制的一致性4制程異常再發(fā)率每季度不超過1件PQE/IPQC1、再發(fā)異常件數(shù)/當(dāng)月累計總異常件數(shù)*100%2、確保異常發(fā)生后的跟進(jìn)改善效果驗證5報表填寫錯誤每月不超過1次IQC/IPQC/QA/QE/文員1、報告填寫規(guī)范、完整、正確6每月稽查次數(shù)每月至少稽查1次體系工程師1、按照ISO要素對各部門進(jìn)行逐月稽查并對偏差跟進(jìn)改善驗證 2、確保各部門體系運行中的附合體系文件要求品質(zhì)政策：客戶至上、品質(zhì)第一、全員參與、持續(xù)改善品質(zhì)政策：客戶至上、品質(zhì)第一、全員參與、持續(xù)改善品質(zhì)部內(nèi)部落實的是“德”“績”“勤”“能”做為評估標(biāo)準(zhǔn)，以結(jié)果導(dǎo)向做為行事原則，通過有

14、效控制，培養(yǎng)目標(biāo)一致性、價值觀一致性和相互信任的積極向上的團(tuán)隊氛圍.計計劃劃執(zhí)執(zhí)行行控控制制指指導(dǎo)導(dǎo)激激勵勵溝溝通通管管“事事”理理“人人”品質(zhì)政策：客戶至上、品質(zhì)第一、全員參與、持續(xù)改善ISO9001：2008質(zhì)量管理體系運行和ROHS產(chǎn)品推進(jìn)以7月份質(zhì)量管理體系外審為契機(jī)，組織各部門對現(xiàn)有公司程序文件和管理制度做一次全面的內(nèi)部審核，梳理出與公司現(xiàn)有制度流程不符合方面，組織各部門進(jìn)行糾正改善和對文件的修訂；體系體系現(xiàn)狀現(xiàn)狀根本原因分析根本原因分析導(dǎo)致的主要影響導(dǎo)致的主要影響解決方法解決方法流程沖突流程沖突1、無明確的流程框架2、無程序流程規(guī)劃 3、無明確的流程清單4、流程非專業(yè)人員編寫5、流

15、程培訓(xùn)開展不充分1、流程結(jié)構(gòu)不明確，流程層級不清楚2、流程銜接、過程及控制點漏失和不合理3、漏相關(guān)流程，流程不完整4、流程執(zhí)行與流程文件斷層，寫和做控制不一致5、對流程理解和要求不明確，導(dǎo)致執(zhí)行不完整利用外審契機(jī)對公司程序流程進(jìn)行梳、寫、評、優(yōu)、用的優(yōu)化部門銜接不部門銜接不順暢順暢1、流程執(zhí)行不完整 2、流程績效監(jiān)督不明確，制度不完善3、公司流程未落實ISO9001體系，實際運作中常偏離流程1、導(dǎo)致過程處理時追溯性不強(qiáng)，記錄不完整2、無法對部門和崗位進(jìn)行合理的考核和追責(zé)3、說、寫、做不一致，新人由經(jīng)驗員工進(jìn)行“傳、幫、帶”，不同做事風(fēng)格帶出不同的新人依據(jù)程序流程“人、事、法、果”規(guī)范每個流程階

16、段，進(jìn)行系統(tǒng)性、完整性和實操性流程優(yōu)化；工作效率低工作效率低下下1、各部門流程依據(jù)職能部門各司其責(zé)，未能形成團(tuán)隊合作 2、流程未細(xì)化到子流程1、分工不合作，總是站在本部門或本 崗位角度思考問題，對事項的結(jié)果 無一主責(zé)部門或崗位進(jìn)行統(tǒng)籌2、導(dǎo)致針對性和操作性不強(qiáng)，常違規(guī)流程或不按流程操作依據(jù)程序流程“人、事、法、果”進(jìn)行各流程確認(rèn)，規(guī)范流程管理，落實流程績效品質(zhì)政策：客戶至上、品質(zhì)第一、全員參與、持續(xù)改善為了更好的推行公司ISO體系和ROHS產(chǎn)品，2016年從以下方面導(dǎo)入落實：1、每個部門應(yīng)制訂每個部門的對應(yīng)品質(zhì)階段性目標(biāo)或給出目標(biāo)品質(zhì)階段性目標(biāo)或給出目標(biāo)承諾，匯總到管理者代 表或總經(jīng)辦，進(jìn)行定

17、期的目標(biāo)追蹤檢討；2、由體系工程師收集匯總公司現(xiàn)有的程序文件、管理制度，作業(yè)流程和記錄表格，組 織各部門再次確認(rèn)優(yōu)化優(yōu)化成公司相適應(yīng)的文件和制度、流程，解決以下的疑惑：A、電腦里面保存的文件到底哪份是最新版本？、電腦里面保存的文件到底哪份是最新版本？B、我們公司、我們公司*流程的規(guī)定到底是怎么樣？流程的規(guī)定到底是怎么樣？C、幾份文件或制度說的是同一個事情，但是不同的人編制的，同樣有審批，到底用哪份？、幾份文件或制度說的是同一個事情，但是不同的人編制的，同樣有審批，到底用哪份？D、這些文件寫的我們公司能做到嗎？、這些文件寫的我們公司能做到嗎？E、找文件、記錄找不到，放到哪去了？、找文件、記錄找不

18、到，放到哪去了？3、全員參與全員參與：品質(zhì)意識宣導(dǎo)、改善提案制度導(dǎo)入全員參與理念。公司公司推行推行ISO9001和和ROHS產(chǎn)品產(chǎn)品職能職能觀念觀念必須轉(zhuǎn)變：必須轉(zhuǎn)變：公司在體系推行方面各部門擁有各自的工作經(jīng)驗及工作思路，對流程的重視度，每個人對流程的理解不同及部門工作時間安排，認(rèn)為公司既然設(shè)有專職的體系工程師和總經(jīng)辦來負(fù)責(zé)程序流程管理，理應(yīng)負(fù)責(zé)流程的梳理和編寫，大家按照流程要求運作就可以了，往往由總經(jīng)辦或體系工程師編寫一個較為理想的流程，總經(jīng)理批準(zhǔn)，大家執(zhí)行，執(zhí)行不下去或有摩擦?xí)r，無人反饋，流程文件也沒有定期檢討修訂，導(dǎo)致流程在那，無人執(zhí)行；希望能在公司長期有效的推行ISO體系和ROHS產(chǎn)品，必須由各部門參與，遵循最懂流程的人寫流程最懂流程的人寫流程的宗旨，由體系工程師初審格式及前后銜接的連貫性，再傳簽評審，發(fā)布，試行，流程檢討再優(yōu)化的過程。品質(zhì)政策：客戶至上、品質(zhì)第一、全員參與、持續(xù)改善品質(zhì)閉環(huán)改善追蹤【CLCA】 1、明確現(xiàn)存已發(fā)生或存在的問題；2、 組織分析問題發(fā)生的原因，確立根本原因；3、擬訂消除根本原因的改善計劃，并驗證其可行性；4、 落實實施改善措施，并多次追蹤措施的效果；5、驗證改善效果，確認(rèn)問題發(fā)生的根源已經(jīng)解決。品質(zhì)政策：客戶至上、品質(zhì)第一、全員參與、持續(xù)改善原有水平新的水平1、利用QC手法分析問題；2、建立數(shù)據(jù)庫跟蹤落實。品質(zhì)政策：客戶至上、品質(zhì)第一、全