風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施計(jì)劃方案

1、WORD格式可編輯云科技安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施方案為了全面提升云科技安全管理水平，實(shí)現(xiàn)全年安全生產(chǎn)目標(biāo)， 云科技根據(jù)上級(jí)公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防實(shí)施細(xì)則（試行）文件，制定了云科技安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施方案，該方案適用于云科技光伏風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。一：組織機(jī)構(gòu)與管控責(zé)任：1、組織機(jī)構(gòu)：云科技在公司安全委員會(huì)的基礎(chǔ)上成立“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作。組長(zhǎng)：張 *副組長(zhǎng)：王 * 朱*成員：梅 *、孫 *、唐 *、任 *、王*、王*、田 *。領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在公司 EHS部，辦公室由主任與成員組成，負(fù)責(zé)制定云科技安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施方案， 落實(shí)

2、領(lǐng)導(dǎo)工作任務(wù)，負(fù)責(zé)組織、 協(xié)調(diào)、匯總、考核、督辦等工作。名稱職務(wù)姓名聯(lián)系方式風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管辦公室主任趙*158*辦公室組員文*158*控辦公室辦公室組員廉*158*2、管控責(zé)任與職責(zé)組長(zhǎng)職責(zé)：1) 制定本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，確保其達(dá)成；2) 確保風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控所需資源的獲得；3) 針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)做出決定。副組長(zhǎng)職責(zé)：1) 協(xié)助組長(zhǎng)規(guī)劃、制定、落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控；2) 推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控方案的制定與實(shí)施；專業(yè)知識(shí)整理分享WORD格式可編輯3) 制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施；4) 研究并組織解決風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控中的重大問題；5) 組長(zhǎng)委托的其它事項(xiàng)。成員職責(zé)：1) 對(duì)本部門的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作全面負(fù)責(zé)；2) 積極推動(dòng)本部

3、門的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作；3) 按照 PDCA 法，持續(xù)進(jìn)行改進(jìn)；4) 提供本部門風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作所需的資源；5) 與其它部門相互溝通、及時(shí)解決。辦公室主任職責(zé)：1) 負(fù)責(zé)制定云科技安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施方案；2) 規(guī)劃、監(jiān)督、落實(shí)各單位風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施情況；3) 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通；4) 就風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作推動(dòng)實(shí)施情況及時(shí)匯報(bào)。辦公室組員職責(zé)：1) 推進(jìn)跟進(jìn)各部門安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施情況；2) 開展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施文件類資料組織人員學(xué)習(xí)與培訓(xùn)；3) 負(fù)責(zé)統(tǒng)一制作或設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)告知看板。二：分級(jí)管控基本程序與風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)明確了風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控基本程序：準(zhǔn)備工作-風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí) -風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 -風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

4、 -制定管控措施 -建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù) -建立“四色”分布圖 -風(fēng)險(xiǎn)公告警示 -風(fēng)險(xiǎn)管控 -信息化管理 -考核 -持續(xù)改進(jìn)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)算法采用LEC 法（稍加改變），D 代表風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)， LE 代表可能性與暴露的頻繁程度，C 代表后果嚴(yán)重度，及D=LE*C 。風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)過程， 就是通過一定的方法尋找出潛在的風(fēng)險(xiǎn)或危害的過程，將引起事故發(fā)生的原因來(lái)做為辨識(shí)的范圍：1、物（設(shè)備設(shè)施）的不安全狀態(tài)：車間、倉(cāng)庫(kù)等建筑結(jié)構(gòu)是否符合安全、消防要求，是否存在設(shè)備設(shè)施帶病運(yùn)轉(zhuǎn)、超期限服務(wù)、特種設(shè)備是否定期檢驗(yàn)、安全設(shè)施以及消防設(shè)施是否完好并達(dá)到設(shè)計(jì)的效果等；2、人的不安全行為：是否有違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動(dòng)紀(jì)律現(xiàn)

5、象。專業(yè)知識(shí)整理分享WORD格式可編輯3、管理上的缺陷： 企業(yè)的安全、環(huán)境、職業(yè)健康管理體系建設(shè)、 制度建設(shè)、員工的培訓(xùn)與教育、對(duì)外來(lái)人員的管理、是否有安全技術(shù)措施、設(shè)計(jì)方案、是否為員工配置適當(dāng)?shù)膫€(gè)人防護(hù)用品等。4、有害的環(huán)境：地理位置、周邊環(huán)境或者工作崗位環(huán)境是否存在潛在的危害（風(fēng)險(xiǎn)）因素。三：風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估的目的，就是要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)中識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)因素通過定性、定量的測(cè)量，通過選擇合適的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的工具，來(lái)確定風(fēng)險(xiǎn)因素的危險(xiǎn)等級(jí)，從而對(duì)危險(xiǎn)因素采取不同的控制與處置措施以進(jìn)行分級(jí)管理。各企業(yè)可以根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)， 通過確認(rèn)哪些是可承受的風(fēng)險(xiǎn)、哪些是不可承受的風(fēng)險(xiǎn)，為下一

6、步的風(fēng)險(xiǎn)控制做好準(zhǔn)備。1）、風(fēng)險(xiǎn)演變?yōu)槭鹿实目赡苄苑治觯猴L(fēng)險(xiǎn)演變?yōu)槭鹿实目赡苄苑治鯨E=可能性與暴露的頻繁程度級(jí)別分值說明表述五級(jí)5極有可能發(fā)生每次作業(yè)或每月四級(jí)4很可能發(fā)生每季度都有發(fā)生三級(jí)3可能發(fā)生每年都有發(fā)生二級(jí)2較不可能發(fā)生年度曾經(jīng)發(fā)生過一級(jí)1基本不可能發(fā)生從未發(fā)生過2）、風(fēng)險(xiǎn)演變?yōu)槭鹿实膰?yán)重度分析：風(fēng)險(xiǎn)演變?yōu)槭鹿实膰?yán)重度分析C= 后果嚴(yán)重度級(jí)別分值說明表述一級(jí)5特別影響造成 3 人以上死亡，7 人及以上重傷，直接經(jīng)濟(jì)損失 100 萬(wàn)元以上二級(jí)4影響重大造成 1-2 人死亡， 3-6 人重傷或嚴(yán)重職業(yè)病，直接經(jīng)濟(jì)損失 10 萬(wàn)元以上， 100 萬(wàn)元以下三級(jí)3影響較大造成 1-2 人重傷

7、， 3-6 人輕傷；或經(jīng)濟(jì)損失1 萬(wàn)一以上， 10 萬(wàn)元以下四級(jí)2影響一般造成 1-2 人輕傷或直接經(jīng)濟(jì)損失 5000 元以下專業(yè)知識(shí)整理分享WORD格式可編輯五級(jí)1影響很小一般無(wú)人員損傷或虛驚事件3）、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)值矩陣法：后果嚴(yán)重度一覽風(fēng)險(xiǎn)數(shù)值矩陣特別重大重大較大一般很小54321事五級(jí)5252015105故420161284發(fā)四級(jí)生三級(jí)31512963概率二級(jí)2108642等級(jí)一級(jí)1543214）、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)范圍與顏色代表：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”四色表示，“紅色”代表最高風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別分值范圍顏色代表示例重大風(fēng)險(xiǎn)20-25紅色較大

8、風(fēng)險(xiǎn)10-16橙色一般風(fēng)險(xiǎn)4-9黃色低風(fēng)險(xiǎn)1-3藍(lán)色5）、風(fēng)險(xiǎn)管控措施：風(fēng)險(xiǎn)控制就是使風(fēng)險(xiǎn)降低到企業(yè)可以接受的程度，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)， 不至于影響企業(yè)的正常運(yùn)作。按照職責(zé)分工，各部門負(fù)責(zé)人組織本部門專業(yè)人員制定風(fēng)險(xiǎn)的管控標(biāo)準(zhǔn)和控制措施。重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施由“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)李永輝組織制定并實(shí)施， 制定具體的工作方案。 在劃定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。從設(shè)備設(shè)施等硬件設(shè)施和組織管理等軟件設(shè)施上分別采取預(yù)防措施。例如在項(xiàng)目建設(shè)階段就采取有效的安全技術(shù)措施，運(yùn)用工程技術(shù)手段消除不安全因素，專業(yè)知識(shí)整理分享WORD格式可編輯實(shí)現(xiàn)工藝和機(jī)械設(shè)備等生產(chǎn)條件本質(zhì)安全；另一方面，從加強(qiáng)安

9、全管理以及加強(qiáng)對(duì)員工的安全教育和培訓(xùn)入手，提高所有員工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和技能。通過增加完善各種安全設(shè)施以及員工的個(gè)人防護(hù)用品、選用低毒或無(wú)毒的生產(chǎn)原料、隔離、屏蔽；應(yīng)急響應(yīng)與救援計(jì)劃等等辦法，減少風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率以及減輕發(fā)生事故的后果。、建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)：建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，由“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員對(duì)本單位的所以風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與危險(xiǎn)源的相關(guān)信息進(jìn)行統(tǒng)一收集匯總，按照下表格式形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與危險(xiǎn)源數(shù)據(jù)臺(tái)賬。安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控臺(tái)賬（表）所在位置危險(xiǎn)源名稱風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施責(zé)任單位責(zé)任人監(jiān)督人聯(lián)系電話*、平面直觀風(fēng)險(xiǎn)分置圖表在公司整體平面布置圖的基礎(chǔ)上，繪制本單位風(fēng)險(xiǎn)“四色”分布圖，并分別標(biāo)注：（示例如下）由

10、 EHS 部在單位醒目位置或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)域設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)告知看板，公告存在的主要風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類型、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施、管控責(zé)任人、責(zé)任人聯(lián)系方式等。制作各崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明本崗位存在的主要風(fēng)險(xiǎn)、事故后果、管控措施等內(nèi)容。整體看板結(jié)構(gòu)如附圖所示： 材質(zhì)為硬質(zhì) PVC ，規(guī)格為 700*500MM 。專業(yè)知識(shí)整理分享WORD格式可編輯云科技 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控一覽表后果嚴(yán)重度一覽風(fēng)險(xiǎn)數(shù)值矩陣特別重大重大較大一般很小54321事五級(jí)5252015105故四級(jí)420161284發(fā)生三級(jí)31512963概率二級(jí)2108642等級(jí)一級(jí)154321所在位置危險(xiǎn)源名稱LEC評(píng)分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)電池制造爆炸 火災(zāi) 灼燙

11、5420重要特氣站爆炸 火災(zāi) 中毒5420重要化學(xué)品房火災(zāi) 灼燙 中毒4312較大組件制造火災(zāi) 機(jī)械 高溫5210較大變電站觸電 火災(zāi)4312較大廢水站灼燙 中毒 墜落4312較大供液間中毒 灼燙 火災(zāi)4312較大純水房墜落 觸電 灼燙224一般餐廳火災(zāi) 食物中毒248一般空調(diào)房觸電 火災(zāi)339一般垃圾房火災(zāi)326一般辦公區(qū)人員密集212低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)演變?yōu)槭鹿实目赡苄苑治鯨E=可能性與暴露的頻繁程度級(jí)別分值說明表述五級(jí)5極有可能發(fā)生每次作業(yè)或每月四級(jí)4很可能發(fā)生每季度都有發(fā)生三級(jí)3可能發(fā)生每年都有發(fā)生二級(jí)2較不可能發(fā)生年度曾經(jīng)發(fā)生過一級(jí)1基本不可能發(fā)生從未發(fā)生過管控措施車間為受控區(qū)域；外來(lái)人員進(jìn)

12、入需填寫外來(lái)人員進(jìn)入申請(qǐng)單；由專業(yè)人員定期對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；日常操作工需經(jīng)培訓(xùn)考核合格方可上崗；正確穿戴防護(hù)用品特氣站為受控區(qū)域；外來(lái)人員進(jìn)入需填寫受控區(qū)進(jìn)入申請(qǐng)單；由專業(yè)人員定期對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；日常操作工需經(jīng)培訓(xùn)考核合格方可上崗；正確穿戴防護(hù)用品倉(cāng)管員需經(jīng)培訓(xùn)合格上崗；每天定時(shí)定點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡檢；配置個(gè)人防護(hù)用品并正確穿戴；定期組織相應(yīng)人員開展應(yīng)急演練；定期檢查現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)用品、防護(hù)設(shè)施；車間為受控區(qū)域；外來(lái)人員進(jìn)入需填寫受控區(qū)進(jìn)入申請(qǐng)單；由專業(yè)人員定期對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；日常操作工需經(jīng)培訓(xùn)考核合格后上崗；嚴(yán)禁存在“三違”現(xiàn)象未經(jīng)培訓(xùn)合格人員不可操作；在檢維修時(shí)需嚴(yán)格遵守變配電系

13、統(tǒng)作業(yè)指導(dǎo)書與掛牌上鎖；確保絕緣工具檢驗(yàn)合格；定期對(duì)配電室進(jìn)行巡檢；正確穿戴防護(hù)用品未經(jīng)培訓(xùn)合格人員不可操作；在檢維修時(shí)需嚴(yán)格遵守廢水站作業(yè)指導(dǎo)書；正確穿戴個(gè)人防護(hù)用品；對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行通風(fēng)換氣；定期檢查現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)用品、防護(hù)設(shè)施；供液間為受控區(qū)域；外來(lái)人員進(jìn)入需填寫受控區(qū)進(jìn)入申請(qǐng)單；由專業(yè)人員定期對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；日常操作工需經(jīng)培訓(xùn)考核合格方可上崗；正確穿戴防護(hù)用品非專業(yè)人員禁止操作設(shè)備；定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；正確穿戴個(gè)人防護(hù)用品；現(xiàn)場(chǎng)張貼對(duì)應(yīng)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工作人員進(jìn)行培訓(xùn)；定期檢查現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)用品、防護(hù)設(shè)施；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證件在許可范圍內(nèi)；現(xiàn)場(chǎng)公示工作人員合格健康證；對(duì)食品進(jìn)行檢驗(yàn)與留樣；定期對(duì)餐廳工作

14、人員進(jìn)行食品安全培訓(xùn)，安全用水用電用氣；非專業(yè)人員禁止操作設(shè)備；定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；由專人按時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡視，并記錄巡檢數(shù)據(jù)；由行政后勤定點(diǎn)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)巡查；區(qū)域通風(fēng)換氣；配置消防器材；張貼禁火、禁煙標(biāo)識(shí)定期對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn)與消防逃生應(yīng)急演練；由行政后勤專人對(duì)緊急逃生門、安全疏散指示牌等安全標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查；合理規(guī)劃辦公區(qū)域，保障合理的逃生路線風(fēng)險(xiǎn)演變?yōu)槭鹿实膰?yán)重度分析C=后果嚴(yán)重度級(jí)別分值說明表述五級(jí)5特別影響造成3人以上死亡， 7人及以上重傷，直接經(jīng)濟(jì)損失 100萬(wàn)元以上四級(jí)4影響重大造成1-2人死亡， 3-6人重傷或嚴(yán)重職業(yè)病，直接經(jīng)濟(jì)損失 10萬(wàn)元以上， 100萬(wàn)元以下三級(jí)3影響較大造成1-2人

15、重傷， 3-6人輕傷；或經(jīng)濟(jì)損失1萬(wàn)一以上， 10萬(wàn)元以下二級(jí)2影響一般造成1-2人輕傷或直接經(jīng)濟(jì)損失 5000元以下一級(jí)1影響很小一般無(wú)人員損傷或虛驚事件責(zé)任單位責(zé)任人監(jiān)督人監(jiān)督人電話生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部*158*動(dòng)力部*158*運(yùn)營(yíng)管理部*158*生產(chǎn)制造部*158*動(dòng)力部*158*動(dòng)力部*158*動(dòng)力部*158*動(dòng)力部*158*行政后勤*158*動(dòng)力部*158*行政后勤*158*行政后勤*158*風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上分為重大風(fēng)險(xiǎn)（20-25 ）、較大風(fēng)險(xiǎn)（ 10-16 ）、一般風(fēng)險(xiǎn)（ 4-9）、低風(fēng)險(xiǎn)（ 1-3）四個(gè)等級(jí)，分別用“紅色、橙色、黃色、藍(lán)色”（“紅色”代表最高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) / 評(píng)分（

16、D）=可能性與暴露的頻繁程度（LE）* 后果嚴(yán)重度（ C）四、雙預(yù)控結(jié)合（安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理）將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與安全隱患排查治理緊密結(jié)合，由公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)， 各部經(jīng)理參與，通過現(xiàn)場(chǎng)安全隱患動(dòng)態(tài)排查治理對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單 / 臺(tái)賬逐項(xiàng)排查風(fēng)險(xiǎn)措施是否符合管控標(biāo)準(zhǔn)、 各項(xiàng)管控措施是否有效、落實(shí)是否到位， 并將檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)內(nèi)容，匯總在安全檢查表內(nèi) ，按照五定原則（ 定整改責(zé)任人，定整改措施，定整改完成時(shí)間，定整改完成人，定整改驗(yàn)收人） ，落實(shí)相關(guān)責(zé)任單位、責(zé)任人并進(jìn)行整改。五、層級(jí)實(shí)施、分級(jí)管控、逐級(jí)監(jiān)督由“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室及公司EHS部統(tǒng)一部署與指導(dǎo)。各部門、車間第

17、一負(fù)責(zé)人與相關(guān)專業(yè)人員（如：主管、工程師、助理工程師、兼職安全員）在公司級(jí)基礎(chǔ)上逐級(jí)細(xì)化安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控內(nèi)容， 要求有計(jì)劃性開展、并召開專項(xiàng)會(huì)議落實(shí)管控措施，由專人進(jìn)行匯總、并嚴(yán)格按“ PDCA ”法，持續(xù)改進(jìn)。六、管控措施要求及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警對(duì)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)或動(dòng)態(tài)隱患排查治理中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)失控及管控措施未落實(shí)時(shí)啟動(dòng)預(yù)警機(jī)制， 發(fā)出危險(xiǎn)預(yù)警指示， 并及時(shí)將相關(guān)信息傳達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)涉及的所有人員，由現(xiàn)場(chǎng)管理人員及作業(yè)人員負(fù)責(zé)落實(shí)。預(yù)警類型預(yù)警色整改期限整改負(fù)責(zé)人低風(fēng)險(xiǎn)藍(lán)色整改不過班由班組長(zhǎng)或部門兼職安全員專業(yè)知識(shí)整理分享WORD格式可編輯一般風(fēng)險(xiǎn)黃色整改不過天由車間或部門主管負(fù)責(zé)管控較大風(fēng)險(xiǎn)橙色整改不過天由車

18、間或部門經(jīng)理負(fù)責(zé)管控重大風(fēng)險(xiǎn)紅色整改不過天由公司副總或總監(jiān)負(fù)責(zé)管控附：風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管控聯(lián)絡(luò)單七、管控實(shí)施考核結(jié)合云科技受控三階文件Q/JX Z01030017 EHS管理制度中5.2 EHS 獎(jiǎng)懲管理 進(jìn)行考核與獎(jiǎng)懲。將未遵守分級(jí)管控相關(guān)措施的人員對(duì)照填寫Q/JXZ01030017-01 員工違紀(jì)通知單或Q/JXZ01030005-02 隱患整改通知單，責(zé)令責(zé)任部門、領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)管控措施。 并將考核結(jié)果與員工月度績(jī)效掛鉤，并進(jìn)行公示。八、信息化管理建立安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理臺(tái)賬信息化管理工作。實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)等全過程的信息化管理。公司級(jí)臺(tái)賬由風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辦公室負(fù)責(zé)建立， 部門級(jí)臺(tái)賬由部門安全員負(fù)責(zé)建立。由風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辦公室負(fù)進(jìn)行日常督查其余部門執(zhí)行情況，做好臺(tái)賬信息化管理以及閉環(huán)整改。要求各部門建立部門風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、績(jī)效考核與公示、風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患動(dòng)態(tài)排查治理臺(tái)賬、安全會(huì)議紀(jì)要及會(huì)議簽到表、培訓(xùn)記錄、安全預(yù)警信息等。九、持續(xù)改進(jìn)應(yīng)該對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制的效果經(jīng)常進(jìn)行檢查，