適合所有公司的管理制度總則

1、-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -適合所有公司的管理制度總則為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度。一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門，個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性，創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理、經(jīng)營水平不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。四、 公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條

2、件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術精的員工隊伍。五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇。七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率，提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費，倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和同心力。八、 員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。(一) 考勤制度考勤制度作為考勤員工，獎估罰劣的重要依據(jù)之一。每個廣告人都知道， 廣告行業(yè)有其自身

3、的特殊性， 根據(jù)工作需要，管理者有權變動工作日程安排。自己的工作未完成，應主動加班予以完成。1. 公司作息時間規(guī)定：夏季時間：上午8：0012：00 下午 14：0018：00冬季時間：上午8：0012：00 下午 13：3017：30-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -2. 懲罰：遲到早退一次扣 10 元（超過一小時扣半天工資）3. 考勤按當月實際工作日統(tǒng)計，作為工資發(fā)放的依據(jù)。1) 一個月正常休假為兩天。2) 國家法定節(jié)假日，原則上休息，如工作需要，須無條件上崗，不批假。3) 病假需經(jīng)領導批準后休息。4) 事假需本人以書面形式講明真實情況，總經(jīng)

4、理批準后休假。5) 手頭工作未完成，未交接，應以大局為重，考慮客戶利益和公司全局，有職業(yè)道德觀念。6) 工作時間未經(jīng)準許，私自外出，視曠工處理。7) 員工在休假期間應打開手機，保證通訊暢通，如遇公司有重要工作需要，應配合完成。8) 員工請假不得以短信或代請方式，應直接向公司領導以書面形式請假。4. 離職辭職員工需提前至少一個月通知公司，并按要求與主管或相關人員進行工作交接，整理清查以往客戶資料、設備、財產(chǎn)及以往使用的公司財物，方可離職。5. 自動離職無故三天不上班曠工者，均作自動離職，不予結算任何工資。6. 解聘聘用期內(nèi)，因工作表現(xiàn)、能力等因素不符合本公司要求，無法勝任本職工作，公司有權解雇，

5、以基本工資為基數(shù)，按日結算當月工資。（二）設計人員崗位責任制1. 遵守公司各項管理制度2. 上班做好工作計劃與工作日志。3. 熱愛本職工作，有強烈的事業(yè)心、使命感、責任感和危機感，服從領導安排。以熱誠的態(tài)度接受各項設計任務，以高效率和高質量完成各項設計任務。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -4. 設計接受任務后，要及時與客戶聯(lián)系，建立通聯(lián)方式，詳細書面記錄客戶就新產(chǎn)品設計、裝訂等細節(jié)提出的各種標準、要求、并與公司經(jīng)理及時溝通。5. 嚴格按照工作任務的書面安排，依據(jù)客戶要求和設計標準、全面 、準確、詳細、清晰、認真的填寫“業(yè)務流程單” 。用過硬的工

6、作質量和嚴謹?shù)牧鞒虒徍耍_保產(chǎn)品的質量，并在流程單中相對應的責任人欄目內(nèi)簽名。6. 創(chuàng)造需要技能，知識需要更新。全體設計師有責任在實踐中強化自身技能，在創(chuàng)造中注重學習，不斷完善自我，才能適應設計師崗位的工作需要，才能以高品質作品滿足客戶要求。7. 模范遵守公司的規(guī)章制度和各項紀律，尊重客戶、團結同事、嚴于律已、寬于待人、以集體的榮譽感維護和諧團隊，以良好的執(zhí)行力提高運行質量，以強烈的責任心保證安全穩(wěn)定。8. 在工作中相互幫助、優(yōu)勢互補、有問題虛心請教，不得過且過，有過失及時改正，吸取教訓。9. 認真做好日常設計資料的收集、歸類、排序、做好設計成品的留樣、存檔、保管、做好自身每日工作日志的填寫。

7、10.保持做好工作環(huán)境的衛(wèi)生整潔、干凈，下班后電腦及其他設備的關閉。11.做好公司業(yè)務保密工作。（三）前臺及財務工作人員職責前臺接待的崗位職責一、客戶接待與服務1、負責來訪客戶的接待工作，包括為客戶讓座、遞上茶水，咨詢客戶來訪意圖;2、負責為前來咨詢裝修的客戶，安排接待設計師。在給客戶介紹設計師時，應對設計師進行推崇。3、在安排設計師接待工作前，應對設計師手頭現(xiàn)有的工作充分掌握，做到合理安排。（設計-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -師工作量、設計水平等）4、及時對設計師服務的客戶進行跟進，督促設計師對咨詢客戶進行追蹤服務。5、對已與我公司簽單的客

8、戶，進行施工跟進回訪，了解客戶對施工服務的看法，并及時將跟進記錄上報給公司經(jīng)理。6、對已竣工的客戶進行電話回訪，原則上應該在保修期內(nèi)，每季度回訪一次，并填寫竣工客戶售后服務記錄表，及時將客戶反映的問題，反饋到工程部，對需要保修的工程，督促工程部進行保修。并將工程部維修情況及時反映到公司經(jīng)理處。7 、接聽電話，以真誠甜美的聲音，展現(xiàn)公司良好的形象。8、負責公司內(nèi)日?？记诘挠涗浌ぷ?，對遲到早退、曠工等記錄及時登記，做好 統(tǒng)計及月底報表工作。二、會計崗位職責1、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。2、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

9、3、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。4、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。5、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。6、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。7、對應收賬款及時報價匯總對賬。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -三、出納員崗位職責1、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的， 要拒絕辦理報銷手續(xù)。2、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結。3、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持

10、現(xiàn)金、 4、實存與現(xiàn)金帳面一致。5、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。6、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)7、及其他證卷。8、負責作好工資、獎金的造冊發(fā)放工作。9、負責編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。10、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。11、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。12、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。四、財務流程（一）費用報銷流程1、報銷人將原始票據(jù)粘貼規(guī)整后，填制費用報銷單。費用報銷單上需寫明報銷人、報銷日期

11、、報銷人所屬部門、 報銷事由、后附單據(jù)數(shù)量及報銷金額。其中報銷金額大小寫需相符，且費用報銷單表面不得涂抹。2、填好的費用報銷單需先交由部門經(jīng)理審核，經(jīng)理應確認各項費用為應該發(fā)生，方可簽字。3、經(jīng)理審核簽字后，報銷人將報銷單交至財務部，由財務部審核，并由財務簽字。4、報銷人可將簽字審批手續(xù)齊全的費用報銷單交至財務部，要求出納員付款。出納員看到審批手續(xù)齊全的費用報銷單方可向報銷人付款，同時，報銷人在領款憑證上簽字。 如有一項手續(xù)不全，出納員有權拒付。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -( 二) 、借款流程1、借款人填寫借支單，借支單中需標明借款日期、借

12、款金額、借款用途及借款人本人簽字。其中借款金額大小寫需相符，且借支單表面不得涂抹。2、 借款人將填好的借支單交由借款人所屬的部門主管簽字，部門主管需問明借款緣由， 確認用途妥當后方可簽字審批。3、借款人將部門主管簽字后的借支單交由經(jīng)理簽字審批，經(jīng)理簽字后視為財務部可以支付該款項。4、 借款人將部門主管及經(jīng)理簽好字的借據(jù)交至財務部，由會計簽字。5、 財務部出納員看到簽批手續(xù)齊全的借據(jù)后，方可付款。如有一項簽批手續(xù)不全，出納員有權拒付。（三）、委托加工的流程1、委托加工的訂單由設計部開單人在開單時注明委托加工及委托加工地，開單人應于開單前與制作部溝通確認須委外加工。2、 委托加工的訂單確認后，委托加工地一律須有回單至財務。3、 委托加工的貨需經(jīng)由財務部根據(jù)回單驗收后交至制作部安裝。（委托加工的貨是否在反面注明尺寸、內(nèi)容，如無應扣委托加工的單位及個人10%的貨款。）（四）材料、耗材采購的流程1、 簽單拿材料的單位如螺絲店、鋼材店、金碟、高師良，統(tǒng)一在財務部開領料單，由財務、領料人簽字。2、對外須采購的材料，須經(jīng)使用部門填寫請購單，經(jīng)部門主管審核，交由經(jīng)理簽字后報財務部采購。材料供應商應提供供貨單，以便財務進行貨物的驗收。3、 部門工具或