體系運(yùn)行檢查記錄

1、體系運(yùn)行檢查記錄受檢查單位：京達(dá)明居項(xiàng)目部檢查部門：安全生產(chǎn)部檢查人員：日 期：2012年7月9日 NO 1/2標(biāo)準(zhǔn) 條款檢查內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)檢查客觀證據(jù)評(píng)價(jià)Q6.3/G6.2、6.3基礎(chǔ)設(shè)施查：施工機(jī)具臺(tái)賬；施工機(jī)具保養(yǎng)、維修記錄； 大型機(jī)具日常運(yùn)行記錄； 施工機(jī)具進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄。建立了運(yùn)行臺(tái)帳，制訂了維修保養(yǎng)計(jì) 劃和運(yùn)行狀況記錄和施工機(jī)具進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收 記錄，設(shè)備實(shí)際狀況良好，能保證正常 施工的需要。Q6.4/G8.3.3工作環(huán)境查：安全生產(chǎn)責(zé)任制文件； 安全培訓(xùn)、安全交底記錄； 安全員巡檢記錄，整改記錄； 對(duì)專業(yè)分包方的安全生產(chǎn)要求記錄。Q7.5.1/G10.2、10.4、10.5、11.1生產(chǎn)和服務(wù)提

2、供的控制查：工程進(jìn)度計(jì)劃和實(shí)施情況；圖紙收發(fā)、審核記錄；安全技術(shù)交底記錄；按二檢制要求的工序交接記錄；施工日志；對(duì)專業(yè)分包的監(jiān)控記錄；關(guān)鍵過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書和監(jiān)控記錄等。Q7.5.2/G10.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)查過(guò)程確認(rèn)記錄： 作業(yè)人員的資格、 設(shè)備能力認(rèn)可、操作的作業(yè)指導(dǎo)書等的確認(rèn)；過(guò)程參數(shù)的記錄；該過(guò)程再確認(rèn)的記錄。Q7.5.5/G8.4、10.6產(chǎn)品防護(hù)查：產(chǎn)品防護(hù)措施；產(chǎn)品防護(hù)交底；產(chǎn)品防護(hù)的具體實(shí)施。Q7.6/G11.5監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備控制查：檢測(cè)設(shè)備臺(tái)賬；檢測(cè)設(shè)備檢定證書，后尢過(guò)期使用情況等。受檢查單位：京達(dá)明居項(xiàng)目部檢查部門：安全生產(chǎn)部檢查人員：日 期：2012年7月9日

3、NO : 2/2標(biāo)準(zhǔn) 條款檢查內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)檢查客觀證據(jù)評(píng)價(jià)E4.3.1/S4.3.1環(huán)境因素/危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃是否識(shí)別本部門/項(xiàng)目的環(huán)境因素和危 險(xiǎn)源，并評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素、重大危 險(xiǎn)源。查清單對(duì)本工程施工過(guò)程中可能存在的各種 危險(xiǎn)源作了比較充分的辨識(shí)，對(duì)重大 危險(xiǎn)源策劃了相應(yīng)的控制措施，基本 符合本工程實(shí)際情況。VE4.4.6/S4.4.6環(huán)境/職業(yè)健康安全運(yùn)行控制本部門/項(xiàng)目涉及的環(huán)境、職業(yè)健康安 全運(yùn)行情況：目標(biāo)、指標(biāo)管理方案實(shí)施 情況；重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源控制； 相關(guān)程序和要求通報(bào)相美方的情況等。本項(xiàng)目在實(shí)際施工過(guò)程中對(duì)施工現(xiàn) 場(chǎng)、生活區(qū)和辦公區(qū)域可能存在的環(huán) 境因

4、素進(jìn)行了比較充分的辨識(shí)；對(duì)可 能存在的各種危險(xiǎn)因素、職業(yè)性危害 因素進(jìn)行了充分的識(shí)別，并進(jìn)行了適 時(shí)控制，肩效避免了各種職業(yè)病和人 身傷害事故的發(fā)生，各種相關(guān)資料齊 全。V/E4.4.7/S4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)查：辦公區(qū)/項(xiàng)目應(yīng)急預(yù)案的制定、培 訓(xùn)、演練、評(píng)審情況。/E4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量/S4.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視環(huán)境、OHS目標(biāo)完成情況的測(cè)量；管 理方案符合情況等。/E4.5.3不符合/S4.5.2 事故、事件不符合環(huán)境不符合、OHS事故、事件、不符合的處置情況受檢查單位： 合同預(yù)算部檢查部門：安全生產(chǎn)部檢查人員：日 期：2012年7月10日 NO : 2/2標(biāo)準(zhǔn) 條款檢查內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)檢查

5、客觀證據(jù)評(píng)價(jià)E4.3.1/S4.3.1環(huán)境因素/危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃是否識(shí)別本部門/項(xiàng)目的環(huán)境因素和危 險(xiǎn)源，并評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素、重大危 險(xiǎn)源。查清單對(duì)本部門工作過(guò)程中可能存在的各種 危險(xiǎn)源作了比較充分的辨識(shí)，對(duì)重大 危險(xiǎn)源策劃了相應(yīng)的控制措施，基本 符合本工程實(shí)際情況。一E4.4.6/S4.4.6環(huán)境/職業(yè)健康安全運(yùn)行控制本部門/項(xiàng)目涉及的環(huán)境、職業(yè)健康安 全運(yùn)行情況：目標(biāo)、指標(biāo)管理方案實(shí)施 情況；重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源控制； 相關(guān)程序和要求通報(bào)相美方的情況等。本部門在實(shí)際工作中可能存在的環(huán)境 因素進(jìn)行了比較充分的辨識(shí)；對(duì)可能 存在的各種危險(xiǎn)因素、職業(yè)性危害因 素進(jìn)行了充

6、分的識(shí)別，并進(jìn)行了適時(shí) 控制，肩效避免了各種職業(yè)病和人身 傷害事故的發(fā)生，各種相關(guān)資料齊全。/E4.4.7/S4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)查：辦公區(qū)/項(xiàng)目應(yīng)急預(yù)案的制定、培 訓(xùn)、演練、評(píng)審情況。/E4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量/S4.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視環(huán)境、OHS目標(biāo)完成情況的測(cè)量；管 理方案符合情況等。/E4.5.3不符合/S4.5.2 事故、事件不符合環(huán)境不符合、OHS事故、事件、不符合的處置情況注：為符合，“一”為基本符合，“x”為不符合。受檢查單位：技術(shù)質(zhì)量部檢查部門：安全生產(chǎn)部檢查人員：日 期：2012年7月11日 NO : 2/2標(biāo)準(zhǔn) 條款檢查內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)檢查客觀證據(jù)評(píng)價(jià)E4.3.1/S4.3.

7、1環(huán)境因素/危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃是否識(shí)別本部門/項(xiàng)目的環(huán)境因素和危 險(xiǎn)源，并評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素、重大危 險(xiǎn)源。查清單對(duì)本部門工作過(guò)程中可能存在的各種 危險(xiǎn)源作了比較充分的辨識(shí)，對(duì)重大 危險(xiǎn)源策劃了相應(yīng)的控制措施，基本 符合本工程實(shí)際情況。一E4.4.6/S4.4.6環(huán)境/職業(yè)健康安全運(yùn)行控制本部門/項(xiàng)目涉及的環(huán)境、職業(yè)健康安 全運(yùn)行情況：目標(biāo)、指標(biāo)管理方案實(shí)施 情況；重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源控制； 相關(guān)程序和要求通報(bào)相美方的情況等。/E4.4.7/S4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)查：辦公區(qū)/項(xiàng)目應(yīng)急預(yù)案的制定、培 訓(xùn)、演練、評(píng)審情況。/E4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量/S4.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)

8、視環(huán)境、OHS目標(biāo)完成情況的測(cè)量；管 理方案符合情況等。/E4.5.3不符合/S4.5.2 事故、事件不符合環(huán)境不符合、OHS事故、事件、不符合的處置情況體系運(yùn)行檢查記錄受檢查單位：辦公室檢查部門：安全生產(chǎn)部檢查人員：日 期：2012年7月12日 NO : 2/2標(biāo)準(zhǔn) 條款檢查內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)檢查客觀證據(jù)評(píng)價(jià)E4.3.1/S4.3.1環(huán)境因素/危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃是否識(shí)別本部門/項(xiàng)目的環(huán)境因素和危 險(xiǎn)源，并評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素、重大危 險(xiǎn)源。查清單對(duì)辦公室工作過(guò)程中可能存在的各種 危險(xiǎn)源作了比較充分的辨識(shí)，對(duì)重大 危險(xiǎn)源策劃了相應(yīng)的控制措施，基本 符合本工程實(shí)際情況。一E4.4.6/S4.4.6環(huán)境/職業(yè)健康安全運(yùn)行控制本部門/項(xiàng)目涉及的環(huán)境、職業(yè)健康安 全運(yùn)行情況：目標(biāo)、指標(biāo)管理方案實(shí)施 情況；重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源控制； 相關(guān)程序和要求通報(bào)相美方的情況等。/E4.4.7/S4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)查：辦公區(qū)/項(xiàng)目應(yīng)急預(yù)案的制定、培 訓(xùn)、