集團公司信息化建設(shè)管理辦法(共20頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上中國郵政集團公司信息化建設(shè)管理辦法第一章 總則第一條 為了進一步規(guī)范郵政信息化投資和建設(shè)管理程序，明確各單位職責(zé)分工，保障信息化工作的科學(xué)性、前瞻性、合理性，高效支撐業(yè)務(wù)發(fā)展和管理創(chuàng)新，特制定本辦法。第二條 郵政信息化建設(shè)管理包括信息化規(guī)劃、信息化年度投資預(yù)算、信息化項目建設(shè)、信息系統(tǒng)軟件開發(fā)等主要管理事項。第三條 郵政信息化建設(shè)實行集團公司和?。ê灾螀^(qū)、直轄市，下同）分公司、集團直屬單位、集團控股公司兩級管理。第四條 各級郵政企業(yè)（含集團控股公司）信息化建設(shè)管理均應(yīng)遵照本辦法執(zhí)行。第二章 信息化規(guī)劃管理第五條 郵政信息化規(guī)劃是集團公司和各級郵政企業(yè)開展信息化工作的

2、綱領(lǐng)性文件，原則上以三至五年為一個規(guī)劃編制周期。第六條 郵政信息化規(guī)劃應(yīng)提出規(guī)劃期內(nèi)的信息化整體發(fā)展目標(biāo)和政策、措施，以及重大技術(shù)路線選擇、重大信息化投資安排等。第七條 集團公司信息科技與建設(shè)部作為集團公司信息化建設(shè)主管部門，負責(zé)牽頭組織編制集團信息化規(guī)劃。集團公司信息技術(shù)局和各相關(guān)單位做好配合與支撐。第八條 集團直屬單位信息化建設(shè)納入集團信息化規(guī)劃管理。省分公司、集團控股公司信息化規(guī)劃應(yīng)在集團信息化規(guī)劃指導(dǎo)下編制。第九條 集團信息化規(guī)劃（含郵務(wù)類板塊信息化規(guī)劃）經(jīng)集團公司信息化委員會研究決策，并經(jīng)集團公司總經(jīng)理辦公會議審議后執(zhí)行。集團控股公司信息化規(guī)劃須在提交集團公司總經(jīng)理辦公會議審議后，由

3、集團控股公司執(zhí)行。省分公司、集團控股公司的信息化規(guī)劃須報集團公司備案。第三章 信息化年度投資預(yù)算管理第十條 郵政信息化年度投資預(yù)算是郵政固定資產(chǎn)年度投資預(yù)算的重要組成部分，是集團公司和各級郵政企業(yè)安排信息化建設(shè)項目和進行投資計劃管理的指導(dǎo)性文件，也是企業(yè)采購管理部門編制年度采購計劃的重要依據(jù)。第十一條 集團公司信息科技與建設(shè)部按照年度投資預(yù)算編制的有關(guān)要求，組織集團公司各相關(guān)部門、直屬單位、省分公司和集團控股公司研究提出下一年度的信息化投資需求，包括重點投資項目、投資規(guī)模等。第十二條 省分公司、集團直屬單位、集團控股公司負責(zé)組織編制本單位的年度投資預(yù)算，上報集團公司銜接。第十三條 集團公司信息

4、科技與建設(shè)部與各相關(guān)單位進行溝通、銜接，對信息化投資需求進行審核、匯總，納入集團公司下一年度投資預(yù)算。集團公司信息技術(shù)局負責(zé)配合對有關(guān)信息化投資需求提出意見和建議。第十四條 年度投資預(yù)算須提交集團公司總經(jīng)理辦公會議審議。省分公司、集團直屬單位、集團控股公司均應(yīng)遵照執(zhí)行。第四章 信息化項目建設(shè)管理的總體原則第十五條 郵政信息化建設(shè)項目劃分為：集團直管信息化項目、省分公司信息化項目和集團控股公司信息化項目。第十六條 集團直管信息化項目是按照集團公司投資管理辦法，由集團公司負責(zé)審批、承擔(dān)主要投資并直接管理的郵政信息化項目。第十七條 省分公司信息化項目是指集團直管信息化項目以外的，由省分公司審批、承擔(dān)

5、投資和管理的信息化項目。第十八條 集團控股公司信息化項目包括核準(zhǔn)類信息化項目和備案類信息化項目。其中，核準(zhǔn)類信息化項目范圍按照集團公司“三重一大”決策制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，備案類信息化項目為集團控股公司核準(zhǔn)類項目以外的信息化項目。第十九條 集團公司信息科技與建設(shè)部和各級郵政企業(yè)信息化建設(shè)主管部門負責(zé)郵政信息化項目的歸口管理。第二十條 集團公司信息技術(shù)局和各級郵政企業(yè)信息技術(shù)部門負責(zé)郵政信息化項目的工程實施工作。第二十一條 所有郵政信息化項目必須納入年度固定資產(chǎn)投資計劃管理，須經(jīng)批復(fù)立項后方可下達投資計劃并組織實施。第二十二條 郵政信息化項目管理包括業(yè)務(wù)需求確定、立項、采購、實施、驗收等五個階段。

6、各級郵政企業(yè)均應(yīng)按照項目管理程序，加強各類信息化項目的規(guī)范化管理。第二十三條 集團直管信息化項目和集團控股公司信息化項目的管理流程詳見第五章、第六章。省分公司信息化項目原則上由各省分公司參照集團直管信息化項目管理流程自行組織管理，集團公司信息科技與建設(shè)部負責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。第二十四條 信息化項目歸口管理部門要定期組織項目實際應(yīng)用效果評估，對項目實施效果進行評級管理，及時發(fā)布和通報項目應(yīng)用情況及有關(guān)信息，逐步建立業(yè)務(wù)部門是項目使用第一責(zé)任人的理念，切實提高項目應(yīng)用效果。第五章 集團直管信息化項目管理流程第二十五條 需求確定（一）業(yè)務(wù)需求提出業(yè)務(wù)需求原則上由集團公司相關(guān)業(yè)務(wù)、技術(shù)部門依據(jù)信息化規(guī)劃

7、和實際發(fā)展需要，把握技術(shù)方向，對標(biāo)行業(yè)先進水平，按照平臺化思路進行充分梳理和整合后提出。對于流程復(fù)雜、技術(shù)要求高、行業(yè)內(nèi)有成功案例的項目，可引入高水平的第三方咨詢機構(gòu)協(xié)助梳理流程，提出先進的業(yè)務(wù)處理方式，在此基礎(chǔ)上提出成熟的信息化建設(shè)需求。業(yè)務(wù)需求應(yīng)包括建設(shè)背景（其中,信息系統(tǒng)升級改造類項目應(yīng)包含信息系統(tǒng)現(xiàn)狀、應(yīng)用效果等）、建設(shè)目標(biāo)和定位、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化內(nèi)容、需要新建或改造的各類業(yè)務(wù)功能、需要實現(xiàn)的業(yè)務(wù)模式和業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)邏輯架構(gòu)、與相關(guān)業(yè)務(wù)和系統(tǒng)的關(guān)系、各類業(yè)務(wù)的處理能力需求，以及預(yù)期目標(biāo)及效益分析等內(nèi)容。業(yè)務(wù)需求提出部門應(yīng)廣泛征求相關(guān)單位的意見，經(jīng)初步審查后向集團公司信息科技與建設(shè)部申報，申

8、報材料包括：業(yè)務(wù)需求申報表、業(yè)務(wù)需求說明書（格式參見附件1、附件2）。（二）業(yè)務(wù)需求審核與整合集團公司信息科技與建設(shè)部負責(zé)業(yè)務(wù)需求的審核與整合。審核與整合工作應(yīng)以集團發(fā)展戰(zhàn)略和信息化規(guī)劃為指導(dǎo)，站在企業(yè)發(fā)展全局的角度開展。業(yè)務(wù)需求審核原則上采取專家評審方式，評審專家由業(yè)務(wù)、技術(shù)、管理等有關(guān)方面專家以及外部專家組成,重大信息化項目可邀請信息化委員會參與評審。審核應(yīng)依據(jù)完整性、正確性、一致性等原則，檢查業(yè)務(wù)目標(biāo)是否明確可實現(xiàn)、范圍界定是否清晰無歧義，檢查需求與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢是否一致、是否符合相關(guān)政策法規(guī)和規(guī)章制度，檢查業(yè)務(wù)流程是否優(yōu)化高效、業(yè)務(wù)功能是否切合實際可實現(xiàn)、成本效益分析數(shù)據(jù)是

9、否準(zhǔn)確合理等。要在認(rèn)真分析、審核各相關(guān)部門提出的信息化建設(shè)目標(biāo)、范圍、業(yè)務(wù)功能的基礎(chǔ)上，依據(jù)專家評審意見對各項業(yè)務(wù)需求和業(yè)務(wù)流程進行充分梳理與整合，提出整合后的業(yè)務(wù)整體邏輯架構(gòu)及信息化項目立項建議，形成業(yè)務(wù)需求整合意見。集團公司信息科技與建設(shè)部經(jīng)與相關(guān)業(yè)務(wù)、技術(shù)部門協(xié)調(diào)立項意見后，以簽報形式將項目建設(shè)思路及工程立項建議向集團公司主要領(lǐng)導(dǎo)請示。第二十六條 工程立項（一）建設(shè)方案（或可行性研究報告）編制工程立項建議經(jīng)批示同意后，對于流程復(fù)雜、投資規(guī)模較大的項目，可由集團公司信息科技與建設(shè)部委托有資質(zhì)的咨詢單位編制可行性研究報告。對于投資規(guī)模較小、純硬件設(shè)備擴容或改造類項目，可直接由集團公司信息技術(shù)

10、局或其他建設(shè)單位編制建設(shè)方案。為提高資源綜合利用水平，在全國性基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)和各類集團統(tǒng)建信息系統(tǒng)硬件設(shè)備配置方面，原則上由集團公司信息技術(shù)局每半年評估一次建設(shè)改造需求，統(tǒng)籌編制建設(shè)方案，提出設(shè)備采購需求。集團公司每半年集中安排工程立項進行硬件設(shè)備擴容改造，通過集中采購搭建硬件資源池，綜合滿足基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)和各類信息系統(tǒng)的硬件需求，以提高設(shè)備整體使用效率。建設(shè)方案編制應(yīng)充分體現(xiàn)運用信息化手段改造、優(yōu)化原有業(yè)務(wù)流程，滿足需求整合的技術(shù)實現(xiàn)要求和信息安全要求。應(yīng)在認(rèn)真分析各項業(yè)務(wù)功能和業(yè)務(wù)流程的基礎(chǔ)上，詳細論述業(yè)務(wù)需求的技術(shù)實現(xiàn)方案、系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)、軟硬件體系架構(gòu)、系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、關(guān)鍵技術(shù)路線、與關(guān)聯(lián)系統(tǒng)

11、的關(guān)系等，明確系統(tǒng)的性能指標(biāo)、安全方案（含信息系統(tǒng)等級保護定級）、軟硬件配置方案，可進行多方案經(jīng)濟、技術(shù)對比分析，提出工程實施計劃和建議，以指導(dǎo)項目建設(shè)。對于流程復(fù)雜、技術(shù)要求高的項目，可引入高水平的第三方咨詢機構(gòu)進行軟硬件架構(gòu)設(shè)計?？尚行匝芯繄蟾嬉凑諊乙?guī)定的內(nèi)容和深度要求進行編制。（二）建設(shè)方案審查建設(shè)方案（或可行性研究報告）編制完成后，應(yīng)提交集團公司信息科技與建設(shè)部審查。重大項目建設(shè)方案應(yīng)由集團公司信息科技與建設(shè)部提請集團公司信息化委員會組織審查。建設(shè)方案（或可行性研究報告）審查原則上采取專家評審方式，審查時應(yīng)充分征求并協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)板塊和專業(yè)的意見。評審專家應(yīng)由業(yè)務(wù)、技術(shù)、計劃建設(shè)、財

12、務(wù)等有關(guān)方面專家組成，必要時可包括基層郵政企業(yè)專家。對于涉及全網(wǎng)的重大工程，應(yīng)邀請一定數(shù)量的企業(yè)外部信息技術(shù)專家（可在集團公司信息化委員會專家咨詢組專家中選擇）。審查時應(yīng)形成審查意見，作為工程立項申請和組織立項建設(shè)的重要依據(jù)。審查內(nèi)容主要包括：項目是否符合國家政策導(dǎo)向、集團戰(zhàn)略規(guī)劃（特別是信息化規(guī)劃）、重大技術(shù)政策、總體技術(shù)路線、信息安全以及標(biāo)準(zhǔn)化方面的有關(guān)要求，審查項目建設(shè)的必要性、建設(shè)目標(biāo)、主要功能、能力需求和軟硬件投資、預(yù)期收益等內(nèi)容。強化對資源共享、需求整合及相應(yīng)技術(shù)實現(xiàn)方式的審核，以及對方案安全性、可用性、可維護性等方面的審核，并核實系統(tǒng)硬件配置，對軟件開發(fā)工作量進行評估。其中，對于

13、軟件開發(fā)工作量的評估和審核，可引入第三方監(jiān)理機制。（三）立項申報集團公司信息技術(shù)局或其他建設(shè)單位按照審查意見組織完成建設(shè)方案（或可行性研究報告）修改，并向集團公司提出工程立項申請。在立項申請時，應(yīng)提供有關(guān)依據(jù)性文件，主要包括：1.業(yè)務(wù)需求（純硬件設(shè)備擴容或改造類項目可不包含此項）；2.建設(shè)方案（或可行性研究報告）；3.信息化項目申報表（格式要求見附件3）；4.信息化項目軟件開發(fā)功能點清單（功能點評估方法詳見集團公司郵政信息化項目軟件開發(fā)費用評估管理辦法（試行），純硬件設(shè)備擴容或改造類項目可不包含此項）；5.項目申報的其他依據(jù)性文件：如有關(guān)簽報和會議紀(jì)要、集團公司信息化委員會或科技委的有關(guān)意見等

14、。對于涉及全網(wǎng)的重大項目，應(yīng)重點說明該項目是否已納入集團公司有關(guān)規(guī)劃，以及該項目與規(guī)劃中有關(guān)項目的關(guān)系等。信息化項目業(yè)務(wù)需求和建設(shè)方案（或可行性研究報告）將作為項目立項的基礎(chǔ)文件，審核確定的軟件開發(fā)工作量（功能點）和軟硬件配置方案將作為工程建設(shè)、驗收和交付使用的重要依據(jù)。對于申報材料未達到相關(guān)深度要求的，原則上不予受理。（四）立項審議集團公司信息科技與建設(shè)部對立項申報材料進行審核后，負責(zé)提交集團公司總經(jīng)理專題會議審議。（5） 立項批復(fù)集團公司信息科技與建設(shè)部根據(jù)審議意見辦理立項批復(fù)文件。立項批復(fù)文件中須明確項目的業(yè)務(wù)功能、建設(shè)方案、建設(shè)內(nèi)容、業(yè)務(wù)發(fā)展指標(biāo)、投資規(guī)模、進度要求等，并包含投資估算表

15、和軟件主要功能清單。立項批復(fù)按照相關(guān)辦法提交集團公司領(lǐng)導(dǎo)審批。對于投資規(guī)模在200萬元以內(nèi)的純硬件設(shè)備擴容改造或原有系統(tǒng)升級改造類信息化建設(shè)項目，可適當(dāng)簡化立項申報和審批程序，項目建設(shè)方案經(jīng)集團公司信息科技與建設(shè)部組織審查并經(jīng)集團公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，即可批復(fù)立項。第二十七條 工程采購集團公司采購管理部應(yīng)按照國家法律和集團公司有關(guān)規(guī)定，負責(zé)組織集團直管信息化項目軟件、硬件設(shè)備和工程設(shè)計、監(jiān)理、系統(tǒng)集成、項目管理等相關(guān)服務(wù)的招標(biāo)采購工作。（一）工程立項后，集團公司信息科技與建設(shè)部應(yīng)根據(jù)項目批復(fù)文件要求，盡快向采購管理部發(fā)出采購任務(wù)書。（二）信息化項目各類采購的相關(guān)配置需求和技術(shù)規(guī)范書原則上由集團公司信

16、息技術(shù)局負責(zé)提出或編制，由集團公司信息科技與建設(shè)部負責(zé)審核。（三）信息系統(tǒng)軟件和全國中心、省中心、地市中心硬件設(shè)備的批量采購原則上由集團公司采購管理部門統(tǒng)一組織招標(biāo)談判，零星設(shè)備購置可參照前期采購結(jié)果由采購管理部安排追加采購。若項目中僅涉及個別省的省中心和地市中心少量設(shè)備購置且投資金額較小，可由集團公司采購管理部門授權(quán)省分公司按照立項批復(fù)有關(guān)要求自行組織采購。對于初次采購的信息化設(shè)備，應(yīng)由集團公司采購管理部提出入網(wǎng)測試的要求，由集團公司信息技術(shù)局負責(zé)組織測試。（四）采購實施前，集團公司采購管理部應(yīng)以采前簽報等形式履行采購方案的審批流程，經(jīng)批復(fù)同意后方可組織實施。（五）采購過程中，集團公司采購管

17、理部要負責(zé)組織做好技術(shù)規(guī)范確認(rèn)、合同文本及相關(guān)商務(wù)條款的確認(rèn)工作，以保障項目采購實施效果。（六）采購?fù)瓿珊?，集團公司采購管理部應(yīng)以采后簽報等形式向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請示，經(jīng)批復(fù)同意后，由采購管理部門正式行文通知項目建設(shè)單位。由集團公司信息技術(shù)局或其他建設(shè)單位負責(zé)協(xié)調(diào)供應(yīng)商按照與采購管理部確認(rèn)的合同和商務(wù)條款準(zhǔn)備合同文本，履行合同授權(quán)審批流程。（七）采購合同由項目建設(shè)單位負責(zé)簽訂、執(zhí)行。集團公司信息科技與建設(shè)部應(yīng)根據(jù)項目進度情況及時通知財務(wù)部門向項目建設(shè)單位撥付項目建設(shè)資金。項目建設(shè)單位應(yīng)按照財務(wù)規(guī)定和合同約定，履行對外付款手續(xù)。第二十八條 工程實施（一）工程設(shè)計、監(jiān)理、項目管理信息化項目的工程實施由建設(shè)

18、單位負責(zé)。對于涉及信息網(wǎng)機房重大建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)改造或涉及機電設(shè)備安裝的項目，建設(shè)單位應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計、監(jiān)理單位，若有必要可委托相應(yīng)的項目管理單位。設(shè)計單位應(yīng)根據(jù)已批復(fù)的立項文件、建設(shè)方案及軟件和硬件設(shè)備合同編制工程硬件設(shè)備安裝部分的一階段設(shè)計，報集團公司信息科技與建設(shè)部審批。（二）軟件開發(fā)在實施信息系統(tǒng)軟件開發(fā)項目時，應(yīng)在項目建設(shè)方案指導(dǎo)下，先進行軟件開發(fā)的需求分析和概要設(shè)計、詳細設(shè)計，概要設(shè)計、詳細設(shè)計可引入高水平的第三方咨詢機構(gòu)進行。需求分析、概要設(shè)計和詳細設(shè)計由項目建設(shè)單位負責(zé)組織審查，集團公司信息科技與建設(shè)部參加需求分析審查。根據(jù)審查意見修改完善后形成的需求分析和概要設(shè)計、詳細設(shè)計

19、文檔作為軟件編碼和工程實施、驗收的依據(jù)性文件。軟件編碼完成后，項目建設(shè)單位應(yīng)組織業(yè)務(wù)測試和技術(shù)測試（含安全測試），測試通過后應(yīng)形成書面測試報告。（三）需求變更信息化項目應(yīng)嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)需求和建設(shè)方案進行實施。在工程實施過程中，因市場發(fā)展、業(yè)務(wù)變革、技術(shù)環(huán)境變化等實際情況，確需進行業(yè)務(wù)需求調(diào)整的，相關(guān)業(yè)務(wù)、技術(shù)部門應(yīng)按照需求變更流程申報需求變更，集團公司信息科技與建設(shè)部組織審核。需求變更內(nèi)容不應(yīng)超出項目立項時確定的需求范圍，變更引起的投資調(diào)整應(yīng)在一般調(diào)整范圍之內(nèi)。信息化項目初步驗收后，一般不再進行業(yè)務(wù)需求的變更。需求變更提出部門應(yīng)詳細描述需求變更原因、變更內(nèi)容、要求達到的目標(biāo)等事項，經(jīng)廣泛征求意見

20、并組織評審；評審?fù)ㄟ^后向集團公司信息科技與建設(shè)部申報，申報材料包括需求變更申報表（格式參見附件4）、相關(guān)評審意見等。集團公司信息科技與建設(shè)部接收需求變更申報后，組織建設(shè)單位進行需求變更評估工作。建設(shè)單位應(yīng)對需求變更引起的包括對建設(shè)方案、進度、成本、質(zhì)量等方面的影響進行認(rèn)真分析，填報需求變更評估表交集團公司信息科技與建設(shè)部審核（格式參見附件5）。集團公司信息科技與建設(shè)部依據(jù)需求變更相關(guān)材料，對業(yè)務(wù)需求變更進行審核與整合，提出需求變更實施建議，形成需求變更批復(fù)意見。因需求變更引起建設(shè)方案重大調(diào)整，或者引起建設(shè)內(nèi)容或工程概算等投資調(diào)增或調(diào)減的，須按相關(guān)辦法履行相應(yīng)的審批手續(xù)。需求變更審核通過后建設(shè)單

21、位應(yīng)及時更新工程相關(guān)實施文件，做好版本控制，保持和業(yè)務(wù)需求的一致性。（四）工程調(diào)整在項目實施過程中，可按照程序進行投資調(diào)整。投資調(diào)整是指項目在建設(shè)過程中需對原批準(zhǔn)投資進行調(diào)整的過程，項目投資增加累計超過工程預(yù)備費時，項目建設(shè)單位應(yīng)及時開展申請調(diào)整投資的相關(guān)工作。投資調(diào)整分為重大調(diào)整和一般調(diào)整。其中，建設(shè)內(nèi)容或工程概算等投資調(diào)增額度超過1000萬元（含）或超出原批復(fù)投資額度10%以上的，屬于重大投資調(diào)整。除重大調(diào)整之外的其他調(diào)整為一般調(diào)整。投資調(diào)整應(yīng)由項目建設(shè)單位提出，報送集團公司信息科技與建設(shè)部審批。集團公司信息科技與建設(shè)部應(yīng)組織各方對調(diào)整內(nèi)容進行審核，履行相應(yīng)的批復(fù)手續(xù)。其中重大調(diào)整須由集團

22、公司信息科技與建設(shè)部以簽報形式向集團公司總經(jīng)理請示匯報，概算調(diào)整文件由集團公司總經(jīng)理審批；一般調(diào)整須以簽報形式向集團公司分管副總經(jīng)理請示匯報，概算調(diào)整文件由集團公司分管副總經(jīng)理審批。批復(fù)文件應(yīng)包含項目軟硬件配置調(diào)整方案，并附調(diào)整后的軟件主要功能清單。對于建設(shè)內(nèi)容的細微調(diào)整，可由項目建設(shè)單位組織業(yè)務(wù)、運行等相關(guān)單位審核，各方簽字確認(rèn)。凡重大調(diào)整和一般調(diào)整未履行相關(guān)手續(xù)的，有關(guān)建設(shè)內(nèi)容不得擅自組織實施。（五）工程報告 信息化項目開工建設(shè)后，工程建設(shè)單位應(yīng)制定詳細的實施計劃（軟件項目應(yīng)依據(jù)軟件開發(fā)功能點清單制定），在需求分析完成后上報集團公司信息科技與建設(shè)部。工程建設(shè)單位應(yīng)每個月向集團公司信息科技與

23、建設(shè)部上報工程簡報，簡報內(nèi)容主要包括：項目的形象進度（沒有按計劃實施的應(yīng)說明原因）、資金到位及使用情況、工程質(zhì)量情況以及存在問題等。當(dāng)工程發(fā)生質(zhì)量事故或安全事故時，建設(shè)單位應(yīng)按照國家和集團公司相關(guān)規(guī)定及時上報。集團公司信息科技與建設(shè)部將根據(jù)項目進展情況定期召開項目建設(shè)協(xié)調(diào)會議。第二十九條 工程驗收信息化項目驗收是項目管理的重要環(huán)節(jié)，一般分為初步驗收和竣工驗收兩個階段。相關(guān)單位要按照程序組織驗收，按照集團公司工程建設(shè)項目財務(wù)管理辦法及有關(guān)規(guī)定做好建設(shè)成本管理和資產(chǎn)轉(zhuǎn)固工作，切實加強系統(tǒng)應(yīng)用效果。（一）初步驗收項目在按照批準(zhǔn)的建設(shè)方案、設(shè)計文件及有關(guān)合同等完成建設(shè)過程后，應(yīng)進行初步驗收。初步驗收由

24、項目實施單位提出，重大項目初步驗收由集團公司信息科技與建設(shè)部組織，一般項目初步驗收由項目建設(shè)單位負責(zé)組織。項目的設(shè)計、施工、運行單位以及集團公司相關(guān)業(yè)務(wù)、綜合部門等共同參加。初步驗收時，應(yīng)按照集團公司批準(zhǔn)的建設(shè)方案、設(shè)計文件、有關(guān)合同及專業(yè)規(guī)范的要求，對工程的建設(shè)內(nèi)容、工作量完成情況進行對比核實，對設(shè)備安裝和軟件運行的相關(guān)技術(shù)指標(biāo)進行測試并形成測試報告，對工程的檔案資料進行審查，分析工程財務(wù)初步?jīng)Q算情況，對發(fā)現(xiàn)的問題提出明確的處理意見，并組織相關(guān)責(zé)任單位落實解決措施和時限。初步驗收通過后一個月內(nèi)，建設(shè)單位應(yīng)向集團公司信息科技與建設(shè)部報送初步驗收報告。對于涉及全網(wǎng)的信息化項目，集團公司信息技術(shù)局

25、應(yīng)對相關(guān)省分公司和集團直屬單位、集團控股公司的具體實施工作進行協(xié)調(diào)和指導(dǎo)；項目完成后，集團公司信息技術(shù)局應(yīng)提出初步驗收的具體內(nèi)容要求和時間要求，初步驗收工作由集團公司信息技術(shù)局和相關(guān)省分公司、集團直屬單位、集團控股公司等項目建設(shè)單位各自組織進行。（二）試運行項目初步驗收合格后即應(yīng)進入試運行階段。試運行時間一般不少于三個月；試運行期間如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，項目建設(shè)單位應(yīng)組織相關(guān)責(zé)任單位進行整改；試運行結(jié)束半個月內(nèi)，項目建設(shè)單位應(yīng)向集團公司信息科技與建設(shè)部申請組織竣工驗收。（三）竣工驗收項目竣工驗收前，項目建設(shè)單位應(yīng)組織編寫以下文件：項目的竣工報告、試運行報告（含測試報告）、財務(wù)初步?jīng)Q算報告、檔案整理情

26、況報告。竣工驗收時，由主管部門、建設(shè)單位、業(yè)務(wù)部門、運行維護及財務(wù)、審計和檔案等單位組成竣工驗收委員會；竣工驗收委員會負責(zé)審查竣工報告等文件，重點驗收項目建設(shè)、使用效果和試運行情況等，討論驗收中出現(xiàn)的問題，落實解決措施，討論驗收結(jié)論；驗收合格后，驗收委員會簽署竣工驗收證書。竣工驗收合格三個月后，項目建設(shè)單位應(yīng)辦理固定資產(chǎn)交付使用的正式轉(zhuǎn)賬手續(xù)，并將工程竣工決算和工程檔案資料報送相關(guān)主管部門。第六章 集團控股公司信息化項目管理流程第三十條 集團控股公司應(yīng)按照集團公司固定資產(chǎn)投資決策和審批流程的規(guī)定，參照集團直管信息化項目管理流程，加強對本公司核準(zhǔn)類和備案類信息化項目的管理工作。第三十一條 需求確

27、定集團控股公司可參照集團直管信息化項目管理流程組織相關(guān)業(yè)務(wù)、技術(shù)部門提出本公司的信息化建設(shè)需求，并組織業(yè)務(wù)需求審核與整合，審核后報集團公司備案。對于涉及與其他業(yè)務(wù)板塊互聯(lián)互通的信息化業(yè)務(wù)需求，提交集團公司審核。完成需求審核與整合后，對于核準(zhǔn)類信息化項目的立項建議，由集團控股公司以簽報形式向集團公司主要領(lǐng)導(dǎo)請示。第三十二條 工程立項集團控股公司可參照集團直管信息化項目管理流程組織本公司信息化項目的立項申報工作。核準(zhǔn)類信息化項目先在集團控股公司完成內(nèi)部審核流程，再提交集團公司信息科技與建設(shè)部協(xié)調(diào)立項意見，然后提交集團公司總經(jīng)理專題會議審議。備案類信息化項目由集團控股公司自行審議。集團控股公司應(yīng)根據(jù)

28、相關(guān)會議的決策意見，參照集團直管信息化項目批復(fù)的有關(guān)要求，辦理本公司信息化項目的立項審批手續(xù)。立項批復(fù)文件報集團公司備案。第三十三條 工程采購工程各類采購由集團控股公司參照集團直管信息化項目采購管理規(guī)定自行組織。第三十四條 工程實施工程實施原則上均由集團控股公司自行組織，嚴(yán)格進行建設(shè)、需求等管理。集團公司信息科技與建設(shè)部負責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。核準(zhǔn)類信息化項目在工程實施過程中，建設(shè)內(nèi)容或工程概算等投資調(diào)增額度超過1000萬元（含）或超出原批復(fù)投資額度10%以上的重大投資調(diào)整，以簽報形式向集團公司總經(jīng)理請示匯報。批示同意后，由集團控股公司自行辦理相關(guān)批復(fù)手續(xù)。第三十五條 工程驗收核準(zhǔn)類、備案類信息化項目工程驗收均由集團控股公司自行組織，驗收文件報集團公司備案。集團公司信息科技與建設(shè)部負責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并參與核準(zhǔn)類項目驗收。第七章 信息系統(tǒng)軟件開發(fā)管理第三十六條 信息系統(tǒng)軟件開發(fā)是郵政信息化項目工程實施的重要內(nèi)容。信息化項目建設(shè)單位負責(zé)推進軟件開發(fā)工作。第三十七條 軟件開發(fā)的組織模式主要包括自