工藝紀(jì)律檢查管理程序

1、1 范圍本程序適用于哈飛汽車沖壓、焊裝、涂裝、總裝四大工藝生產(chǎn)過程的工藝紀(jì)律管理、檢查、考核和評價活動。本程序適用于哈飛汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司本部。2 目的為了加強(qiáng)哈飛汽車工藝紀(jì)律的管理，規(guī)范工藝紀(jì)律的檢查、考核和評價，使工藝紀(jì)律的執(zhí)行和管理符合可控的要求。3 術(shù)語和定義3.1 日常自查：各分廠依據(jù)工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書制定本分廠工藝紀(jì)律自查程序，并組織自查。3.2 常規(guī)檢查：依據(jù)工藝紀(jì)律檢查管理程序，工藝技術(shù)部聯(lián)合質(zhì)量部對各分廠進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查。3.3 專項檢查：工藝技術(shù)部依據(jù)質(zhì)量整改、質(zhì)量攻關(guān)、市場反饋等質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)活動所需的項目、顧客需求的項目、質(zhì)量體系要求的檢查項目、出現(xiàn)批量問題時組織相關(guān)

2、負(fù)責(zé)單位人員參與的專項工藝紀(jì)律檢查。4 職責(zé)4.1 工藝技術(shù)部 編制工藝紀(jì)律檢查計劃； 編制工藝紀(jì)律檢查通知書（見附錄B.1）； 負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查的組織和實施工作； 在檢查過程中根據(jù)實際檢查情況填寫工藝紀(jì)律檢查記錄（見附錄B.2）； 負(fù)責(zé)將檢查結(jié)果匯總，編制工藝紀(jì)律檢查QTM表（見附錄B.3）；4.1.6 下發(fā)工藝紀(jì)律檢查整改通知書（見附錄B.4）； 督促各分廠問題的整改，并對整改效果進(jìn)行評價； 根據(jù)各分廠提出的復(fù)查申請組織復(fù)查；4.1.9 編制工藝紀(jì)律檢查月報（見附錄B.5）； 編制工藝紀(jì)律檢查通報（見附錄B.6），并發(fā)布。4.2 質(zhì)量部 參加由工藝技術(shù)部組織對各分廠的工藝紀(jì)律檢查工作； 參

3、加復(fù)查，對易反復(fù)及執(zhí)行力差的專項問題特管；4.2.3 參加對存在問題的整改情況及效果進(jìn)行驗證評價。4.3 各分廠 組織廠內(nèi)的工藝紀(jì)律自查工作，做好相應(yīng)的工藝紀(jì)律自查/整改記錄（見附錄B.7），并進(jìn)行備案； 負(fù)責(zé)廠內(nèi)工藝紀(jì)律自查問題的整改，并按期將自查/整改記錄發(fā)給工藝技術(shù)部； 負(fù)責(zé)建立工藝紀(jì)律自查管理制度；4.3.4 負(fù)責(zé)各分廠內(nèi)的工藝紀(jì)律自查計劃的編制、執(zhí)行； 負(fù)責(zé)廠內(nèi)工藝紀(jì)律執(zhí)行問題的考核；4.3.6 參加并配合由工藝技術(shù)部組織的工藝紀(jì)律檢查工作；4.3.7 負(fù)責(zé)工藝技術(shù)部組織的工藝紀(jì)律檢查問題的整改和反饋工作。5 工作要求及程序5.1 工作程序工藝紀(jì)律檢查分為日常自查、常規(guī)檢查、專項檢查

4、三種檢查形式。日常自查由各分廠自行組織。日常自查頻次要求每班不少于1次，1個月內(nèi)要將生產(chǎn)車型的關(guān)鍵工序、重要工序全面覆蓋，1個月內(nèi)要將生產(chǎn)車型的質(zhì)量控制點(diǎn)（圍堵點(diǎn)）至少覆蓋1次， 各分廠按要求做好相應(yīng)的工藝紀(jì)律自查/整改記錄并進(jìn)行備案。日常自查具體程序如下：（1）各分廠建立工藝紀(jì)律自查管理制度；（2）各分廠編制月度自查計劃；（3）各分廠按計劃組織內(nèi)部實施工藝紀(jì)律執(zhí)行的自查工作；（4）各分廠完善自查/整改記錄并對問題進(jìn)行整改和考核；（5）各分廠對整改效果進(jìn)行驗證；（6）各分廠對整改措施進(jìn)行固化并上報自查/整改記錄（每月20日前）。常規(guī)檢查由工藝技術(shù)部聯(lián)合質(zhì)量部對各分廠進(jìn)行檢查。常規(guī)檢查頻次每月對

5、各分廠不少于4次，2個月內(nèi)要將各分廠所有車型關(guān)鍵工序、重要工序全面覆蓋。由工藝技術(shù)部作好檢查記錄，并開展后續(xù)的整改和驗證工作。常規(guī)檢查具體程序如下：（1）編制工藝紀(jì)律檢查月度計劃；（2）工藝技術(shù)部下發(fā)工藝紀(jì)律檢查通知書；（3）工藝技術(shù)部聯(lián)合質(zhì)量部對各分廠進(jìn)行檢查；（4）工藝技術(shù)部將查出的問題納入到工藝紀(jì)律檢查QTM表中，將嚴(yán)重問題項下發(fā)工藝紀(jì)律檢查整改通知書；（5）各分廠按時反饋工藝紀(jì)律檢查QTM表和工藝紀(jì)律檢查整改通知書；（6）各分廠對問題進(jìn)行整改并提出復(fù)查需求；（7）工藝技術(shù)部對整改的問題進(jìn)行復(fù)查；（8）工藝技術(shù)部整理各分廠上報的工藝紀(jì)律檢查QTM表，編制并發(fā)布工藝紀(jì)律檢查月報和考核通報。

6、專項檢查由工藝技術(shù)部聯(lián)合質(zhì)量部對各分廠進(jìn)行檢查。專項檢查流程參照常規(guī)檢查流程，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時需要進(jìn)行專項檢查：（1）質(zhì)量整改、質(zhì)量攻關(guān)等質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)活動所需的項目；（2）顧客要求的項目；（3）各分廠發(fā)現(xiàn)的重大問題，舉一反三的項目；（4）質(zhì)量體系要求的，需要在質(zhì)量體系建立和維護(hù)活動中專項檢查的項目；（5）在出現(xiàn)批量問題時，檢查可能引起批量問題的工藝執(zhí)行情況。工藝技術(shù)部針對工藝紀(jì)律檢查提出的問題，進(jìn)行嚴(yán)重度的識別： （1）嚴(yán)重問題：關(guān)、重工序違規(guī)操作的問題及其他嚴(yán)重影響質(zhì)量的問題。（2）一般問題：嚴(yán)重問題之外的其他問題。 制訂整改措施針對工藝紀(jì)律檢查提出的問題，責(zé)任單位應(yīng)分析原因、制訂整改措施，

7、并在收到工藝紀(jì)律檢查QTM表兩個工作日內(nèi)提交工藝技術(shù)部主管人員，工藝技術(shù)部對責(zé)任單位反饋的整改措施其可操作性進(jìn)行把關(guān)，若不符合要求需返回責(zé)任單位修改，并要求在規(guī)定的時間提交。 責(zé)任單位所制定的整改措施需包含臨時措施和長遠(yuǎn)措施，要具體、有可操作性，判定為嚴(yán)重項的問題整改完成后要有驗證記錄（整改后自查表、各分廠內(nèi)部記錄等），需體現(xiàn)出改進(jìn)后的對比。5.2 工作流程 工藝紀(jì)律自查（日常自查）及整改流程（1） 工藝紀(jì)律自查（日常自查）流程圖見圖1。圖1 工藝紀(jì)律自查流程圖（2）工藝紀(jì)律自查流程圖說明見表1。表1 工藝紀(jì)律自查流程說明序號活動名稱執(zhí)行者執(zhí)行時間輸入物參考文件交付品1編制自查管理制度各分廠1

8、個工作日自查管理制度2編制自查計劃各分廠1個工作日工藝紀(jì)律自查計劃3組織內(nèi)部實施自查各分廠2個工作日工藝紀(jì)律檢查計劃4完善自查/整改記錄并進(jìn)行整改和考核各分廠根據(jù)實際情況工藝紀(jì)律自查/整改記錄5效果驗證各分廠1個工作日6對整改措施進(jìn)行固化各分廠1個工作日工藝紀(jì)律自查/整改記錄7上報自查整改記錄各分廠每月20號工藝紀(jì)律自查/整改記錄工藝紀(jì)律自查/整改記錄8檢查各廠自查情況工藝技術(shù)部隨機(jī)工藝紀(jì)律檢查QTM表工藝紀(jì)律檢查QTM表9協(xié)調(diào)解決各廠需協(xié)調(diào)的問題工藝技術(shù)部根據(jù)實際情況 工藝紀(jì)律檢查（常規(guī)檢查）及整改流程(1) 工藝紀(jì)律檢查（常規(guī)檢查）及整改流程圖見圖2。圖2 工藝紀(jì)律檢查（常規(guī)檢查）及整改流

9、程圖（2） 工藝紀(jì)律檢查（常規(guī)檢查）及整改流程說明見表2。表2 工藝紀(jì)律檢查（常規(guī)檢查）及整改流程說明序號活動名稱執(zhí)行者執(zhí)行時間輸入物參考文件交付品1編制工藝紀(jì)律檢查月度計劃工藝技術(shù)部每月1日工藝紀(jì)律檢查月度計劃2編制發(fā)放工藝紀(jì)律檢查通知書工藝技術(shù)部1個工作日車間檢查/整改記錄工藝紀(jì)律檢查通知書3聯(lián)合質(zhì)量部對各廠進(jìn)行檢查 工藝技術(shù)部1個工作日工藝紀(jì)律檢查記錄表4將問題納入到工藝紀(jì)律檢查QTM表中，將嚴(yán)重問題項下發(fā)工藝紀(jì)律檢查整改通知書 工藝技術(shù)部1個工作日工藝紀(jì)律檢查記錄表工藝紀(jì)律檢查QTM表工藝紀(jì)律檢查整改通知書5按時反饋工藝紀(jì)律檢查QTM表和工藝紀(jì)律檢查整改通知書各分廠2個工作日內(nèi)工藝紀(jì)律

10、檢查QTM表工藝紀(jì)律檢查整改通知書工藝紀(jì)律檢查QTM表工藝紀(jì)律檢查整改通知書6整改問題并提出復(fù)查需求 各分廠3個工作日（嚴(yán)重問題要求立即整改）工藝紀(jì)律檢查QTM表工藝紀(jì)律檢查QTM表7組織復(fù)查工藝技術(shù)部2個工作日工藝紀(jì)律檢查QTM表工藝紀(jì)律檢查QTM表8整理工藝紀(jì)律檢查QTM表，并發(fā)布工藝紀(jì)律檢查月報和考核通報工藝技術(shù)部每月最后1周內(nèi)工藝紀(jì)律檢查QTM表工藝紀(jì)律檢查月報工藝紀(jì)律檢查考核通報6 記錄序號記錄名稱格式記錄編號管理部門保存期限1工藝紀(jì)律檢查通知附錄B.1HF-GY04-R01-01工藝技術(shù)部3年2工藝紀(jì)律檢查記錄表附錄B.2HF-GY04-R02-01工藝技術(shù)部3年3工藝紀(jì)律檢查QT

11、M表附錄B.3HF-GY04-R03-01工藝技術(shù)部3年4工藝紀(jì)律檢查整改通知書附錄B.4HF-GY04-R04-01工藝技術(shù)部3年5工藝紀(jì)律檢查月報附錄B.5HF-GY04-R05-01工藝技術(shù)部3年6工藝紀(jì)律檢查考核通報附錄B.6HF-GY04-R06-01工藝技術(shù)部3年7工藝紀(jì)律自查/整改記錄附錄B.7HF-GY04-R07-01工藝技術(shù)部3年7 附錄 附錄A 參考標(biāo)準(zhǔn)附錄A.1 工藝紀(jì)律檢查內(nèi)容及考核標(biāo)準(zhǔn) 工藝紀(jì)律檢查內(nèi)容及考核標(biāo)準(zhǔn)分類序號工藝紀(jì)律檢查內(nèi)容及要求未達(dá)標(biāo)項描述考核分值一、各分廠工藝紀(jì)律執(zhí)行檢查1分廠有工藝紀(jì)律檢查管理制度、年度和月度計劃，能夠認(rèn)真執(zhí)行，嚴(yán)格檢查與考核，記錄

12、齊全、正確無工藝紀(jì)律管理制度，無工藝紀(jì)律自查或考核記錄，記錄不齊全、不正確10分/次2積極參加配合由工藝技術(shù)部組織的工藝紀(jì)律檢查工作無特殊原因不參加、不配合5分/次3各責(zé)任單位按要求時間回復(fù)QTM表和工藝紀(jì)律檢查整改通知書給工藝技術(shù)部未按期回復(fù)5分/次4各分廠未經(jīng)允許不許擅自更改工藝流程擅自更改工藝流程5分/次5對工藝紀(jì)律檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，各責(zé)任單位能夠制定切實可行的整改措施，并按期整改未制定措施，未能按期整改，并不做說明10分/次6分廠按要求每月向工藝技術(shù)部上報當(dāng)月工藝紀(jì)律自查內(nèi)容，整改完成記錄和相應(yīng)內(nèi)部考核掃描件未按期上報，內(nèi)容不全面5分/次二、圖紙資料1有內(nèi)部的圖紙資料、技術(shù)文件管理制度

13、無圖紙資料、技術(shù)文件管理制度5分/次2生產(chǎn)單位、班組的工藝指導(dǎo)文件、檢驗記錄齊全、完整正確工藝指導(dǎo)文件、檢驗記錄內(nèi)容不齊全、不正確2分/處3圖紙資料的更改應(yīng)按照審批程序執(zhí)行更改圖紙資料不完整、不清晰，簽字手續(xù)不齊全2分/處4文文相符。圖紙資料、工藝指導(dǎo)文件必須清晰統(tǒng)一；生產(chǎn)、技術(shù)、檢驗資料一致圖紙資料、工藝指導(dǎo)文件不清晰，有殘缺、臟污現(xiàn)象，文文不相符5分/處5文實相符。圖紙資料與實物一致；工藝指導(dǎo)文件與實際操作一致文實不相符2分/處6圖紙資料、技術(shù)文件應(yīng)有專人保管（或兼管）圖紙資料、技術(shù)文件無專人保管（或兼管）5分/次7圖紙資料、技術(shù)通知、資料更改單等必須按順序裝訂整齊圖紙資料、技術(shù)通知、資料

14、更改單等未按順序裝訂整齊3分/次8現(xiàn)場資料完整、準(zhǔn)確并按要求懸掛至工位或定置擺放文件資料不完整，內(nèi)容不符合要求，未按規(guī)定執(zhí)行2分/處三、培訓(xùn)1工藝、技術(shù)培訓(xùn)應(yīng)有計劃、實施、記錄，且記錄齊全、正確無培訓(xùn)計劃，未進(jìn)行實施記錄不齊全、不正確3分/處2新操作工人上崗前必須接受崗位培訓(xùn)新操作者上崗前無培訓(xùn)2分/人3關(guān)鍵、重要工序，特殊過程操作者必須經(jīng)過崗位培訓(xùn)并合格未培訓(xùn)或不合格上崗5分/人四、工位過程1操作工人和分廠檢驗人員必須熟悉工藝要求，并嚴(yán)格按工藝要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)操作未按規(guī)定執(zhí)行3分/人2操作工人和分廠檢驗人員應(yīng)按要求作好各種操作記錄（生產(chǎn)記錄、質(zhì)量控制記錄、檢驗記錄、交接班記錄等）未按規(guī)定執(zhí)行2

15、分/人3生產(chǎn)現(xiàn)場文件要清晰準(zhǔn)確，規(guī)格和版本統(tǒng)一，更改時有記錄未按規(guī)定執(zhí)行2分/處4生產(chǎn)過程造成的故障品或廢品要及時做好標(biāo)記以示區(qū)別，并隔離放置故障品無明顯標(biāo)記或無定置擺放區(qū)域，甚至與合格品混放2分/處5操作者對作業(yè)指導(dǎo)文件的操作要求、質(zhì)量控制內(nèi)容和控制方法必須熟悉，并按規(guī)定執(zhí)行未按規(guī)定執(zhí)行3分/處6關(guān)重工序要設(shè)質(zhì)量控制點(diǎn)，有作業(yè)指導(dǎo)書，操作工人對質(zhì)量控制內(nèi)容和控制方法必須熟悉，并按規(guī)定執(zhí)行未按規(guī)定執(zhí)行5分/處7工藝參數(shù)符合工藝要求未按規(guī)定執(zhí)行5分/處8藍(lán)Q質(zhì)量控制點(diǎn)標(biāo)識正確且清晰,操作者對要求清楚并按規(guī)定操作質(zhì)量控制點(diǎn)標(biāo)識不正確、不清晰、操作者不清楚、不按要求操作3分/處9按文件要求使用專用工

16、裝、工具未有任何記錄情況下無故不使用專用工裝或工具3分/處10生產(chǎn)過程中，按要求做到首件檢驗未按規(guī)定執(zhí)行2分/處11零部件在加工（裝配）流轉(zhuǎn)過程中不得有碰壓傷、銹蝕零部件在加工（裝配）流轉(zhuǎn)過程中有碰壓傷、銹蝕2分/處12投料、取件輕拿輕放，變形破損的零部件不允許裝車變形破損的零部件裝車3分/處13產(chǎn)品或零件中無生產(chǎn)過程中人為造成的異物（廢物、多余零件等）存在異物1分/處14零部件盛具是否完好，能否滿足產(chǎn)品防護(hù)要求不能滿足產(chǎn)品防護(hù)要求2分/處15零部件不得擺放在地上零部件擺放在地上2分/處五、工具、工裝、設(shè)備管理1各分廠制定本單位的工裝、工具、計量器具管理制度無本單位的工裝、設(shè)備、計量器具管理制

17、度1分/處2嚴(yán)格按照工藝要求配齊各種工裝、工具、計量器具、防錯裝置并按要求點(diǎn)檢，點(diǎn)檢時有記錄未按規(guī)定執(zhí)行2分/處3設(shè)備保證精度和完好率必須達(dá)到規(guī)定要求不符合規(guī)定3分/處4在用工具、量具、模具、器具、儀器、儀表符合標(biāo)準(zhǔn)，在規(guī)定周期內(nèi)使用并按規(guī)定送檢不符合規(guī)定2分/處5自?；蛉招Ｓ嬃科骶叩氖褂萌吮仨毎匆?guī)定校對，并作好記錄未按規(guī)定執(zhí)行2分/處6特定工藝的特殊測試（如焊裝的試片檢查、涂裝廠膜厚測試等等）要按要求執(zhí)行，檢測時有記錄并存檔未按規(guī)定執(zhí)行5分/次六、生產(chǎn)現(xiàn)場整潔1工位器具、零部件擺放有序、整齊、平穩(wěn)、整潔工位器具、零部件擺放雜亂無章，生產(chǎn)現(xiàn)場臟、亂、差2分/處備注：1、此檢查內(nèi)容根據(jù)實際生產(chǎn)情況和顧客要求等信息進(jìn)行增減和完善。 2、此表考核分值按20元/1分標(biāo)準(zhǔn)考核。附錄B 記錄模板附錄B.1 工藝紀(jì)律檢查通知見表B.1。表B.1標(biāo)準(zhǔn)范本見附件B.1。附錄B.2 工藝紀(jì)律檢查記錄表見表B.2。表B.2標(biāo)準(zhǔn)范本見附件B.2。附錄B.3 工藝紀(jì)律檢查QTM表見表B.3。表B.3標(biāo)準(zhǔn)范本見附件B.3。附錄B.4 工藝紀(jì)律檢查整改通知書見表B.4。表B.4標(biāo)準(zhǔn)范本見附件B.4。附錄B.5 工藝紀(jì)律檢查月報見表B.5。表B.5標(biāo)準(zhǔn)范本