加油站安全生產風險分級管控資料

1、安全生產風險分級管控資料單位名稱（蓋章）：xxxxXi口油站2018 年 1 月 1 日目錄1. 風險分級管控作業(yè)指導書2. 作業(yè)活動清單3. 工作危害分析（JHA+LS）評價記錄4. 設備設施清單5. 安全檢查表分析（SCL+LS）評價記錄6. 作業(yè)活動風險分級管控清單7. 設備設施風險分級管控清單8. 風險點統(tǒng)計表15第一部分安全生產風險分級管控作業(yè)指導書1 編制目的為貫徹落實省政府辦公廳省政府辦公廳關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知（魯政辦字201636號）、省政府安委會關于深化安全生產隱患大排查快整治嚴執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風險管控工作的通知（魯安發(fā)201616號）

2、、加快推進安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作方案（魯安辦發(fā)2016 10 號）等文件精神，牢固樹立安全發(fā)展觀念， 強化安全生產責任落實，在全公司范圍內建立安全風險分級管控體系。旨在全面排查、辨識、評價安全風險，落實風險管控責任，采取有效措施控制重大安全風險；全面排查、及時治理、消除事故隱患，對隱患排查治理實施閉環(huán)管理；提升公司本質安全生產水平，確保安全生產形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉。通過建立起完善、有效運行的安全風險分級管控和隱患排查治理體系，全面推進落實公司主體責任，有效促進公司實現(xiàn)信息化管控，在全公司范圍內構建形成點、線、面有機結合，實現(xiàn)標準化、信息化的風險分級管控和隱患排查治理雙重

3、預防體系，提高公司本質安全生產水平。2 編制依據(jù)中華人民共和國安全生產法中華人民共和國勞動法中華人民共和國職業(yè)病防治法中華人民共和國消防法中華人民共和國特種設備安全法安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定（安監(jiān)總局200716號）山東省安全生產條例山東省生產經營單位安全生產主體責任規(guī)定（省政府303 號令）山東省工業(yè)生產建設項目安全設施監(jiān)督管理辦法（山東省人民政府令第213 號）山東省人民政府辦公廳關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知（魯政辦字201636 號文）山東省人民政府安全生產委員會關于深化安全生產隱患大排查快整治嚴執(zhí)法集中行動推進公司安全風險管控工作的通知（魯安發(fā) 2016

4、16 號）關于印發(fā) 加快推進安全生產風險分級管控治理兩個體系建設工作方案的通知（魯安辦發(fā)201610 號）關于推薦安全生產風險分級管控治理兩個體系建設標桿公司的通知（魯安辦發(fā)201611 號）關于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導意見（安監(jiān)管協(xié)調字 200456 號）GB/T 13861 生產過程危險和有害因素分類與代碼DB37/T 2882-2016 安全生產風險分級管控體系通則DB37/T 2971-2017 化工企業(yè)安全生產風險分級管控體系細致GB6441加油站傷亡事故分類GB1821兆險化學品重大危險源辨識AQ/T9006加油站安全生產標準化基本規(guī)范AQ3010-2007加油站作業(yè)安全規(guī)

5、范GB 50156 2002汽車加油加氣站設計與施工規(guī)范3 術語與定義3.1 危險有害因素：簡稱危害因素。是指可能造成人員傷亡、疾病、財產損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種“根源或狀態(tài)”來自作業(yè)環(huán)境中物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。3.2 危害因素辨識： 識別組織整個范圍內所有存在的危害因素并確定每個危害因素特性的過程。3.3 風險 ：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風險有兩個主要特性，即可能性和嚴重性。可能性，是指危險情況發(fā)生的概率。嚴重性，是指危險情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經濟損失的大小和程度。3.4 工作危害分析法（ JHA） ： 是指通

6、過對工作過程的逐步分析，找出其有危險的工作步驟，進行控制和預防。適合于對作業(yè)活動中存在的風險進行分析。3.5 安全檢查表分析法（SCL） ：依據(jù)相關的標準、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設計缺陷以及與一般工藝設備、操作、管理有關的潛在危險性和有害性進行判別檢查。適合于對設備設施存在的風險進行分析。3.6 風險評估 ： 評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。4 責任及分工4.1 領導小組組長：站長副組長：安全員成員：加油員等成立辦公室，由安全員擔任辦公室主任，負責風險分級管控體系建設的策劃、培訓、指導、協(xié)調、監(jiān)督與考核，確保體系建設的順利開展。4.2 責任分工1)組長：督促、檢查本公

7、司的風險分級管控工作，及時消除生產安全事故隱患，是全公司體系建設的第一責任人，負有組織和領導責任；2) 副組長：協(xié)助主要負責人實施風險分級管控工作；3) 辦公室： 為風險分級管控工作辦事機構，匯總分析風險分級管控及隱患排查的數(shù)據(jù)，負責上報；4) 各班組： 各班組是本班組風險分級管控的第一責任人，負責各自職責范圍內的風險分級管控；5) 崗位人員：負責所在崗位的風險分級管控。5 工作程序和內容5.1 風險點確定1、風險點劃分原則1)設施、部位、場所、區(qū)域風險點劃分遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則，風險點可按照區(qū)域場所、生產工序、設備設施及重點部位等進行劃分。2）操作及

8、作業(yè)活動對操作及作業(yè)活動等風險點的劃分，應當涵蓋生產經營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動，風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應作為風險點。2、風險點排查1）風險點排查的內容按照風險點劃分原則，在生產活動區(qū)域內對生產經營全過程進行風險點排查，確定包括風險點名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內容的基本信息，建立風險點登記臺賬，參見附錄B.3。2）風險點排查的方法風險點排查應按生產（工作）流程的階段、場所、裝置、設施、作業(yè)活動或上述幾種方法的結合等進行。5.2 危險源辨識1、辨識方法1）生產過程中的危險源辨識采用工作危害分析法（JHA）。即: 針對每個作業(yè)活動中的每個作業(yè)步驟或

9、作業(yè)內容，識別出與此步驟或內容有關的危險源，建立作業(yè)活動清單，參見附錄A.1 ，工作危害分析評價記錄表，參見附錄A.3。2）針對設備設施等采用安全檢查表法（SCLM）進行危險源辨識， 建立設備設施清單，參見附錄 A.2,安全檢查分析記錄表，參見附錄 A.4。2、辨識范圍危險源的辨識范圍應覆蓋所有的作業(yè)活動和設備設施，包括：1）規(guī)劃、設計（重點是新、改、擴建項目）和建設、投產、運行等階段；2）常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；3）事故及潛在的緊急情況；4）所有進入作業(yè)場所人員的活動；5）卸油過程；6）作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；7）工藝、設備、管理、人員等變更；8）丟棄、廢棄、拆除與處置；9）

10、氣候、地質及環(huán)境影響等。3、危險源辨識1）公司對全體員工進行危險源辨識方法的培訓，按照確定的辨識范圍組織全員有序地開展危險源辨識。2）辨識時應依據(jù)GB/T 13861 的規(guī)定充分考慮四種不安全因素：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素。3）運用工作危害分析法（JHq對作業(yè)活動開展危險源辨識時，在對作業(yè)活動劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內容的基礎上，系統(tǒng)地辨識危險源。 在作業(yè)活動劃分時，以生產 （工藝、 工作） 流程的階段劃分為主，也可以采取按地理區(qū)域劃分、按作業(yè)任務劃分的方法，或幾種方法的有機結合。劃分出的作業(yè)活動在功能或性質上相對獨立，既不能太復雜（如包括多達幾十個作業(yè)步驟或作業(yè)內容），也不能太簡單

11、（如僅由一、兩個作業(yè)步驟或作業(yè)內容構成）。4）運用安全檢查表法（SCL對場所、設備或設施等進行危險源辨識， 應將設備設施按功能或結構劃分為若干檢查項目，針對每一檢查項目， 列出檢查標準，對照檢查標準逐項檢查并確定不符合標準的情況和后果。5.3 風險評價1、風險評價方法公司選擇風險矩陣分析法（LS）,參見附錄C.1。對風險進行定 性、定量評價，根據(jù)評價結果按從嚴從高的原則判定評價級別。2、風險評價準則結合自身可接受風險實際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴重性、 風險值的取值標準（參見附錄C） 和評價級別，進行風險評價。風險判定準則的制定應充分考慮以下要求：1）有關安全生產法律、法規(guī)；2）設計規(guī)

12、范、技術標準；3）本單位的安全管理、技術標準；4）本單位的安全生產方針和目標等；5）相關方的投訴。3、風險評價與分級根據(jù)確定的評價方法與風險判定準則進行風險評價，判定風險等級。 風險等級判定應遵循從嚴從高的原則，將各評價級別劃分為重大風險、 較大風險、一般風險和低風險等風險級別，分別用 “紅橙黃藍”四種顏色表示，評價出其他級數(shù)評價級別的企業(yè)在進行風險分級劃分時參照以下原則，結合自身可接受風險實際進行劃分。E 級 5 級藍色可接受危險：班組、崗位管控。D 級 4 級藍色輕度危險：屬于低風險，車間、 班組、 崗位管控。C 級 3 級黃色顯著危險：屬于一般風險，公司、車間、班組、崗位管控，需要控制整

13、改。B 級 2 級橙色高度危險：屬于較大風險，公司、車間、班組、崗位管控，應制定建議改進措施進行控制管理。A 級 1 級 紅色 極其危險：屬于重大風險，公司、車間、班組、崗位管控，應立即整改，視具體情況決定是否停產整改，需要停產整改的，只有當風險降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。4、確定重大風險以下情形為重大風險：1）違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的；2） 發(fā)生過死亡、重傷、 重大財產損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；3）涉及危險化學品重大危險源的；4）具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業(yè)人員在10 人及以上的；5）經風險評價確定為最高級別風

14、險的。5、風險點級別確定 按照風險點中各危險源評價出的最高風險級別作為該風險點的級別。5.4 風險控制措施的制定與實施1）制定風險控制措施時應從工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施這五類中進行選擇。2）風險控制措施的選擇應考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經濟合理性、經營運行情況及可靠的技術保證和服務。3） 設備設施類危險源通常采用以下控制措施：安全屏護、報警、聯(lián)鎖、 限位、 安全泄放等工藝設備本身固有的控制措施和檢查、檢測、維保等常規(guī)的管理措施。4）作業(yè)活動類危險源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好

15、狀態(tài)及作業(yè)人員技術能力等方面。5）不同級別的風險要結合實際采取一種或多種措施進行控制，對于評價出的不可接受風險，應制定補充建議措施并實施，直至風險可以接受。6）風險控制措施應在實施前針對以下內容評審：措施的可行性和有效性；是否使風險降低到可以接受的程度；是否產生新的風險；是否已選定了最佳的解決方案；是否會被應用于實際工作中。5.5 風險分級管控1、風險分級管控的要求1）風險分級管控應遵循風險越高管控層級越高的原則，上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。對于操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應重點進行管控。2）根據(jù)風險分級管控的基本原則和企

16、業(yè)組織機構設置情況，合理確定各級風險的管控層級，一般分為公司級、車間級、班組和崗位級。2、編制風險分級管控清單在每一輪危險源辨識和風險評價后，編制包括全部風險點各類風險信息的風險分級管控清單（ 參見附錄B.1 、 B.2） ，并按規(guī)定及時更新。3、風險告知1）建立安全風險公告制度，在醒目位置和重點區(qū)域分別設置安全風險公告欄，制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。對存在重大安全風險的工作場所和崗位，要設置明顯警示標志，并強化危險源監(jiān)測和預警。2）根據(jù)風險分級管控清單將設備設施、作業(yè)活動及工藝操作過程中存在的風險及應采取的措施

17、通過培訓方式告知各崗位人員及相關方，使其掌握規(guī)避風險的措施并落實到位。6 文件管理完整保存體現(xiàn)風險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。應包括風險分級管控制度、風險點登記臺賬、危險源辨識與風險評價記錄，以及風險分級管控清單（參見附錄 B）等內容的文件化成果;涉及重大、較大風險時，其辨識、評價過程記錄，風險控制措施及其實施和改進記錄等，應單獨建檔管理。7 分級管控的效果通過風險分級管控體系建設，在以下方面有所改進：1）每一輪危險源辨識和風險評價后，應使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；2）重大風險場所、部位的警示標識得到保持和完善；3）涉及重大風險部位的作業(yè)、屬于重

18、大風險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護制度；4）員工對所從事崗位的風險有更充分的認識，安全技能和應急處置能力進一步提高；5）保證風險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風險管控能力得到加強；6）根據(jù)改進的風險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。8 持續(xù)改進1、評審每年至少對風險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審，并對評審結果進行公示和公布。2、更新主動根據(jù)以下情況變化對風險管控的影響，及時針對變化范圍開展風險分析，更新風險信息:1）法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變；2）發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關危險源的再評價；3）組織機構發(fā)生重大調整；4）風險程

19、度變化后，需要對風險控制措施的調整；5）根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設施以及其他變更情況等適時開展危險源辨識和風險評價。9 溝通結合公司安全生產會議等形勢，建立不同職能和層級間的內部溝通和用于與相關方的外部風險管控溝通機制，及時有效傳遞風險信息，樹立內外部風險管控信心，提高風險管控效果和效率。重大風險信息更新后應及時組織相關人員進行培訓。AA附錄 A風險分析記錄A.1作業(yè)活動清單序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內容崗位/地點實施單位活動頻率備注A.2設備設施清單序號設備名稱類別型號位號/所在部位是否特種 設備備注注：1.按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內介質、型號相同的設備設施可合

20、并，在備注內寫 明數(shù)量。2.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出A.3 工作危害分析（JHA）評價記錄工作危害分析（JHA）+評價記錄序號作業(yè) 步驟危險源或潛在 事件（人、物、 作業(yè)環(huán)境、管 理）主要后果現(xiàn)有控制措施風險評價評 價 級 別管 控 級 別建議改進（新增） 措施備 注工 程 技 術管 理 措 施培 訓 教 育個 體 防 護應 急 處 置LSR填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。2、評價級別是運用風險評價方法，確定的風險等級。3、管控級別是指按照附錄 A.7風險等級對照表規(guī)定的對應原則，劃分的重大風險、 較大風險、一般風險和低風險，分別用

21、“紅、橙、黃、藍”標識。A.4 安全檢查表分析（SCL）評價記錄安全檢查表分析（SCD +評價記錄序 號檢查項目標準不符合標準 情況及后果現(xiàn)有控制措施LSR評 價 級 別管 控 級 別建議新增（改進）措施備注工程技術管理措施培訓 教育個體 防護應急 處置分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期:填表說明：1、審核人為所在崗位負責人，審定人為上級負責人或車間主任。2、評價級別是運用風險評價方法，確定的風險等級。3、管控級別是指按照附錄 A.7風險等級對照表規(guī)定的對應原則，劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。17BB附錄 B（資料性附錄）風險分級管控清單及風險

22、點、危險源統(tǒng)計表表B.1 作業(yè)活動風險分級管控清單風險點作業(yè)步驟危險源或潛在 事件評 價 級 別風 險 分 級主要 后果管控措施管 控 層 級責 任 單 位責 任 人備 注編號類型名稱序號名稱工 程 技 術 措 施管 理 措 施培 訓 教 育 措 施個 體 防 護 措 施應 急 處 置 措 施操 作 及 作 業(yè) 活 動121345注：管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進（新增） 措施”，內容必須詳細和具體。表B.2設備設施風險分級管控清單風險點檢查項目標準評 價 級 別風 險 分 級不符合 標準情 況及后 果管控措施管 控 層 級責 任 單 位責 任 人

23、備注編號類型名稱序號名稱工 程 技 術 措 施管 理 措 施培 訓 教 育 措 施個 體 防 護 措 施應 急 處 置 措 施1設 施、部 位、場 所、區(qū) 域123456注：管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進（新增）措施”，內容必須詳細和具體。B.3 風險點登記臺賬（記錄受控號）單位：No序號風險點名稱類型可能導致的 主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注（此表是初步劃分風險點時的記錄表格?？赡軐е率鹿暑愋停簠⒄誈B6441企業(yè)職工傷亡事故分類標準填寫。）CC附錄 C 風險評價方法C.1風險矩陣分析法（LS）風險矩陣分析法（簡稱 LS） , R=LX S,其

24、中雙風險值，事故發(fā)生的可能性與事件后果 的結合，L是事故發(fā)生的可能性； S是事故后果嚴重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險性大、風 險大。表C.1-1 事故發(fā)生的可能性（L）判定準則等級標準5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）， 或在正常情況下經常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施， 但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害發(fā)生或預期情況下發(fā)生3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害 的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經作過監(jiān)測，或過去曾經發(fā)生

25、類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去 偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī) 程。極不可能發(fā)生事故或事件。表C.1-2事件后果嚴重性（S）判定準則等級法律、法規(guī) 及其他要求人員直接經濟損失停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標 準死亡100萬元以上部分裝置（2套） 或設備重大國際影響4潛在違反法規(guī)和標準喪失勞動能 力50萬元以上2套裝置停工、或設 備停工行業(yè)內、省內影 響3不符合上級公司或行 業(yè)的安全方針、制度、 規(guī)定等截肢、骨折、 聽力喪失、慢性病1萬元以上1套裝置停工

26、或設 備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全操 作程序、規(guī)定輕微受傷、 間歇不舒服1萬元以下受影響不大，幾乎 不停工公司及周邊范 圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損表C.1-3安全風險等級判定準則（R）及控制措施風險值風險等級應采取的行動/控制措施實施期限20-25A/1級極其危險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對 改進措施進行評估立刻15-16B/2級高度危險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序， 定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-12C/3級顯著危險可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓 及溝通2年內治理4-8D/4級輕度危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期 檢查有條件、有

27、經費時治理1-3E/5級稍有危險無需采用控制措施需保存記錄表C.1-4風險矩陣表后果等級輕度危險顯著危險高度危險極其危險極其危險輕度危險輕度危險顯著危險高度危險極其危險輕度危險輕度危險顯著危險顯著危險高度危險稍有危險輕度危險輕度危險輕度危險顯著危險稍有危險稍有危險輕度危險輕度危險輕度危險5432112345第二部分作業(yè)活動清單廳P作業(yè)活動 名稱作業(yè)活動內 容崗位/地點實施單位活動頻率備注1卸油作業(yè)柴油、汽油卸 油作業(yè)油罐區(qū)加油站定期進行2量油作業(yè)量油作業(yè)油罐區(qū)加油站定期進行3加油作業(yè)加油作業(yè)加油區(qū)加油站頻繁進行4清罐作業(yè)汽油罐、柴油 罐清罐作業(yè)油罐區(qū)加油站特定時間進行5臨時用電 作業(yè)臨時用電作

28、業(yè)加油站加油站特定時間進行6檢維修作 業(yè)檢維修作業(yè)加油站加油站定期進行7火災應急 處理作業(yè)火災應急處理 作業(yè)加油站加油站定期進行8泄露應急 處理作業(yè)泄露應急處理 作業(yè)加油站加油站定期進行21第三部分工作危害分析（JHA+LS評價記錄序號作業(yè)步驟危害因素或潛在事件主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級 別管控級 別1建議改進 （新增） 措施備注工程技 術管理措施培訓教育個體防護應急處置1量油靜置穩(wěn)油車到位立即開蓋量油火災使用專 用量油 尺、溫度 計1、有量油操作規(guī)程， 并嚴格執(zhí)行；2、操作 前對油罐、加油機進 行檢查；3、作業(yè)過程 中進行巡查，及時制 止違章違規(guī)行為；4、 加強對設備檢查、維 護保養(yǎng)，

29、確保設備處于良好狀態(tài)對作業(yè)人 員進行安 全培訓， 提高安全 意識和操 作技能配備防靜 電服、手套 等勞動防護用品制定應急 預案，定 期開展應 急演練2484建立工作 記錄臺帳，如實 記錄工作 情況，出 現(xiàn)的問題2消除靜電未導出靜電進行操作火災24843檢查未安裝量油孔或量油孔 鋁質（銅質）鑲槽脫落爆炸24844開蓋量油操作人員穿著穿化纖服裝爆炸24845開蓋量油作業(yè)人員在罐車上未采 取相應的防墜落措施高處墜落24846開蓋量油未穿戴勞動防護用品或 失效，油罐、加油機發(fā) 生泄漏等危險中毒、 窒息248417卸油檢查對液位監(jiān)測不及時易造 成油品跑冒，遇明火爆炸1、設置 靜電接地裝置；2、油罐 車有

30、緊 急切斷 等安全附件1、有卸油操作規(guī)程， 并嚴格執(zhí)行；2、作業(yè)前對油罐車安全設 施、卸油管線等進行 全面檢查；3、作業(yè)過 程中進行巡查，及時 制止違章違規(guī)行為； 4、加強對設備檢查、 維護保養(yǎng)，確保設備對作業(yè)人 員進行安 全培訓， 提高安全 意識和操 作技能配備防靜 電服、手套 等勞動防護用品制定應急 預案，定 期開展應 急演練3393建立工作 記錄臺帳，如實 記錄工作 情況，出 現(xiàn)的問題8卸油作業(yè)油品漫溢時，使用金屬 容器刮舀火災24849卸油作業(yè)油品漫溢時，開啟電燈 照明觀察火災2484一處于良好狀態(tài)；5、作 業(yè)時，按規(guī)定備好消 防器材1110卸油作業(yè)油品漫溢時，開窗通風火災248411

31、卸油作業(yè)卸油膠管破裂、密封墊 破損、快速接頭緊固栓 松動火災248412卸油作業(yè)油管無靜電接地、采用 噴濺式卸油、卸油中油 罐車無靜電接地，靜電 聚集放點燃燒?；馂?48413卸油作業(yè)非密封卸油過程中，大 量油蒸氣從卸油口溢 出，遇明火或火花爆炸339314卸油作業(yè)作業(yè)人員未穿戴勞動防 護用品或失效，油蒸汽 外溢中毒、 窒息248415加油引車到位引車到位過程操作不當車輛傷害加油機 符合安 全技術 要求1、有加油操作規(guī)程， 并嚴格執(zhí)行；2、作業(yè) 過程中進行巡查，及時制止違章違規(guī)行為；3、加強對設備檢 查、維護保養(yǎng)，確保設備處于良好狀態(tài)對作業(yè)人 員進行安 全培訓， 提高安全 意識和操 作技能配備

32、防靜 電服、手套 等勞動防護用品制定應急 預案，定 期開展應 急演練2484建立工作 記錄臺帳，如實 記錄工作 情況，出 現(xiàn)的問題16加油操作未米用密封加油技術， 大量油蒸氣外瀉，加之 操作不當油品外溢，遇 明火燃燒爆炸248417加油操作操作不當，油氣在加油 口附近形成了一個爆炸火災2484危險區(qū)域，使用手機或其他通信工具118加油操作操作不當，油氣在加油 口附近形成了一個爆炸 危險區(qū)域，鐵釘鞋摩擦、 金屬碰撞火災248419加油操作操作不當，油氣在加油 口附近形成了一個爆炸 危險區(qū)域，電器打火、 發(fā)動機排氣管噴火火災248420加油操作加油機未填沙或未及時 更換，發(fā)生泄漏，與遇 明火火災2

33、48421加油操作由于操作不當，導致大 量油蒸汽富集中毒、 窒息248422加油操作加油機檢查不到位，靜 電接地故障，產生靜電 遇油蒸汽火災248423引車出站違章作業(yè)和管理不善， 引車出站車輛傷害248424清罐通風清洗油罐、設備、排氣 作業(yè)時現(xiàn)場油氣彌漫， 極易形成爆炸性混合氣 體爆炸1、油罐 符合安 全技術要求；2、 照明、工1、有清罐操作規(guī)程， 并嚴格執(zhí)行；2作業(yè) 過程中，安全員現(xiàn)場 監(jiān)才3、作業(yè)過程中 進行巡查，及時制止對作業(yè)人 員進行安 全培訓， 提高安全 意識和操配備防靜 電服、手套 等勞動防護用品制定應急 預案，定 期開展應 急演練3393建立工作 記錄臺帳，如實 記錄工作 情

34、況，出25清洗操作常用的清洗劑很大一部火災2484分屬于易燃易爆物質， 揮發(fā)后易形成易燃混合 氣體。具符合 防爆要 求違章違規(guī)行為；4、加 強對設備檢查、維護 保養(yǎng)，確保設備處于良好狀態(tài)作技能現(xiàn)的問題26清洗操作利用輸油管線代替清洗 設備用的進水管線，管 內剩油會被帶入清洗設 備內火災248427清洗操作從油罐頂部進行噴濺式 注入，或使用高壓水槍 或噴射蒸汽沖洗罐壁火災248428清洗操作采用蒸汽沖洗油罐、油 桶和類似容器時，孔蓋、 通氣管、排出口未打開， 使設備內超壓爆炸339329清洗操作清洗后廢物處置不當火災248430清洗操作清洗不凈及動火火災2484131清洗操作清洗場所存在的引火源

35、火災248432檢維修作業(yè)前準備未對設備中殘存有油 污、蒸氣采取清洗、置 換爆炸1、使用設備、工 具符合 安全技 術要求1、有檢修操作規(guī)程， 并嚴格執(zhí)行。2、作業(yè) 過程中進行巡查，及時制止違章違規(guī)行為；3、加強對設備檢 查、維護保養(yǎng)，確保設備處于良好狀態(tài)1、對作業(yè) 人員進行安全培 訓，提高 安全意識 和操作技 能；2、特 種作業(yè)人配備防護 手套、絕緣 手套等勞 動防護用品1、制定應 急救援預 案，每年 定期開展應急培 訓、演練 活動；2、 現(xiàn)場配備3393建立工作 記錄臺帳，如實 記錄工作 情況，出 現(xiàn)的問題33檢修操作修理加油設備，拆油泵、 油氣分離器和進油管 時,易造成油品流出火災2484

36、134檢修操作作業(yè)過程中所產生的熱 量遠大于多數(shù)可燃物質火災2484引燃所熱量員持證上崗滅火器等應急器 材、設施二35現(xiàn)場檢查檢修動火作業(yè)結束后未 做認真檢查火災248436檢修操作用機械進行切割火災248437檢修操作用機械進行切割機械傷害248438檢修操作使用電焊燙傷248439檢修操作使用電焊火災248440使用發(fā)電機使用不當燙傷248441使用發(fā)電機未在排煙口安裝阻火器火災248442配電室操作不當觸電2484 _43臨時用電用電準備未填寫"臨時用電作業(yè)票"觸電1、按規(guī)定使用 專用工 具及設備；2、電動工 且、電氣1、有安全管理制度及 安全操作規(guī)程，并嚴 格執(zhí)行；

37、2、作業(yè)過程 中進行巡查，及時制 止違章違規(guī)行為；3、 加強對設備檢查、維 護保養(yǎng)，確保設備處于良好狀態(tài)對作業(yè)人 員進行安 全培訓， 提高安全 意識和操 作技能。電工持證 上崗配備防護 手套、絕緣 手套等勞 動防護用品制定應急 頂案，JE 期開展應 急演練2484建立工作 記錄臺帳，如實 記錄工作 情況，出 現(xiàn)的問題44人員未進行培訓，無電 工作業(yè)操作證觸電248445沒有安全防護設施觸電248446用電機具有缺陷觸電248447臨時用電作業(yè)用電線路未架空觸電248448現(xiàn)場臨時用電配電盤、 箱無防雨措施觸電設備等 有漏電 保護等 安全裝 置248449未安裝漏電保護器，未做到“一機一閘一保護

38、”觸電248450施工中非電工人員操作觸電248451用電設備未接地觸電248452用電設備超負荷工作觸電248453作業(yè)完畢作業(yè)完成未斷電，未清 理作業(yè)后線路、用電設 備觸電248454火災應急處理防范措施消防器材未定期養(yǎng)護、 鑒定火災1、按規(guī)1、有應急管理預案， 定期開展火災應急培 訓及演練；2、有消防 管理制度，嚴格執(zhí)行； 3、加強對消防設施器 材檢查、維護保養(yǎng)，確保處于良好狀態(tài)對作業(yè)人 員進行消 防安全培 訓，提高 安全意識 和火災應 急處置技能。配備防護 服、防護面 罩、防護手 套等勞動 防護用品制定應急 預案，定 期開展應 急演練2484建立應急 演練、事 故記錄臺 帳55未設置“

39、嚴禁煙火"標 識火災248456消防器材未按規(guī)定配置火災248457撲滅初期火 災未切斷電源火災248458未關閉卸油閥門火災248459火災2484不斷開卻佃官60未駛離油罐區(qū)火災248461未迅速將量油口、卸油 口用石棉被蓋上火災7E配畬、 使用消 防設施 器材2484162未及時向著火點進行撲 救火災339363噴嘴堵頭未拔下火災248464滅火器材拉環(huán)開關失效火災248465滅火器噴嘴未對準火源火災248466石棉被損壞火災248467未疏散無關人員火災248468未疏散無關車輛火災2484一69未設置安全警戒線火災248470未站在上風口火災2484 .171未及時救護受傷

40、人員火災248472報警未及時報警火災248473未準確說明著火地點、 路線火災248I74未等侯引導消防車輛火災248475未協(xié)助消防隊滅火火災248476泄漏應急處 理預防措施未設置油罐基礎底座其他傷害1、油罐安裝符 合技術 要求，有防浮罐 設施1、有應急管理預案， 定期開展火災應急培 訓及演練；2、有消防 管理制度，嚴格執(zhí)行； 3、加強對設備檢查、 維護保養(yǎng)，確保處于 良好狀態(tài)；3、采取必 要的防浮罐措施對作業(yè)人 員進行安 全培訓， 提高安全 意識和泄 露應急處 置技能。配備防護 服、防護手 套等勞動 防護用品制定應急 頂案，JE 期開展應 急演練2484建立應急 演練、事 故記錄臺 帳

41、77其他傷害248478未用扁鋼條固定在基礎 底座上其他傷害248479油罐與基礎底座固定不牢其他傷害248480油罐鋼板厚度不足其他傷害248481油罐基礎臺肩重力不夠其他傷害248482未設防滲漏擴散保護措 施其他傷害248483未設防滲漏檢測設施其他傷害248484油罐區(qū)排水不暢其他248431傷害185無防爆應急工具、材料火災248486油灌漂浮未斷開電源觸電248487未及時報警其他傷害248488未注水使油灌回位其他傷害339389未斷開管線火災、爆炸3393 190未封閉管線及油罐口火災、爆炸339391未設立警戒線火災、爆炸248492未清理泄漏油品火災、爆炸339393現(xiàn)場處

42、置未制定救援方案其他傷害248494未辦理相關作業(yè)許可證其他傷害248495未設置相應警戒標志其他傷害248496消防器材未到位火災、爆炸248497消防人員未到位火災、2484爆炸98施工人員沒有上崗證其他傷害248499施工人員不足其他傷害2484100未抽空基礎內積水其他傷害2484101未抽空罐內水及油品其他傷害2484102未重新固定油罐其他傷害2484103施工未達到加油站設計規(guī)范要求其他傷害2484104善后處理未如實填寫事故報告其他傷害2484105不積極協(xié)助事故處理其他傷害2484106未做到“四不放過“其他傷害2484第四部分設備設施清單1 丁 P設備名稱類別位號/所在部位

43、所屬單位是否特種 設備1加油機化工機械類加油區(qū)加油站否2汽油罐及附件儲罐及容器類油罐區(qū)加油站否3柴油罐及附件儲罐及容器類油罐區(qū)加油站否4卸油設備設施化工機械類油罐區(qū)加油站否5IC卡中控機其他設備類加油區(qū)加油站否6監(jiān)控系統(tǒng)其他設備類全站加油站否7液位儀其他設備類油罐區(qū)加油站否8變配電設施設備其他設備類全站加油站否9消防設施器材其他設備類全站加油站否10建筑物及周邊環(huán)境其他設備類全站加油站否#第五部分安全檢查表分析（SCL+LS評價記錄序號檢查項目標準不符合標準情 況及后果現(xiàn)有控制措施LS評價R級別風險分級1建議改進（新 增）措施工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1加油 機顯示屏顯示正常其他

44、傷害1、采用集中控制；2、 電氣元件、閥門等符 合防爆要求1、按規(guī)定安 裝加油機，按 規(guī)定進行靜 電跨接、接 地，底部用細 沙填實；2、 制定了檢查、 維護等管理 制度及設備 的安全操作 規(guī)程，并嚴格 執(zhí)行；3、每 日對設備進 行點檢，每月 集中檢查，每對作業(yè)人員 進行安全培 訓，提高安全 意識和操作 技能配備防靜電 工作服、防 護手套、口 罩等勞保用 品1、有緊急停斷電 裝置；2、制定應急 預案，定期進行演練24841、進一步完善設備維護保養(yǎng)臺賬；2、 設置安全風 險告知牌2先爆外殼完整有效火災、爆炸24843稅控電腦主板運行良好其他傷害24844先爆外殼完整有效火災、爆炸24845防爆電源盒符合防爆要求火災、爆炸24846防爆電磁閥符合防爆要求火災、爆炸24847開啟靈活火災、爆炸2