2013年外審總結(jié)報(bào)告ppt課件

1、2013年外審總結(jié)報(bào)告體系部 2013年4月17日1;.前言 2013年4月2日-3日北京航協(xié)認(rèn)證有限公司對我司進(jìn)行了換證審核，現(xiàn)就此次審核情況以及體系工作的推行計(jì)劃由科管部向各位領(lǐng)導(dǎo)、同事做簡要匯報(bào)，主要內(nèi)容包括以下3個部分：u外審問題點(diǎn)及問題點(diǎn)分析u針對問題點(diǎn)的建議u質(zhì)量管理體系推進(jìn)計(jì)劃2;.第一部分：外審問題點(diǎn)及問題點(diǎn)分析u公司體系現(xiàn)狀u相關(guān)部門問題分析3;.公司體系現(xiàn)狀uISO精神在于“說、寫、做合一”即“說我所寫的、寫我所做的、做我所寫的、檢查所做的”。u通過此次審核，我們公司存在著以下問題：1）許多部門的工作的確是按照管理體系的要求在說、在做，但沒有形成規(guī)范性文件或記錄；2）未建立

2、各部門質(zhì)量目標(biāo)、不能體現(xiàn)公司業(yè)績的持續(xù)改進(jìn)；3）公司高層非常重視，但各級員工對質(zhì)量管理體系或認(rèn)識不足、或重視不夠，需加大培訓(xùn)、宣貫力度；4）此次外審的準(zhǔn)備僅僅是為了應(yīng)付“外審”，視其為“認(rèn)證”的工具，沒有真正發(fā)揮體系規(guī)范公司運(yùn)作的效用；5）公司獲證三年，花了大量成本，但內(nèi)部質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)化管理成效不顯著。4;.第二部分：針對問題點(diǎn)的建議u鑒于以上問題的嚴(yán)重性，科管部建議改進(jìn)措施如下：1）公司領(lǐng)導(dǎo)層高度重視層高度重視，推動體系有效運(yùn)行2）修訂公司的質(zhì)量方針并注以含義3）提高質(zhì)量意識，加強(qiáng)培訓(xùn)加強(qiáng)培訓(xùn)、宣貫宣貫力度4）加強(qiáng)質(zhì)量管理的過程控制過程控制5）各部門質(zhì)量目標(biāo)分解質(zhì)量目標(biāo)分解，確保持續(xù)改進(jìn)6）

3、制定各部門體系工作推進(jìn)KPIKPI5;.1）公司領(lǐng)導(dǎo)層高度重視，推動體系有效運(yùn)行u在公司領(lǐng)導(dǎo)層大力支持下,科管部組織各部門編制和完 善： 一級文件質(zhì)量手冊； 二級文件程序文件； 三級文件作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)程； 四級文件記錄表單； 形成有章可循，有據(jù)可查的系統(tǒng)的文件化管理。6;.2）修訂公司的質(zhì)量方針并注以含義原版質(zhì)量方針：以質(zhì)量求生存，以質(zhì)量求發(fā)展，為顧客提供滿意的產(chǎn)品。建議修訂為：技術(shù)創(chuàng)新，科學(xué)管理，顧客滿意，持續(xù)改進(jìn)它具有下列含義：a)公司以“團(tuán)結(jié) 進(jìn)取 求實(shí) 創(chuàng)新”為宗旨。（公司大廳的標(biāo)語為每位員工提供了一個很好的宣傳平臺b)顧客滿意是公司的永恒目標(biāo)。為達(dá)到這個目標(biāo)，必須對我們的產(chǎn)品、工

4、藝和日常工作進(jìn)行持續(xù)地改 進(jìn)，不斷提升產(chǎn)品的質(zhì)量和自身經(jīng)營管理水平，完善質(zhì)量管理體系。c)在服務(wù)的全過程，我們要感知顧客的真正的需求，要不斷地改善我們的工作，要讓顧客體會到我們 的真誠和努力。7;.3）提高質(zhì)量意識，加強(qiáng)培訓(xùn)、宣貫力度u質(zhì)量管理不僅僅是某個、某幾個人或一個部門的事，需要各環(huán)節(jié)的密切配合，全員的共同參與：1）首先，最高管理者是質(zhì)量管理的驅(qū)動者驅(qū)動者，觀念、意識、 態(tài)度以及行為方式是公司全體員工參照效仿的典范；2）其次，各部門組成質(zhì)量管理鏈質(zhì)量管理鏈的各個節(jié)點(diǎn)，任何一個節(jié) 點(diǎn)受阻，都將導(dǎo)致管理運(yùn)行不暢；3）最后，是全員參與全員參與，個人是團(tuán)隊(duì)的最小單元，是產(chǎn)品的 具體操作者，必須清

5、楚了解符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的重要性及不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)將會造成的損失，進(jìn)而自覺地去識別和解決工作過程中隨時(shí)可能出現(xiàn)的問題，減少差錯，實(shí)現(xiàn)以最低的成本創(chuàng)造最大的利益，體系才能得到有效運(yùn)行。8;.4）加強(qiáng)質(zhì)量管理的過程控制u質(zhì)量管理體系是通過各個過程來實(shí)施的，每個部門形成一個鏈條似的接口，環(huán)環(huán)相扣，每個過程（人、機(jī)、料、法、環(huán)、測）嚴(yán)格控制和管理，且對關(guān)鍵過程進(jìn)行重點(diǎn)控制（生產(chǎn)工序：焊接、燒錄為關(guān)鍵過程），并用規(guī)范性文件對過程進(jìn)行嚴(yán)格管控。9;.5）制定各部門質(zhì)量目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)u制定部門目標(biāo)的意義：1）公司質(zhì)量方針給出了公司質(zhì)量政策方向；2）公司質(zhì)量總目標(biāo)給出了實(shí)施準(zhǔn)則；3）質(zhì)量目標(biāo)是全體員工的工作準(zhǔn)則和價(jià)值

6、取向；4）質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)是用以表明產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到了預(yù)期結(jié)果，證明質(zhì)量管理管理體系運(yùn)行有效，因而公司也必將獲得經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)增加顧客或其它相關(guān)方對公司的信任和滿意程度5）建議的部門質(zhì)量目標(biāo)10;.6）制定各部門體系工作推進(jìn)KPIu為了提高各部門對質(zhì)量體系的重視程度，共同推進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，科管部建議將質(zhì)量管理體系推進(jìn)工作的考核納入各部門的績效考核中11;.第三部分：體系管理體系推進(jìn)計(jì)劃uISO9001:2008國際標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系是科學(xué)的、先進(jìn)的管理理念，隨著信息化的普及，市場競爭越來越激烈，客戶對服務(wù)的質(zhì)量要求越來越嚴(yán)格，我們公司需要按照ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的八項(xiàng)管理原則積

7、極開展質(zhì)量管理體系工作，而建立文件建立文件、加強(qiáng)培訓(xùn)加強(qiáng)培訓(xùn)、過程控制過程控制、持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)是我們今年的工作重點(diǎn)。我們相信在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持、管理者代表的帶領(lǐng)、各個部門的積極配合下，我們會克服困難將ISO9001:2008質(zhì)量管理體系的運(yùn)行推向新的高度，取得好的成果；u以下是科管部擬定的10項(xiàng)質(zhì)量管理體系推進(jìn)計(jì)劃及培訓(xùn)計(jì)劃：12;.質(zhì)量管理體系推進(jìn)計(jì)劃u完善（B/0版)質(zhì)量手冊u文件編寫與體系標(biāo)準(zhǔn)意識的培訓(xùn)u建立各部門程序文件u建立相關(guān)部門作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)范u建立質(zhì)量記錄表單u文件發(fā)布會u體系試運(yùn)行u內(nèi)部審核試跑u管理評審u體系維護(hù)13;.一、完善新版質(zhì)量手冊1）科管部提出新版（即B/

8、0）質(zhì)量手冊修改建議；2）管理者代表審核質(zhì)量手冊；3）董事長審批質(zhì)量手冊；4）科管部組織各部門學(xué)習(xí)質(zhì)量手冊并對其受控，發(fā)放，歸檔。5）計(jì)劃完成時(shí)間：2013年4月30日14;.二、文件編寫及體系標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)1）科管部組織各部門學(xué)習(xí)文件編寫方法和ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，深刻領(lǐng)會ISO“說、寫、做、檢查”精神；2）各部門必須明確本部門的作業(yè)流程，以期達(dá)到部門所有的過程都能得到有效管控）；3）過程識別舉例；4）計(jì)劃培訓(xùn)時(shí)間2013年4月23日。15;.三、建立各部門程序文件1）按照質(zhì)量手冊要求，公司需建立20個程序文件，具體相應(yīng)的編制部門在會議結(jié)束前會以附件展開；2）編寫好的文件需組織本部

9、門和相關(guān)聯(lián)的部門進(jìn)行評審并修訂，確定文件的可行性；3）文件定稿后由部門經(jīng)理審核、管理者代表審批；4）科管部收集已審批的文件統(tǒng)一編號、蓋受控章、發(fā)放；5）文件一經(jīng)發(fā)放，各部門需按文件規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。6）計(jì)劃程序文件完成時(shí)間2013.4.242013.5.2116;.四、建立各部門作業(yè)指導(dǎo)書操作規(guī)范1）各部門按照實(shí)際需要編制作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)范或規(guī)程（如營運(yùn)中心需制定倉庫管理規(guī)定、人力資源部制定崗位職責(zé)說明；2）已編寫好的作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)范等需組織本部門人員評審、確定其可操作性。3）文件定稿后由部門經(jīng)理審批、交科管部統(tǒng)一編號、受控、發(fā)放；4）文件一經(jīng)發(fā)放，各部門需按文件規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。5）計(jì)劃文件完

10、成時(shí)間：2013年6月25日17;.五、建立質(zhì)量記錄表單1）建立、完善各部門程序文件作業(yè)指導(dǎo)書上涉 及的表單，確定其實(shí)用性，確保各過程有完整的記錄，并具有可追溯性，為持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)；2）科管部收集各部門記錄表單統(tǒng)一編號、受控、發(fā)放；3）計(jì)劃完成時(shí)間：跟隨程序文件作業(yè)指導(dǎo)書時(shí)間一起完成。18;.六、文件發(fā)布會 由高層領(lǐng)導(dǎo)參與，管理者代表主持，科管部組織各部門在體系實(shí)施運(yùn)行前進(jìn)行文件發(fā)布會，確定其在運(yùn)行時(shí)起到文件化、規(guī)范化、流程化作用，確保所有相關(guān)部門嚴(yán)格按照文件執(zhí)行。 計(jì)劃發(fā)布會時(shí)間：2013年6月28日(具體由科管部提前與各部門統(tǒng)一再定）19;.七、體系試運(yùn)行1）各部門按ISO9001:20

11、08標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī)及公司的體系文件要求試運(yùn)行；2）各部門分析文件與實(shí)際運(yùn)行異常之處；3）針對異常問題采取糾正/預(yù)防改進(jìn)措施；4）計(jì)劃開始運(yùn)行時(shí)間：2013年7月1日。20;.八、內(nèi)部審核試跑1）開展內(nèi)審活動，檢查體系運(yùn)行與各條款符合情況；2）檢查質(zhì)量體系運(yùn)行的效果；3）及時(shí)解決出現(xiàn)的文件與實(shí)施運(yùn)行的異常問題，對體系的符合性、有效性進(jìn)行評價(jià)。4）計(jì)劃內(nèi)審時(shí)間：2013年10月（具體時(shí)間待定，因考慮各部門時(shí)間沖突）21;.九、管理評審1）科管部制定年度管理評審計(jì)劃、管理評審?fù)ㄖM織各部門準(zhǔn)備管理評審輸入資料（包括對體制改進(jìn)的建議）2）管理者代表主持會議并向董事長匯報(bào)管理評審結(jié)果；3）科管部監(jiān)督跟進(jìn)相關(guān)部門的整改情況。4）計(jì)劃管理評審時(shí)間：2013年12月（具體時(shí)間待定，因考慮各部門負(fù)責(zé)人時(shí)間沖突）22;.十、體系維護(hù)1）組織各部門自我檢查，相互監(jiān)督、發(fā)現(xiàn)問題、提早預(yù)防、及時(shí)糾錯；2）運(yùn)用質(zhì)量管理體系其它輔助工具（如：7S管理，統(tǒng)計(jì)技術(shù)）；3）不斷進(jìn)行體系管理知識培訓(xùn)和意識的灌輸；4）體系維護(hù)時(shí)間：在內(nèi)、外審、管理評審時(shí)間外的任何階段。23;.結(jié)束語 質(zhì)量管理體系建設(shè)是一項(xiàng)長期的系統(tǒng)工程。我們