國際青年野營拓展訓練基地項目可行性研究報告

1、.XX國際青年野營拓展訓練基地可行性研究報告目 錄第一章. 項目總論41.1. 項目名稱：41.2. 項目承擔單位及負責人：41.3.建設目標、地點、周期：41.3.1.建設地點:41.3.2.建設目標：41.3.3.建設周期:41.4.總投資估算及來源：41.5. 經濟及社會效益4第二章. 項目建設的必要性52.1.項目背景52.1.1.XX體育文化產業(yè)現(xiàn)狀52.1.2.國際旅游島的機遇52.1.3.野營、拓展、體育旅游的商機52.1.4.XX國際青年野營拓展訓練基地的背景62.2. 項目建設的必要性6第三章總體方案73.1.總體目標73.2.分類目標73.2.1.經濟目標73.2.2.社會

2、目標73.2.3.環(huán)境目標73.2.4.旅游管理目標73.3.建設原則73.4.工程建設內容與建設規(guī)模73.4.1.建設規(guī)模：83.4.2.建設內容：8第四章項目投資估算104.1.園區(qū)建設總投資估算104.2.效益分析11第五章環(huán)境保護125.1.地表水污染防治125.2.大氣污染防治125.3.噪聲污染防治125.4.固體廢物處理125.5.農業(yè)環(huán)境保護125.6.環(huán)境衛(wèi)生維護12第六章項目實施進度安排136.1.一期開發(fā)計劃136.2.二期開發(fā)計劃14第七章. 效益分析157.1.社會效益分析157.2.經濟效益分析16第八章. 結論19第一章. 項目總論1.1.項目名稱：XX國際青年野

3、營拓展訓練基地1.2.項目承擔單位及負責人： 項目開發(fā)商：XX開發(fā)有限公司負責人：1.3.建設目標、地點、周期：1.3.1建設地點:農場1.3.2.建設目標：大力發(fā)展體育休閑旅游產業(yè)、積極推進XX國際旅游島建設，實現(xiàn)休閑旅游與體育訓練、拓展培訓的有機結合，創(chuàng)新體育休閑旅游項目，完善配套設施，打造XX青少年素質教育基地、XX休閑野營第一品牌、XX拓展培訓第一品牌、國內知名體育冬訓基地。1.3.3.建設周期：2012-2020年，9年1.4.總投資估算及來源：項目總投資9.5億元，資金企業(yè)自籌。1.5.經濟及社會效益初步預算2020年項目完全建成并進入正常運營，將累計接待游客及運動員100萬人，累

4、計實現(xiàn)收入3.1億，體育名仕公寓預計實現(xiàn)銷售10.7億元，到2020年將實現(xiàn)成本回收并進入盈利的良性運營軌道。項目建成后還將提供超過1000個就業(yè)崗位，預計到2020年可累計實現(xiàn)稅收1.6億元。第二章. 項目建設的必要性2.1.項目背景2.1.1.XX體育文化產業(yè)現(xiàn)狀 體育是社會發(fā)展與人類文明進步的標志之一，體育事業(yè)和體育產業(yè)的發(fā)展水平是一個國家綜合國力和社會文明程度的重要體現(xiàn)。體育產業(yè)作為經濟工作重要載體之一，已經成為新的極具潛力的社會經濟增長點，步入“黃金產業(yè)”的行列。作為覆蓋面非常廣、產業(yè)關聯(lián)度非常高的產業(yè)，體育文化產業(yè)對擴大內需、拉動經濟增長、保持國民經濟高速發(fā)展有著明顯的推動作用。（

5、一）、XX體育文化產業(yè)蓬勃發(fā)展 隨著XX居民生活水平的不斷提高，人們對運動健康的需求日益增長，成就了今天XX體育文化產業(yè)的蓬勃發(fā)展。體育冬訓產業(yè)已初具規(guī)模，高爾夫產業(yè)發(fā)展勢頭強勁、潛力巨大，國際環(huán)島自行車賽、國際鐵人三項賽等品牌賽事名揚海內外，全民健身意識顯著增強。（二）、發(fā)展中存在的問題體育設施欠缺，規(guī)模偏小，整體競技水平低，受人均收入偏低影響消費觀念保守。XX大眾體育消費仍主要集中在排球、羽毛球、足球、籃球、游泳等傳統(tǒng)體育項目。2.1.2.國際旅游島的機遇XX國際旅游島上升為國家戰(zhàn)略后，堅定了企業(yè)配合XX當?shù)卣哟髮w育文化產業(yè)投資的信心。敢于上馬大項目，貫徹XX是一個“大城市”思想，實

6、現(xiàn)“一小時”生活圈的區(qū)域布局。建成后的XX國際青年野營拓展訓練基地，將融匯體育競技、野營休閑、拓展訓練、極限挑戰(zhàn)、體育冬訓等多方面內涵，規(guī)?？涨?，打造XX體育文化產業(yè)的精品品牌。2.1.3.野營、拓展、體育旅游的商機走出家門，親近自然，是越來越多的都市人群的心靈需求。在青山綠水間，享受運動健康，挑戰(zhàn)自我，提升團隊，帳篷露營、星空與篝火輝映，青年團隊歌舞演藝交流聯(lián)誼以及體育冬訓，是XX國際青年野營拓展訓練基地立項的初衷。填補XX戶外野營基地的空白，同時增加體育競技娛樂以及風靡全球的團隊拓展訓練。2.1.4.XX國際青年野營拓展訓練基地的背景1、區(qū)域環(huán)境優(yōu)越。項目選址地處澄邁縣大豐農場，屬熱帶季風

7、氣候，四季如春，日照充足，雨量充沛。年平均氣溫約24，日照時數(shù)約2060小時，年均降雨量1756毫米。改建后的湖塘達150畝，地下水資源豐富。坡嶺風光適于開展拓展訓練。 2、區(qū)域交通便捷。項目選址地位于XX西線高速33公里處，距?？趦H45分鐘路程，緊鄰金馬大道，交通便捷，符合現(xiàn)代城市一小時消費經濟圈概念。3、客源市場廣闊。旨在打造XX青少年素質教育活動基地，因此各院校、企事業(yè)單位、公司團隊、戶外QQ群以及國家和省級運動隊等將構成巨大的體育旅游消費群體。4、市場空白。打造綜合體育旅游中心，形成規(guī)模化、國際化，提升XX國際旅游島整體形象。2.2. 項目建設的必要性基地以素質教育和運動健康為主線，通

8、過體育競技、極限挑戰(zhàn)、團隊培訓，休閑度假等形式，巧借自然地形、園林綠化、人造景觀，成為以青少年為主體全民參與的、集教育活動、休閑旅游、拓展培訓、體育訓練為一體的素質教育基地和觀光度假勝地。項目具有顯著經濟效益、社會效益和生態(tài)效益。不僅可以推動新農村建設，加快城鄉(xiāng)一體化進程，提高國民幸福指數(shù)和身心素質，同時還能拓寬投資渠道，刺激消費，拉動內需，促進土地流轉和農業(yè)產業(yè)化，解決耕地拋荒和農村就業(yè)問題。項目建成后可提供超過1000個就業(yè)崗位，增加地方稅收，預計到2020年可累計實現(xiàn)稅收1.6億元，積極推進澄邁經濟建設發(fā)展。第三章 總體方案3.1.總體目標大力發(fā)展體育休閑旅游產業(yè)、積極推進XX國際旅游島

9、建設，實現(xiàn)休閑旅游與體育訓練、拓展培訓的有機結合，創(chuàng)新體育休閑旅游項目，完善配套設施，打造XX青少年素質教育基地、XX休閑野營第一品牌、XX拓展培訓第一品牌、國內知名體育冬訓基地。3.2.分類目標3.2.1.經濟目標依據XX體育產業(yè)發(fā)展狀況以及XX國際青年野營拓展訓練基地發(fā)展?jié)摿︻A測，規(guī)劃基地規(guī)模如下：到2020年，接待游客及運動員100萬人次，消費總收入達3.1億元；體育名仕公寓預計實現(xiàn)銷售10.7億元。3.2.2.社會目標倡導全民健身，提高青少年素質，增加當?shù)鼐用竦木蜆I(yè)機會和經濟收入。3.2.3.環(huán)境目標優(yōu)化現(xiàn)有的植被覆蓋率和綠地率；合理開發(fā)建設人文景觀、體育娛樂設施和場館。3.2.4.旅

10、游管理目標打造XX青少年素質教育基地、XX休閑野營第一品牌、XX拓展培訓第一品牌、國內知名體育冬訓基地。3.3.建設原則基地內各功能區(qū)投資開發(fā)條件不一，應遵循“一次性規(guī)劃、分步開發(fā)”的原則，采取“邊開發(fā)、邊經營”的滾動發(fā)展戰(zhàn)略，以提高投資效益，同時配套XX歐洲風情鎮(zhèn)并根據體育旅游市場的需求和變化，適度調整投資方向。3.4.工程建設內容與建設規(guī)模依據選址地地質和環(huán)境資源特征，形成“一心三場四區(qū)一家”的開發(fā)格局。1、一心國際青年野營基地XX國際青年野營拓展訓練基地的區(qū)位中心、功能核心和開發(fā)重心。2、三場體育休閑廣場、國際青年廣場 、山水藝術廣場。3、四區(qū)“冬訓基地”、“拓展培訓區(qū)”、“極限挑戰(zhàn)區(qū)”

11、、“綠野谷”農家樂園。4、一家體育名仕公寓3.4.1.建設規(guī)模：項目總占地1100畝，總投資額9.5億元。3.4.2.建設內容：區(qū)域項目名稱占地面積（畝）小計（畝）野營基地帳篷露營區(qū)30畝223水上樂園15畝燒烤苑8畝木屋別墅區(qū)50畝國際青年廣場10畝青年舞廳、KTV會所10畝棕櫚湖100畝冬訓區(qū)足球場40畝115籃球場6畝室內籃、排球館15畝排球場5畝網球場4畝基地餐廳15畝國際青年酒店30畝極限挑戰(zhàn)區(qū)攀巖7畝35溜冰場10畝直排輪滑、小輪車塞道10畝戶外射箭8畝拓展訓練區(qū)CS鐳展區(qū)30畝65“智勇大沖關”賽道15畝拓展訓練場20畝綠野谷農家樂菜園20畝260休閑垂釣區(qū)80畝農家禽畜苑10畝

12、景觀苗木基地80畝熱帶百果園40畝青年花卉大世界20畝山水休閑廣場10畝景區(qū)大門正門5畝52停車場12畝購物街20畝體育藝術廣場15畝水系等其他100畝100體育名仕公寓體育名仕公寓250畝250總計1100畝1100第四章 項目投資估算4.1.園區(qū)建設總投資估算區(qū)域序號項目名稱投資估算（萬元）合計（萬元）野營基地1帳篷區(qū)15065702水上樂園10003燒烤苑1204木屋別墅區(qū)40005青年廣場5006青年舞廳、KTV會所800冬訓區(qū)7足球場250074408籃球場609室內籃、排球館200010排球場3011網球場5012基地餐廳30013國際青年酒店2500極限挑戰(zhàn)區(qū)14攀巖201901

13、5溜冰場10016直排輪滑、小輪車塞道5017戶外射箭20拓展訓練區(qū)18CS鐳展區(qū)6016019“智勇大沖關”賽道5020拓展訓練場50綠野谷21農家樂菜園30101022休閑垂釣區(qū)40023農家禽畜苑8024景觀苗木基地5025熱帶百果園10026青年花卉大世界5027藝術廣場300景區(qū)大門28正門120324029停車場12030購物街250031休閑廣場500其他32園林綠化1500250033其他1000體育名仕公寓寓347200072000合計93110基礎設施投入包括道路拓寬、水系設計、園區(qū)林蔭道、污水處理、電信電力、環(huán)衛(wèi)設施等投入約為2000萬。4.2.效益分析初步預算2020年

14、項目完全建成并進入正常運營，將累計接待游客及運動員100萬人，按人均消費300元/人計，將累計實現(xiàn)消費收入3.0億，體育名仕公寓預計實現(xiàn)銷售10.7億元，實現(xiàn)成本回收并進入盈利性良性運營軌道。第五章 環(huán)境保護5.1.地表水污染防治加強基礎設施建設，對基地的生活廢水實行雨污分流，污水集中處理，達標后統(tǒng)一儲存，定期外運，納入城市污水處理系統(tǒng)。5.2.大氣污染防治廣泛使用高效、方便、清潔的優(yōu)質綠色能源，開發(fā)使用沼氣能源。5.3.噪聲污染防治降低交通、生產、生活娛樂噪聲。5.4.固體廢物處理每隔80100m左右設置環(huán)保垃圾箱（坑），方便投放垃圾。規(guī)劃區(qū)實行袋裝垃圾，生活垃圾集中回收至垃圾處理站后統(tǒng)一處

15、理，加強對有害、醫(yī)療等廢物的管理，做到分類、集中、專門處理。用傳單、標語、解說等形式引導游客文明游覽，不要隨地扔垃圾，以免污染環(huán)境。安排專人隨時清理區(qū)內的垃圾，打撈水體飄污物，以保環(huán)境整潔。5.5.農業(yè)環(huán)境保護調整基地內農業(yè)結構，積極發(fā)展多種經營，適當調整土地使用性質，充分發(fā)揮資源生活生產潛力的生態(tài)環(huán)境。保護植被，控制水土流失。開展生物防治病蟲害，減少農藥的施用量。提倡和增加有機肥的使用，科學合理施用化學肥料，不斷降低化學肥料的施用水平，大力發(fā)展有機農業(yè)。5.6.環(huán)境衛(wèi)生維護成立環(huán)衛(wèi)環(huán)保專（兼）職機構，負責對區(qū)內的環(huán)境衛(wèi)生質量進行監(jiān)督、檢查和管理，并制訂相應的“環(huán)境衛(wèi)生管理制度”。第六章項目實

16、施進度安排6.1.一期開發(fā)計劃一期建設周期為5年，2012年2016年一期開發(fā)項目：(1)、基礎設施建設：景區(qū)林蔭道路，外圍道路拓寬，水利設施建設，景觀魚塘（水系）建設，供電設施改造，通信、環(huán)衛(wèi)設施完善，污水處理設施等等。(2)、功能設施建設：以營造景區(qū)大門和休閑野營基地為重心，逐步建設體育冬訓區(qū)、綠野谷生態(tài)農莊以及拓展訓練基地，力爭通過一期建設打造基礎設施完善、體育休閑度假主要項目突出的XX國際青年野營拓展訓練基地的雛形！具體項目：·景區(qū)大門：現(xiàn)代歐洲風格景區(qū)正門，中心停車場，購物街商鋪一期（二層歐式風格建筑，建筑面積5000平米），體育藝術廣場·休閑野營基地：帳篷區(qū)12

17、0座，燒烤苑200桌，青年國際廣場，青年舞廳（建筑面積1500平米），KTV會所（建筑面積2000平米），一期度假木屋20間（建筑面積2000平米），別墅10棟（建筑面積3000平米）。·體育冬訓區(qū)：足球場4片小場，室外籃球場、排球場、網球場，基地1號體育餐廳（建筑面積1500平米），室內多功能館，國際青年酒店一期（建筑面積5000平米）·綠野谷生態(tài)農莊：農家樂菜園，休閑垂釣區(qū)，農家禽畜苑，熱帶百果園，青年花卉大世界，山水休閑廣場·極限挑戰(zhàn)區(qū)：溜冰場·拓展訓練區(qū)：CS鐳戰(zhàn)區(qū)，“智勇大沖關”賽道，拓展訓練場·體育名仕公寓：100畝多層西班牙風格多

18、層高級公寓6.2.二期開發(fā)計劃：二期建設周期為4年，2017年2020年二期開發(fā)在一期建設的基礎上，進一步完善基礎設施配套，增加部分特色娛樂項目，進一步擴大接待運動員和游客規(guī)模，并精心打造國際運動員和體育名人之家！具體項目包括：·景區(qū)大門：購物街商鋪二期（二層歐式風格建筑，建筑面積3000平米）·休閑野營基地：帳篷區(qū)80座，燒烤苑100桌，慢搖吧（1000平米），水上樂園，二期度假木屋（建筑面積2000平米），別墅20棟（建筑面積（6000平米）。·體育冬訓區(qū)：標準足球場1座，基地2號體育餐廳（建筑面積1000平米），國際青年酒店二期（建筑面積12000平米）&#

19、183;極限挑戰(zhàn)區(qū)：攀巖區(qū)、輪滑和小輪車國際賽道，戶外射箭·體育名仕公寓：150畝西班牙風格多層高級公寓。第七章. 效益分析7.1.社會效益分析7.1.1.體育休閑旅游是旅游業(yè)產業(yè)結構優(yōu)化調整的背景下，新形式轉型的探索，推進了生態(tài)旅游與現(xiàn)代體育運動得有機結合，不僅拓寬了旅游資源開發(fā)的路徑，而且把體育、旅游、農業(yè)、新農村建設緊密聯(lián)系，加快了結構調整，提升和豐富了國際旅游島旅游的內涵，迎合了大眾消費心理。7.1.2.形式新穎、綜合娛樂性強、潛在消費市場龐大是本項目的特色，通過建立XX青少年素質教育基地、XX休閑野營第一品牌、XX拓展培訓第一品牌，國內著名體育冬訓基地，XX國際青年野營拓展

20、訓練基地必將成為XX旅游產業(yè)一大精品工程和亮點。7.1.3.XX國際旅游島概念將“旅游“提高到國際高度，因此高標準高起點發(fā)展體育旅游產業(yè)正當其時。并依托?？谶@座省會城市和政治經濟中心， 融入全民健身的浪潮，必將成為繼傳統(tǒng)旅游和休閑旅游之后，新形式的旅游度假模式。7.1.4.項目建成后預計可提供就業(yè)崗位超過1000個，解決部分農民就業(yè)，縮小城鄉(xiāng)差距，加快新農村建設步伐。同時擴大了農產品銷售市場，實現(xiàn)農民增收。7.1.5.增加地方稅收，預計到2020年可累計實現(xiàn)稅收1.64億元，積極推進澄邁經濟建設發(fā)展。7.1.6.可以促進農村基礎設施建設，加強城鄉(xiāng)交流，提高農村生活質量與品位。項目開發(fā)不但加快了

21、基礎設施建設進程，改善農村交通、電力、電信、排污等落后局面，提升了農村生活質量，而且增強城鄉(xiāng)交流，加快觀念更新、提升品位、推動進步。7.1.7.可以加強生態(tài)環(huán)境保護與建設，有利于農村經濟社會可持續(xù)發(fā)展。營造人與自然和諧共生的鄉(xiāng)村環(huán)境，加快實施生態(tài)建設、農地保護、規(guī)范開發(fā)、資源永續(xù)利用。7.1.8.可以緩解假日高峰旅游壓力，不但可以有效地對部分旅游者進行分流，就近帶動消費者，同時也提高了游客的游覽品味和質量，豐富城鄉(xiāng)人民的消費及文化生活。7.2.經濟效益分析7.2.1條件假設·本財務評價是在假定國際青年野營拓展訓練基地建成后，截止至2020年總接待人次100萬人次，同時假定開發(fā)的體育名

22、仕公寓全部實現(xiàn)對外銷售的前提下進行的；·銀行借款20,000萬元于建設期陸續(xù)投入，借款綜合利率按8.5%計算；·根據稅收政策，營業(yè)稅5%，城市建設維護稅7，教育費附加3%，房產稅按租金收入的12%，企業(yè)所得稅25%。7.2.2基礎數(shù)據·國際青年野營拓展訓練基地運營收入估算 單位：萬元序號項目2012年-2016年2017年-2020年合計1拓展訓練基地運營收入5,000.0022,500.0027,500.002商鋪租金720.001,440.002,160.003景觀苗圃和瓜果銷售收入375.00750.001,125.00小 計6,095.0024,690.0030,785.00·體育名仕公寓銷售收入估算體育名仕公寓按澄邁地區(qū)類似物業(yè)（精裝修）的銷售均價預估，一期銷售單價6000元/平方米，二期銷售單價6500元/平方米。 單位：萬元序號項目2012年-2016年2017年-2020年合計1體育名仕公寓一期28,531.4412,227.7640,759.202體育名仕公寓二期66,233.7066,233.70小 計28,531.4478,461.46106,992.907.2.3財務分析·獲利能力分析根據收入、成本估算編制利潤預測表如下：序號項目2012年-2016年2017年-2020年合計野營訓練基地體育名仕公寓野