公司自動化系統(tǒng)管理制度

1、公司自動化系統(tǒng)管理制度第一章總 則第一條為了加強公司（以下簡稱公司）自動化系統(tǒng)的管理，確保自動化系統(tǒng)安全、穩(wěn)定和可靠地運行，特制定本制度。第二條設(shè)備處自動化室負(fù)責(zé)公司自動化系統(tǒng)的發(fā)展規(guī)劃、立項、選型，對自動化系統(tǒng)硬件及軟件的選型、安裝、調(diào)試、運行、維護、檢修、更新、報廢等實行統(tǒng)一歸口管理。第三條本制度適用于基礎(chǔ)自動化系統(tǒng)、過程自動化系統(tǒng)、電力綜合自動化系統(tǒng)，不包含ERP、辦公自動化和儀表、電氣傳動系統(tǒng)。第四條本制度是對公司設(shè)備管理的完善與補充，若與設(shè)備管理制度或控股公司的管理制度發(fā)生沖突，按設(shè)備管理制度或控股公司管理制度執(zhí)行。章 自動化系統(tǒng)硬件管理第一節(jié) 新建、技改、選型第五條新建、改造自動化

2、系統(tǒng)的設(shè)計、布局及設(shè)備選型，應(yīng)符合行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，滿足生產(chǎn)工藝控制及管理需求。第六條所有自動化設(shè)備應(yīng)符合圖紙設(shè)計和相關(guān)技術(shù)要求，供應(yīng)商在出廠前要進行靜態(tài)調(diào)試，出廠時應(yīng)有合格證和靜態(tài)調(diào)試記錄。設(shè)備安裝前，安裝單位應(yīng)全面檢查導(dǎo)線敷設(shè)、連接是否符合圖紙要求和布線規(guī)范。設(shè)備安裝完成后, 送電前必須認(rèn)真校線，不得漏校、誤校。第七條按照工程招投標(biāo)程序，應(yīng)選擇有較好相關(guān)業(yè)績的系統(tǒng)集成商負(fù)責(zé)自動化系統(tǒng)的集成，系統(tǒng)實施過程中要由工程項目部組織相關(guān)技術(shù)部門完成基本設(shè)計審查、詳細(xì)設(shè)計審查和出廠前的驗收。選擇具有相關(guān)資質(zhì)及業(yè)績的專業(yè)施工單位施工，并嚴(yán)格按施工圖紙及技術(shù)規(guī)范施工。第八條熱負(fù)荷試車之前，要經(jīng)過嚴(yán)格的調(diào)試，系

3、統(tǒng)集成商要做好調(diào)試記錄，根據(jù)工藝要求，需要臨時修改的配置或程序，修改后要有詳細(xì)記錄，并在竣工資料中注明。第九條自動化系統(tǒng)驗收應(yīng)嚴(yán)格按施工單位（或設(shè)備廠家）提供的試車方案（含安全措施）、軟件功能規(guī)格書及相關(guān)技術(shù)附件逐條進行。驗收由設(shè)備處自動化室、各生產(chǎn)廠及相關(guān)處室參加，進行專業(yè)審核后，施工單位需交付完整竣工圖紙一式二份二公司檔案室存檔，系統(tǒng)集成商需交付設(shè)備技術(shù)資料、調(diào)試數(shù)據(jù)一式二份二公司檔案室存檔。第十條新建、改造自動化系統(tǒng)應(yīng)具備以下交工資料：1、自動化系統(tǒng)基本設(shè)計資料；（系統(tǒng)集成商）2、自動化系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計資料；（系統(tǒng)集成商）3、自動化系統(tǒng)軟件功能規(guī)格書；（系統(tǒng)集成商）4、應(yīng)用軟件使用說明書；（

4、系統(tǒng)集成商）5、硬件設(shè)備及系統(tǒng)軟件資料；（系統(tǒng)集成商）6、編程軟件及系統(tǒng)軟件；（系統(tǒng)集成商）7、軟件備份；（系統(tǒng)集成商）8、竣工圖；（施工單位）9、調(diào)試記錄。（系統(tǒng)集成商）第十一條自動化系統(tǒng)驗收后，設(shè)備處自動化室和各生產(chǎn)廠點檢作業(yè)區(qū)應(yīng)建立統(tǒng)一的硬件、軟件及備品備件的臺帳。第十二條新建、改造自動化系統(tǒng)設(shè)備及軟件的選型應(yīng)以系統(tǒng)成熟、可靠穩(wěn)定、技術(shù)先進、經(jīng)濟合理為原則。在符合下列條件時可考慮更新改造：1、系統(tǒng)老化、硬件故障頻發(fā)、影響生產(chǎn)安全及穩(wěn)定。2、機型已被淘汰，備品配件無來源。3、軟件版本落后且無法升級，功能開發(fā)受阻，不適應(yīng)生產(chǎn)發(fā)展的需要。4、生產(chǎn)工藝改造，無法滿足需求。第十三條為便于維護及備品

5、備件的管理，新建自動化系統(tǒng)硬件、軟件的選型應(yīng)遵循在公司目前已經(jīng)使用的硬件設(shè)備及軟件范圍內(nèi)選擇的原則。沒有特殊原因，不得再選用其它產(chǎn)品。第二節(jié) 運行維護與檢修第十四條嚴(yán)禁將生產(chǎn)用計算機設(shè)備或備品備件用作辦公或其它場合。第十五條工藝操作人員要嚴(yán)格執(zhí)行操作室（調(diào)度室）管理規(guī)定，做好對自動化設(shè)備管理制度進行處理。第十六條自動化設(shè)備的點檢由各生產(chǎn)廠點檢作業(yè)區(qū)區(qū)域點檢員和自動化室區(qū)域工程師負(fù)責(zé)，設(shè)備維護由自動化室相應(yīng)區(qū)域負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。為了保證在系統(tǒng)出現(xiàn)疑難問題時做出快速反應(yīng)，點檢人員負(fù)責(zé)組織設(shè)備處自動化室工程師與檢修中心技術(shù)人員到達現(xiàn)場。設(shè)備處負(fù)責(zé)組織與外協(xié)單位建立服務(wù)關(guān)系，相關(guān)費用計入各生產(chǎn)廠制造費用。第

6、十七條嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備的點檢定修制度，各生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)制定自動化系統(tǒng)點檢標(biāo)準(zhǔn)和維修技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，制定定修模型，確立點檢負(fù)責(zé)人，制定點檢路線圖。第十八條點檢人員和自動化室人員應(yīng)嚴(yán)格按照檢修計劃及檢修規(guī)程對系統(tǒng)進行維護，不得缺項漏項。第十九條非設(shè)備處自動化人員不得對PLC、 DCS及計算機進行加密，屬要害系統(tǒng)確實需要加密的，加密操作由自動化人員完成。第二十條自動化系統(tǒng)程序、硬件配置和技術(shù)資料，不得隨意更改，確實需要更改的，要有詳細(xì)記錄，并將修改記錄存檔。存檔文件由各生產(chǎn)廠點檢作業(yè)區(qū)和自動化室負(fù)責(zé)管理保存。第二十一條點檢人員應(yīng)重視設(shè)備劣化傾向管理，注意觀察設(shè)備技術(shù)狀態(tài)變化和故障趨勢。并由點檢人員記錄設(shè)備更換日期

7、、周期。第二十二條各生產(chǎn)廠的自動化系統(tǒng)備品備件設(shè)專人統(tǒng)一管理，控制總量，嚴(yán)格執(zhí)行支領(lǐng)流程，領(lǐng)用自動化備件時以舊換新（新建及技改項目除外）。第三節(jié) 機房、控制室、操作室（調(diào)度室）及其設(shè)備管理第二十三條室內(nèi)裝修應(yīng)符合規(guī)范，適合自動化設(shè)備運行的條件，機房除滿足溫度、濕度和含塵量等條件外，還要做到防靜電、防干擾、防雷擊、防鼠害、防蟲害、防火、防水等。第二十四條非系統(tǒng)維護人員和操作人員不得隨意進入室內(nèi)。第二十五條室內(nèi)應(yīng)保持清潔、安靜、嚴(yán)禁吸煙，不得堆放雜物，操作崗位為一人的可以在室內(nèi)就餐。操作臺和工控機清潔衛(wèi)生工作由操作人員負(fù)責(zé)，自動化控制柜、控制箱的清潔衛(wèi)生工作由檢修中心負(fù)責(zé)。安全帽、手套、雨衣、工具

8、、飯盒、抹布等物品，要在指定的地方擺放整齊，并遠離自動化控制設(shè)備。第二十六條進入室內(nèi)的人員和操作人員應(yīng)自覺愛護操作室（調(diào)度室）內(nèi)所有設(shè)備。操作人員需正確使用鼠標(biāo)、鍵盤等設(shè)備，對故意損壞儀表設(shè)備的行為視情節(jié)輕重酌情處理，不準(zhǔn)在鍵盤和工控機上涂寫與做記號，操作臺表面不得有油漬、字跡和腳印。第二十七條未經(jīng)管理人員同意, 無關(guān)人員不得使用室內(nèi)計算機設(shè)備。非系統(tǒng)管理員或操作人員不得對操作站、服務(wù)器及相應(yīng)網(wǎng)絡(luò)交換設(shè)備進行操作。嚴(yán)禁非自動化人員在工控機上使用光盤、U盤、移動硬盤等存儲設(shè)備，避免機器感染病毒。第二十八條除生產(chǎn)操作外，不準(zhǔn)在室內(nèi)工控機上做任何事情，更不準(zhǔn)玩游戲或?qū)⑾螺d的電子圖書拷貝到計算機內(nèi)。發(fā)

9、現(xiàn)計算機內(nèi)裝有非WINDOW自帶的其它游戲軟件、 S音頻視頻播放軟件及文件，都視為違紀(jì)。第二十九條除系統(tǒng)維護人員外，任何人不得打開計算機機箱，不得拆裝計算機及相關(guān)設(shè)備。第三十條維護人員和使用人員應(yīng)遵守安全用電的規(guī)定，不得隨意停送電源。對PLC系統(tǒng)進行檢查維護時，嚴(yán)禁其他電氣設(shè)備借用自動化系統(tǒng)電源。崗位操作人員不準(zhǔn)將手機、對講機、手電筒等在自動化設(shè)備電源上充電，對造成延誤生產(chǎn)及設(shè)備損壞的按公司設(shè)備管理相關(guān)制度執(zhí)行。第三十一條任何自動化設(shè)備、軟件、資料未經(jīng)各生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)人和自動化區(qū)域負(fù)責(zé)人同意不得外借。第三十二條系統(tǒng)維護人員定期對設(shè)備進行檢查維護，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。第三章自動化系統(tǒng)軟件管理第一節(jié)

10、軟件管理范圍第三十三條本自動化軟件系統(tǒng)包括L1、 L2級自動化的系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件。第三十四條系統(tǒng)軟件是管理計算機本身的應(yīng)用程序，主要包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)管軟件和系統(tǒng)工具軟件等。第三十五條應(yīng)用軟件是滿足用戶特定需求而設(shè)計的軟件。是指由系統(tǒng)集成商或自行開發(fā)的PLC（ DCS）軟件、監(jiān)控軟件、管理軟件（包括源代碼）、數(shù)據(jù)庫應(yīng)用、數(shù)學(xué)模型和過程原始數(shù)據(jù)、過程狀態(tài)數(shù)據(jù)等。第二節(jié) 選型、安裝、調(diào)試第三十六條自動化軟件的選型，根據(jù)系統(tǒng)要求，結(jié)合目前公司現(xiàn)已使用的軟件范圍，需具備先進性、開放性、實用性、可靠性、可擴展性和可維護性等。第三十七條軟件選型要滿足網(wǎng)絡(luò)通訊的要求，充分考慮設(shè)備的兼容性，考慮各級系

11、統(tǒng)通訊的兼容性。第三十八條系統(tǒng)軟件在安裝前，負(fù)責(zé)安裝的人必須認(rèn)真閱讀操作說明或安裝技術(shù)規(guī)范，方可進行安裝。第三十九條應(yīng)用軟件調(diào)試驗收前，各分廠必須按照所簽合同內(nèi)容及軟件功能說明書，確定驗收方案和標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行。第四十條軟件歸檔。1、歸檔軟件指系統(tǒng)軟件（主要包括操作系統(tǒng)及編程工具軟件）、應(yīng)用軟件的備份；2、歸檔數(shù)據(jù)是指歷史數(shù)據(jù)的備份歸檔；3、備份歸檔：新建及改造工程，在項目驗收后一周內(nèi)，及時對自動化軟件及數(shù)據(jù)備份歸檔。第三節(jié) 運行維護第四十一條軟件及歸檔數(shù)據(jù)定期拷貝歸檔，由設(shè)備處自動化室負(fù)責(zé)組織實施。軟件介質(zhì)（磁帶、軟盤、硬盤、光盤等）中的內(nèi)容必須復(fù)制一份，轉(zhuǎn)移到指定的安全位置妥善保存，并定期

12、檢查，保證質(zhì)量完好。第四十二條自動化軟件備份歸檔由各生產(chǎn)廠自動化系統(tǒng)點檢員和設(shè)備處自動化室人員負(fù)責(zé)實施，備份歸檔三份，檢修中心、各生產(chǎn)廠、設(shè)備處各存檔一份。大修后增加一份備份交設(shè)備處自動化室存檔。第四十三條各生產(chǎn)廠自動化系統(tǒng)點檢員必須保證一級計算機軟件備份與二級計算機軟件備份相一致。第四十四條為便于查找和統(tǒng)一管理，凡歸檔的備份軟件和數(shù)據(jù)必須注明各盤帶的編號和名稱。第四十五條自動化軟件備份的借閱，借閱人提出申請，經(jīng)各分廠點檢作業(yè)長批準(zhǔn)后 方可借閱，并建立使用登記臺帳。第四十六條嚴(yán)禁操作人員對自動化軟件及數(shù)據(jù)（除工藝設(shè)定參數(shù)外）擅自修改、刪 除、增加。未經(jīng)批準(zhǔn)，系統(tǒng)維護人員也不得對應(yīng)用軟件進行隨意

13、修改。第四十七條自動化系統(tǒng)中的計算機設(shè)備要專機專用，專盤專用，嚴(yán)禁上網(wǎng)使用公共共享軟件。嚴(yán)格執(zhí)行“四不準(zhǔn)”：即不準(zhǔn)使用來源不明的軟件；不準(zhǔn)隨意拷貝他人的軟件；不準(zhǔn)直接使用其它計算機使用過的未經(jīng)殺毒處理軟件；不準(zhǔn)使用各類游戲軟件。發(fā)現(xiàn)病毒應(yīng)立即查殺，封存，報告計算機病毒防治部門，并按病毒處理程序處理。第四十八條自動化人員應(yīng)根據(jù)使用情況和供應(yīng)商系統(tǒng)軟件版本升級情況，對系統(tǒng)軟件按需要進行升級。第四十九條控制系統(tǒng)中重要工藝參數(shù)的歷史趨勢功能一定要保留。第四節(jié) 完善與開發(fā)第五十條自動化系統(tǒng)維護管理人員應(yīng)充分了解現(xiàn)場生產(chǎn)的實際情況，不斷研究、完善和優(yōu)化自動化應(yīng)用軟件。第五十一條當(dāng)現(xiàn)場生產(chǎn)出現(xiàn)某種生產(chǎn)問題或

14、質(zhì)量問題，確需對某些自動化軟件進行必要修改時，各生產(chǎn)廠應(yīng)主動與自動化室研究可行的對策和方案，實施前，需要各生產(chǎn)廠、設(shè)備處、檢修中心三方到場，實施后，需對修改內(nèi)容、日期、時間、修改人等進行記錄。任何單位和個人不得隨意更改自動化軟件。第五十二條自動化軟件開發(fā)人員應(yīng)配合公司生產(chǎn)的發(fā)展，不斷研究開發(fā)，旨在為生產(chǎn)提供良好的自動化手段、提高產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)展新工藝、新產(chǎn)品、新鋼種等方面的應(yīng)用軟件。第五十三條軟件開發(fā)必須依托成熟、可靠的新工藝。為此，公司生產(chǎn)、技術(shù)部門或各相關(guān)生產(chǎn)廠（部）的工藝技術(shù)人員應(yīng)與自動化人員充分結(jié)合，提出詳細(xì)的軟件功能需求，提交自動化軟件人員研究開發(fā)新的應(yīng)用軟件。第五十四條開發(fā)成功的自動

15、化應(yīng)用軟件應(yīng)組織專家鑒定和效益評估，并形成公司的“ KNOW HOW”、“專利申請”等知識產(chǎn)權(quán)。第五節(jié) 軟件備份管理第五十五條本要點適用于公司L1、 L2級自動化系統(tǒng)的軟件備份管理。第五十六條軟件備份是一項極為重要的工作，應(yīng)由各生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)自動化的點檢員負(fù)責(zé)實施或組織實施。備份操作人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)匕凑找?guī)范進行操作。備份工作納入工作計劃，列入有關(guān)人員的崗位責(zé)任制，列入自動化系統(tǒng)檢查考核內(nèi)容，并指定專人負(fù)責(zé)備份的保管工作。軟件備份以不影響正常的生產(chǎn)過程控制及系統(tǒng)的平穩(wěn)運行為原則。第五十七條本要點所指軟件包含各控制系統(tǒng)的控制器軟件、操作站軟件、服務(wù)器及客戶機的系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件，其下所包含的生

16、產(chǎn)歷史數(shù)據(jù)均須依照本要點進行備份。第五十八條備份方式1、一級操作站系統(tǒng)軟件及監(jiān)控軟件（ 1） 數(shù)據(jù)備份需求：操作系統(tǒng)發(fā)生無法修復(fù)的故障時各生產(chǎn)廠自動化系統(tǒng)點檢員要快速還原到備份時的配置狀態(tài)；（ 2）備份周期：操作系統(tǒng)安裝后、軟件環(huán)境發(fā)生重大改變之后、控制方式改變后；（ 3）備份方式：對放置操作系統(tǒng)的硬盤分區(qū)進行鏡像備份；（ 4）備份位置：備用GHOS硬盤、光盤或軟盤； T（ 5）數(shù)據(jù)保持周期：永久。2、 PLC（ DCS）控制器軟件（ 1） 數(shù)據(jù)備份需求：控制器發(fā)生無法修復(fù)的故障、控制器失電時各生產(chǎn)廠自動化系統(tǒng)點檢員快速還原到備份時的配置狀態(tài)；（ 2）備份周期：新的軟件完成安裝調(diào)試后、軟件功能

17、改變之后；（ 3）備份方式：完全備份；（ 4）備份位置：本地操作站硬盤、備用GHOS硬盤、光盤或軟盤； T（ 5）數(shù)據(jù)保持周期：永久。3、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)（ 1）數(shù)據(jù)備份需求：數(shù)據(jù)在備份保持周期內(nèi)發(fā)生丟失后可以還原；（ 2）備份周期：一天（L2級）；（ 3）備份方式：增量備份；（ 4）備份位置：磁帶或本地硬盤；（ 5）數(shù)據(jù)保持周期：一個月。第五十九條備份的安全管理（ 、生產(chǎn)性數(shù)據(jù)文件根據(jù)相關(guān)區(qū)域需要做定期（ 分每月、每季、半年及一年） 及不定期的數(shù)據(jù)備份作業(yè)，其保留期限應(yīng)根據(jù)相關(guān)區(qū)域之需求而定。備份檔案視實際需要及安全考慮決定保留時間。2、 軟件備份由各生產(chǎn)廠自動化系統(tǒng)點檢員負(fù)責(zé)安排實施，并負(fù)責(zé)歸檔

18、保存。保存在適宜的環(huán)境中，妥善保管。3、備份檔案的編碼應(yīng)根據(jù)存放數(shù)據(jù)的不同類別加以區(qū)分。4、 為防范異常災(zāi)害，并能于災(zāi)后迅速復(fù)原，備份檔案應(yīng)每半年制作復(fù)件一份提交設(shè)備處存檔以策安全。5、 備份檔案的轉(zhuǎn)錄異動須經(jīng)各分廠點檢作業(yè)長核定，備份檔案的銷毀須經(jīng)廠級主管核定。第四章 生產(chǎn)工藝及設(shè)備保護聯(lián)鎖管理第六十條生產(chǎn)工藝、設(shè)備的保護聯(lián)鎖設(shè)施，簡稱“聯(lián)鎖”，是確保安全生產(chǎn)，避免發(fā)生生產(chǎn)、設(shè)備事故的重要技術(shù)措施之一。它的運行狀況直接影響著生產(chǎn)工藝、設(shè)備的正常運行和安全。第六十一條有聯(lián)鎖的生產(chǎn)工藝及設(shè)備，根據(jù)聯(lián)鎖的不同條件和要求，開車時逐步投入，但開車正常后，必須全部投運。第六十二條聯(lián)鎖的前期管理1、設(shè)備處

19、、技術(shù)處、生產(chǎn)處和各生產(chǎn)廠在參加項目設(shè)計審查時，要同時對聯(lián)鎖的設(shè)計進行認(rèn)真的分析審查。2、新、改、擴建項目中的聯(lián)鎖，必須與項目同時施工，同時投產(chǎn)并確保達到設(shè)計要求。在項目施工中，項目部應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員深入施工現(xiàn)場，了解有關(guān)聯(lián)鎖的施工情況，發(fā)現(xiàn)問題及時反映。施工單位應(yīng)嚴(yán)格按設(shè)計要求精心組織施工，并應(yīng)提供完整的關(guān)于聯(lián)鎖的安裝、檢查、校驗、調(diào)試等原始記錄、報告和其它有關(guān)資料。3、新、改、擴建項目，在驗收、交工時，必須認(rèn)真對聯(lián)鎖內(nèi)容進行檢查和驗收，做好相關(guān)記錄。第六十三條聯(lián)鎖的使用管理1、生產(chǎn)工藝和設(shè)備在運行時，所有設(shè)計規(guī)定的聯(lián)鎖點必須全部投用，設(shè)備處、技術(shù)處和生產(chǎn)處應(yīng)進行嚴(yán)格的檢查和監(jiān)督。未經(jīng)

20、設(shè)備處、技術(shù)處和生產(chǎn)處批準(zhǔn)不得對聯(lián)鎖進行修改、增減、拆除或停用。2、聯(lián)鎖的投用和解除須嚴(yán)格按崗位操作執(zhí)行。解除聯(lián)鎖保護系統(tǒng)時應(yīng)制訂相應(yīng)的防范措施及整改方案等。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自改變控制參數(shù)及解除聯(lián)鎖。3、生產(chǎn)工藝和設(shè)備聯(lián)鎖系統(tǒng)的投用由聯(lián)鎖各生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)，設(shè)備處、技術(shù)處和生產(chǎn)處應(yīng)重視聯(lián)鎖的投用，并加強檢查和監(jiān)督。第六十四條提高聯(lián)鎖系統(tǒng)投用率，聯(lián)鎖保護系統(tǒng)應(yīng)100%投用。凡因備品配件、引進設(shè)備以及工藝操作原因引起的難以投用的聯(lián)鎖，必須組織攻關(guān)，限期解決。第六十五條聯(lián)鎖的維護和檢修1、保護聯(lián)鎖必須定期檢查、校驗，保證其完整、靈敏和可靠。聯(lián)鎖的校驗周期與系統(tǒng)檢修周期同步。有保護聯(lián)鎖的生產(chǎn)裝置及設(shè)備在停車檢修期間必須進行聯(lián)鎖檢查，各職能部門密切配合。2、聯(lián)鎖設(shè)備運行時，如需切除聯(lián)鎖進行檢修，由檢修中心向各生產(chǎn)廠作業(yè)區(qū)提出，各生產(chǎn)廠根據(jù)生產(chǎn)情況進行處理。3、聯(lián)鎖設(shè)