精選MM固定資產(chǎn)類采購訂單操作流程

1、海納集團(tuán) SAP 用戶操作手冊名 稱: 固定資產(chǎn)類采購訂單操作流程文檔號：MM_HN_001 寫稿日期：2011-8-11版本號：V1.0版本歷史版本號更新日期修訂作者修訂摘要審批人審批日期V1.02011-8-11高蘭修訂稿1適用范圍： 固定資產(chǎn)類采購訂單處理流程 包含生產(chǎn)類固定資產(chǎn)的采購、辦公用品類固定資產(chǎn)的采購及工具類固定資產(chǎn)的采購。2相關(guān)流程固定資產(chǎn)類采購訂單處理流程包含固定資產(chǎn)采購訂單的創(chuàng)建及修改，發(fā)票的預(yù)校驗，采購訂單的報表查詢。3固定資產(chǎn)類采購訂單處理流程圖 請參考MM模塊業(yè)務(wù)流程圖，編號HNMM0107-企管固定資產(chǎn)采購處理流程（集團(tuán)）、HNMM0108-企管固定資產(chǎn)采購處理流

2、程（分公司）、HNMM0103-生產(chǎn)類固定資產(chǎn)采購處理流程。4. 固定資產(chǎn)類采購訂單處理流程4.1 創(chuàng)建固定資產(chǎn)采購訂單菜單路徑后勤 -> 物料管理 -> 采購 -> 采購訂單-> 創(chuàng)建 -> 已知供應(yīng)商/供應(yīng)工廠事務(wù)代碼ME21N按照以上菜單路徑或者在地址欄輸入事務(wù)代碼進(jìn)入創(chuàng)建采購訂單的界面：在地址欄輸入事務(wù)代碼，按回車鍵即可進(jìn)入按照菜單路徑找到，雙擊也可進(jìn)入進(jìn)入創(chuàng)建采購訂單界面后，首先選擇憑證類型點擊該處的下拉框選擇：ZNB1 一般采購訂單然后選擇供應(yīng)商，如果已知供應(yīng)商代碼，則直接在欄位內(nèi)輸入供應(yīng)商代碼按回車鍵即可。如果已知供應(yīng)商代碼，則可以在該欄位中直接輸入

3、代碼。如果不知道供應(yīng)商的代碼，則可以點擊下圖箭頭所示的圖標(biāo)，進(jìn)行查找。查找界面如下圖，可根據(jù)不同的查找項進(jìn)行檢索，按該圖標(biāo)或回車鍵確認(rèn)即可可通過該界面的查找項來檢索，例如通過供應(yīng)商的部分名稱查找，則按圖示操作。按照檢索項查找出來的供應(yīng)商列表如下,點擊所需要的供應(yīng)商雙擊即可選中。接下來填寫采購訂單的抬頭信息點擊上圖所示“抬頭”，則可擴(kuò)展抬頭信息如下：選擇“機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)”，輸入對應(yīng)的采購組織、采購組及公司代碼采購組織都為：8000 海納集團(tuán)采購組織。固定資產(chǎn)采購訂單創(chuàng)建時采購組須選擇相應(yīng)的固定資產(chǎn)類采購組。點擊箭頭所示的圖標(biāo)，出現(xiàn)右圖列表，選擇對應(yīng)的采購組雙擊即可選中。公司代碼的選擇方法與采購組的選擇

4、方法相同，圖示如下：下面開始創(chuàng)建采購訂單的行項目:首先在“A”列輸入字母A，表示資產(chǎn)。也可通過點擊下圖中箭頭所指的圖標(biāo)，從列表中雙擊選擇A。由此也可看出，A即是代表的資產(chǎn)類。固定資產(chǎn)沒有物料編碼，只需在“短文本”這列輸入采購的物料名稱，然后輸入采購數(shù)量因固定資產(chǎn)沒有物料主數(shù)據(jù)，所以需要錄入物料的計量單位。如下圖在“Oun”列輸入采購物品的計量單位，也可以點擊箭頭所指的圖標(biāo)，彈出列表后進(jìn)行選擇。另外還須選擇物料組時，可直接輸入01，也可在物料組列表中雙擊選擇物料組1。 工廠的選擇也是如果已知代碼可直接輸入，不知道的話可以通過下圖的示例查找選中即可。點擊箭頭所示的圖標(biāo)，出現(xiàn)右圖的列表，選擇即可。

5、以上信息輸入完成后點擊回車鍵，即可看到行項目的具體信息，輸入面價、折扣及稅碼。具體操作如下圖：在“條件”中輸入，總價格即為面價，折扣率中輸入相應(yīng)的折扣，沒有折扣即輸入100%。稅碼如下圖所示來填寫。點擊“發(fā)票”，在稅碼一欄進(jìn)行選擇。尤其需要注意的是，固定資產(chǎn)的稅碼選擇是資產(chǎn)類的進(jìn)項稅中進(jìn)行選擇。資產(chǎn)類的稅碼是從K0-K3。另外需要強(qiáng)調(diào)的是固定資產(chǎn)的采購還需在賬戶分配選項卡中輸入資產(chǎn)卡片號。資產(chǎn)卡片號由財務(wù)部提供。如下所示：進(jìn)行完如上操作，采購訂單的第一個行項目就創(chuàng)建完成了，如果還有行項目，則按照上述方法繼續(xù)操作，如果只有一行，就可以點擊保存鍵保存訂單了。點擊保存按鈕即可。點擊保存按鈕后彈出如下

6、的對話框，點擊保存則采購訂單創(chuàng)建完成。系統(tǒng)在屏幕的左下方會提示采購訂單的號碼，如下圖所示，點擊該消息框即可查看。備注：固定資產(chǎn)類采購訂單不需要創(chuàng)建內(nèi)向交貨單4.2采購訂單的更改菜單路徑后勤 -> 物料管理 -> 采購 -> 采購訂單-> 更改 事務(wù)代碼ME22N已經(jīng)創(chuàng)建的一般采購訂單，如果需要更改，則按照以上菜單路徑或者在地址欄輸入事務(wù)代碼進(jìn)入更改采購訂單的界面。按照菜單路徑找到，雙擊也可進(jìn)入在地址欄輸入事務(wù)代碼，按回車鍵即可進(jìn)入進(jìn)入更改采購訂單的界面后，系統(tǒng)自動帶出來的是最新一次創(chuàng)建的采購訂單，如果需要更改的不是這個采購訂單，則通過下圖所示輸入需要更改的采購訂單號碼。

7、點擊紅圈標(biāo)注的查找其他采購訂單的按鈕在彈出來的對話框中輸入需要更改的采購訂單號碼，按回車鍵，即可修改。修改完成后點擊保存鍵。4.3 發(fā)票預(yù)校驗菜單路徑后勤 -> 物料管理 -> 采購 -> 后期發(fā)票校驗-> 憑證輸入 -> 預(yù)制發(fā)票事務(wù)代碼MIR7已經(jīng)收貨的固定資產(chǎn)類采購訂單，在收到供應(yīng)商的發(fā)票后，采購人員需要在SAP系統(tǒng)上進(jìn)行發(fā)票預(yù)校驗。按照以上菜單路徑或者在地址欄輸入事務(wù)代碼進(jìn)入發(fā)票預(yù)校驗的創(chuàng)建界面。按照菜單路徑找到，雙擊也可進(jìn)入在地址欄輸入事務(wù)代碼，按回車鍵即可發(fā)票預(yù)校驗時需在基本數(shù)據(jù)視圖中輸入以下信息，發(fā)票日期即收到發(fā)票的時間；參照欄位輸入發(fā)票號；稅額后面的欄位通過下拉框選擇稅碼。如下圖所示。在支付款項視圖中輸入“基線日期”，也輸入收到發(fā)票的時間。接下來輸入采購訂單的號碼，按回車鍵。已知采購訂單號碼的可直接在該欄位中輸入，如不清楚采購訂單號碼，則點擊箭頭所示的按鈕進(jìn)行查詢，進(jìn)入查詢界面。采購訂單的查詢界面如下，可根據(jù)供應(yīng)商進(jìn)行查詢選擇，具體操作步驟與上面所涉及到的供應(yīng)商查詢步驟一樣,供應(yīng)商選擇好后點擊“執(zhí)行”按鈕點擊執(zhí)行按鈕出現(xiàn)下圖所示的選中的供應(yīng)商采購訂單列表，選擇所需的采購訂單，點擊“復(fù)制”即可。接下來在發(fā)票預(yù)校驗的界面上輸入發(fā)票總金額及稅額，如發(fā)票金額正確，則下圖中右上角會亮綠燈，保存即可。保存成功后系統(tǒng)的左下