不良品處理流程

1、深圳市XXXX三級文件文件名稱： 不良品處理流程 文件編號: CT-QC-XXXX 版 本/次: B/1 制/修日期： 2013年7月29日 生效日期： 2013年7月29 文件會簽部門會 簽 人文件會簽部門會 簽 人人資部電源部品管部技術部市場部財務部單板生產部采購部整機生產部后勤部SMT部貨倉部計劃部廠務部 制訂審核核準 管制文件 禁止翻印 第1頁，共5頁深圳市XXXX文 件 名 稱不良品處理流程類別三級文件文 件 編 號CT-QC-XXXX頁 數第2頁，共5頁版本/次B/1生效日期* 修 訂 履 歷 *版/次修訂日期修訂頁碼修訂內容A/0全部新制定B/0全部格式及內容全面更新B/1全部評

2、審文件，格式升級B/22014-4-18P5深圳市XXXX文 件 名 稱不良品處理流程類別三級文件文 件 編 號CT-QC-XXXX頁 數第3頁，共5頁版本/次B/1生效日期1目的：為了加強不良品管制，有效防止不良品的漏失及不良報表的記錄真實性，特制訂本流程。2適用范圍：適用于公司制程不良品、OQC驗出不良品和客戶檢出不良品及不良品維修管制。3定義：無4職責：4.1 品管部： 負責不良品分析&確認。 負責監(jiān)督生產部門之不良品識別，區(qū)分的執(zhí)行。4.2 工程部： 負責不良品分析&確認。 協(xié)助有關工藝技術方面問題的解決；4.3 生產部門： 作業(yè)員負責自檢發(fā)現不良品。 全檢人員發(fā)現不良

3、品，使用紅色不良標簽或美紋膠紙進行標識區(qū)分，并認真填寫QC日報表。 維修人員負責依維修流程對不良品進行維修，并認真及時地填寫維修記錄表。 拉長負責不良品分析&確認。5作業(yè)程序： 不良品標識管理： 由各生產部門依實際不良進行標識小零件直接放入紅色不良盒內。 不良品發(fā)現： 作業(yè)前，作業(yè)員應先對上工站作業(yè)品質進行確認，如發(fā)現異常立即返還上一工站。再對原物料外觀進行基本確認，如發(fā)現來料不良時，立即將不良品放入不良盒。 作業(yè)完畢后，應對本工站的作業(yè)品質進行確認，無誤后方可投入下一工站。如發(fā)現作業(yè)不良，立即將不良品放入不良盒。 測試工站檢測到不良品時，先將產品頂部貼一美紋紙并在上面描述清不良現象，

4、然后放在不良品區(qū)域內。并依照測試機的不良內容，在QC 日報表作好相應記錄。注：所有測試發(fā)現的不良品，不可進行第二次測試。 外觀檢驗工站發(fā)現產品不良現象，用紅色箭頭標或美紋紙對不良部位進行標識，然后將不良品放入不良區(qū)域內，并立即在QC 日報表作好相應記錄。 當檢驗連續(xù)3PCS不良時，應及時反饋拉長&IPQC。 各工序作業(yè)員不可私自維修不良品。深圳市XXXX文 件 名 稱不良品處理流程類別三級文件文 件 編 號CT-QC-XXXX頁 數第4頁，共5頁版本/次B/1生效日期5.3 不良品移交： 所有不良品由IPQC及拉長每2小時確認一次，確認為OK，返回發(fā)現相應的工站，NG移交維修工站原材料

5、不良品須使用來料原包裝包裝并隔離。每2小時發(fā)現的不良品超過管制界限或單項不良>5PCS，則立即召集責任拉長檢討。如不良持續(xù)四小時超管制界限，并由品管開出品質異常處理單知會相關單位(工程、品質、生產等)共同解決。5.4 不良品維修： 維修人員接到不良品后首先確認不良項目,記錄維修日報表的“不良現象”欄，再依據不良品維修作業(yè)流程進行維修。 維修人員必須如實記錄維修數量,修一臺,記一臺.并根據維修的情況記錄,記錄不良品的不良原因,并將原因反饋到責任工站及相應的責任人。 IPQC和拉長每2小時須對維修日報表進行簽名確認。 維修區(qū)必須設立在測試工站前或線外維修，并且明確區(qū)分標識。 功能不良經維修人

6、員維修OK后，須在主板上標識各自的代碼，以便追蹤。5.5 維修品確實認 返修OK的產品必須經拉長、品管確認，確認項目如下：.1 須確認外觀、功能。.2 未合上蓋的須確認內部的生產工藝。 第一次維修失效的修理品由 IPQC或現場管理干部重新尋找原因,如屬于維修漏失則重新維修，流程依正常維修品流程作業(yè)。 維修OK重新投入產品也不可將不良標識取下。.1 功能不良由功能維修人員用筆將原不良內容劃兩道并簽名；.2 外觀不良由外觀維修人員在不良標識處寫“OK”并簽名。5.6 維修品的投入 維修品每天分二個時段統(tǒng)一投入原則上上午一次、下午一次。 每條產線拉頭需明確標識“維修品投放點”標識。 維修OK品在投線

7、過程中，外觀檢驗人員及測試人員發(fā)現產品標識有不良標識必須對其進行重點確認和測試，功能不良標識必須由最后一道測試人員一般為恢復黙認或看版本信息工站取下，其他不良標識必須由外觀檢驗人員取下，非以上人員不得中途將不良標識取下。5.7 維修品的標示： 所有維修品需經過全檢(功能和外觀)后方可分開包裝，假設產品有條碼，則在維修日報表中記錄條碼號，便于追溯。5.7.2 客戶如有特殊要求則依客戶要求對產品進行標示。深圳市XXXX文 件 名 稱不良品處理流程類別三級文件文 件 編 號CT-QC-XXXX頁 數第5頁，共5頁版本/次B/1生效日期5.8 維修品的不良分析與管理5 維修人員如實地記錄維修狀況；5

8、拉長收集每天維修數據加以統(tǒng)計，并針對前三項最高不良進行分析改善；假設是前工序造成的不良由IPQC及時知會給前工序改善。5.9 不良品數量管制 當天的不良品最后兩小時可劃為第二天必須在當天內修理完畢。5 每天QC 日報表記錄的不良總數量與維修工站的維修日報表統(tǒng)計數量相符。品管IPQC每天稽查此項內容。如不相符計缺失項并追蹤改善。5.10 不良品退倉 產線在每個投產工位，在上線時挑出的原材料不良，放置規(guī)定區(qū)域，IPQC及拉長在物料員開單退料前，針對原材料不良全檢確認并做好標識，在退料單上簽名。 產線維修發(fā)現原材料不良，主要電子件IC、DDR、BGA、FLASH、接收頭、適配器、PCB等原材料不良必

9、須經工程確認，如超過管控范圍必須提交分析報告，非電子材料，如出現絲印不良、漏工序、凹陷、尺寸不符等不良為原材料不良，其他上線后出現的劃傷、擦花、臟污、手指印等外觀不良為制程不良。產線需將來料不良與制程不良分開包裝。IPQC及拉長確認后在退料單簽名。產線退來料不良或制程不良，必須以原包裝退倉。5.10.4 IQC收到退料單，在沒有急料的情況下須在2個工作小時全檢在IQC現有設備可完成確認，在全檢過程中如檢驗到制程不良、包裝方式不符、標識錯誤、誤判、標識不清晰料號、供給商客戶、數量、不良標識、不良內容、不良率、拉長/IPQC未簽名確認等，則直接通知物料員退回產線，直到IQC確認全屬來料不良為止。并在退料單簽字確認。倉管員接到退料單，有IQC簽名才可以完成退料。5.10.6倉庫在退回供給商或客戶前，如供給商或客戶需來廠確認，IQC須陪同一起確認。6. 相關文件6.1不合格品控制程序 CT-MP-167. 相關記錄7.1 SMT QC日報表 CT-QC