生產(chǎn)過程質(zhì)量安全管理制度

1、生產(chǎn)過程質(zhì)量安全管理制度一、目的確保生產(chǎn)過程質(zhì)量穩(wěn)定，并求質(zhì)量改善，提高生產(chǎn)效率，降低成本、損耗,對生產(chǎn)和服務(wù)程序進行有效控制，滿足客戶的要求和期望。二、適用范圍適用于產(chǎn)品從未加工到加工成成品之間過程的控制、產(chǎn)品損耗的防護等。三、職責(zé)1、技術(shù)部負責(zé)工藝文件及操作規(guī)程的制定。2、生產(chǎn)部負責(zé)按生產(chǎn)任務(wù)單組織生產(chǎn)并實施生產(chǎn)過程的控制。3、生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護保養(yǎng)及檢修（肉機、凍庫等）。4、品管負責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量，包裝及標(biāo)示等檢驗、驗收、放行、交貨等的監(jiān)控。5、銷售部負責(zé)產(chǎn)品交貨和服務(wù)過程的控制。四、程序1、獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件1.1 技術(shù)部負責(zé)產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定，主管批準后發(fā)放到生

2、產(chǎn)部和品管處。1.2 生產(chǎn)部根據(jù)批準的生產(chǎn)計劃，進行生產(chǎn)。2、生產(chǎn)過程控制2.1 生產(chǎn)部根據(jù)相關(guān)的產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程進行生產(chǎn)加工，確保產(chǎn)品質(zhì)量。2.2 關(guān)鍵技術(shù)的操作人員進行培訓(xùn)，考核合格后上崗。2.3 對生產(chǎn)運作實施監(jiān)視。生產(chǎn)中要認真做好自檢、互檢、專檢（品管），并做好相應(yīng)記錄。2.4 品管對生產(chǎn)過程實施監(jiān)督檢查。2.5 使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，確保產(chǎn)品衛(wèi)生安全。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗一、檢驗管理制度（一）、產(chǎn)品進入公司的檢驗（查檢疫票確保產(chǎn)品合格）1、凡進入公司的產(chǎn)品，在入公司前必須由品管進行抽樣檢驗，填寫檢驗記錄，合格后方可辦理進入。2、品管在抽樣時，要注意具有代表性，并要注明產(chǎn)品的品名、數(shù)量

3、等，并做好原始記錄工作。3、品管在檢驗過程中，必須嚴格遵守有關(guān)的檢驗方法和操作規(guī)程進行檢驗，不得隨意改變。（二）、過程檢驗每道工序由品管在現(xiàn)場進行巡檢，按規(guī)定填寫記錄。1、每批產(chǎn)品須按客戶要求為標(biāo)準進行檢驗，必須經(jīng)檢驗合格才可出貨。2、填寫檢驗報告單，由品管保存。3、品管必須嚴格按照規(guī)定的檢驗標(biāo)準和方法進行檢驗，檢驗產(chǎn)品是否變質(zhì)、變色，不得隨意改變。保留所有記錄，歸檔存查。（三）出貨檢驗1、成品出貨檢驗制度1.1目的在成品出公司前，對成品進行適當(dāng)?shù)臋z驗，以避免不合格成品出公司。2、適用范圍，適用于各類成品出公司前的檢驗活動。2.1技術(shù)部負責(zé)確定成品的技術(shù)要求。2.2品管負責(zé)編制產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準，及

4、成品出公司檢驗安排和組織落實。2.3生產(chǎn)部或品管員負責(zé)配合成品出公司檢驗活動的實施。3管理辦法3.1成品出貨檢驗活動的策劃3.2技術(shù)部須根據(jù)客戶要求，確定成品的各項技術(shù)要求。3.3品管部根據(jù)技術(shù)部確定的成品技術(shù)要求進行檢驗。3.4品管部在編制產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準時，須規(guī)定成品出公司檢驗的有關(guān)內(nèi)容：a.檢驗方式：入產(chǎn)前檢驗/出公司前檢驗；b.檢驗項目：產(chǎn)品質(zhì)量、分割要求等c.檢驗要求：根據(jù)客戶對產(chǎn)品要求進行檢驗。d.檢驗時機、頻次：隨時防止出現(xiàn)質(zhì)量事故。e.檢驗數(shù)量：根據(jù)當(dāng)日產(chǎn)量。f.檢驗方法：4、成品出公司檢驗的實施4.1在生產(chǎn)過程中，品管須及時配制檢驗指導(dǎo)書、檢驗人員、檢驗設(shè)備等并組織檢驗活動的開展

5、。4.2檢驗人員須按照產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準規(guī)定的要求進行檢驗。5、出公司檢驗報告及反饋5.1品管在檢驗過程中須將及時檢驗情況和檢驗結(jié)果記錄。5.2品管在檢驗過程中，發(fā)現(xiàn)異?；虿缓细袂闆r時，須及時向品管負責(zé)人報告該不合格情況。5.3品管部負責(zé)人及時組織有關(guān)部門和人員對不合格情況進行處理。6、相關(guān)記錄6.1原始檢驗記錄6.2出貨檢驗報告單（四）不合格品不合格品的管理制度1、目的對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交貨。2、適用范圍適用于對整豬、半成品、成品及交貨的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。3、職責(zé)3.1品控部負責(zé)不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。3.2各相關(guān)部門負責(zé)人負責(zé)在各自職責(zé)

6、范圍內(nèi)，對不合格品進行處置。3.3生產(chǎn)部負責(zé)對本生產(chǎn)發(fā)生的不合格品采取糾正措施。3.4其他相關(guān)部門配合控制。4、程序4.1不合格品的分類及處理A、嚴重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量的不合格，或造成較大經(jīng)濟損失的不合格；按質(zhì)量管理考核實施細則執(zhí)行。B、一般不合格：個別或少量不影響整體產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。按質(zhì)量管理考核實施細則執(zhí)行。4.2進貨不合格的識別和處理A、對品管部確認的不合格品，品管員做出“不合格品”標(biāo)識，并放置于不合格品區(qū)，品管員通知生產(chǎn)部，生產(chǎn)部負責(zé)處理事宜。B、一般不合格品需客戶同意讓步接收時，由主管批準后，在原不合格標(biāo)簽上加注“讓步接收”。對重要產(chǎn)品，不允許讓步接收。C、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不

7、合格產(chǎn)品，經(jīng)品管確認后，按上述條款執(zhí)行。4.3不合格半成品、成品的識別和處理A、品管能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求生產(chǎn)部立即返工。返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗。須報廢產(chǎn)品由主管決定執(zhí)行，并填寫相應(yīng)的處置記錄。B、品管檢驗判定的嚴重不合格，需貼上“不合格品”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū)，由品管負責(zé)人在相應(yīng)的檢驗記錄上簽字確認，并填寫不合格品報告交各相關(guān)部門處置決定。4.4交貨后發(fā)現(xiàn)的不合格品對于已交貨后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按的重大質(zhì)量問題對待，應(yīng)盡可能將產(chǎn)品召回。并由品管部組織采取相應(yīng)的糾正措施，根據(jù)公司規(guī)定。銷售部應(yīng)及時與顧客協(xié)商，滿足顧客的正當(dāng)要求。（五）不合格品召回制度1、目的當(dāng)生產(chǎn)部生產(chǎn)的產(chǎn)

8、品對客戶產(chǎn)生的危害發(fā)生時，引用本產(chǎn)品召回管理程序，盡早回收，以減輕或杜絕對社會、客戶、公眾的不滿，維護公司形象，減少公司損失，特制訂本程序。2、適用于適用范圍：本公司產(chǎn)品的回收控制。3、職責(zé)：3.1 總經(jīng)理為本程序的最高決策者，指定品管負責(zé)本工作，并指定對外發(fā)言人，負責(zé)提供資源支持。3.2 質(zhì)量安全負責(zé)人（生產(chǎn)部負責(zé)人、品管）A、收集客戶回饋來的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、安全問題和顧客投訴，如實記錄每一細節(jié)，包括銷售部的回應(yīng)；B、保證生產(chǎn)部主管在產(chǎn)品回收上能了解事件的最新動態(tài)，決定如何回應(yīng)消費者，確保銷售部對每一詢問的回應(yīng)都是有根據(jù)的；C、與客戶一起進行任一涉及回收的討論，保持記錄，包括已確定的決議和還在

9、討論中的決議；D、有權(quán)召集任一人員提供回收程序中任一方面的優(yōu)先協(xié)助，包括質(zhì)疑產(chǎn)品和生產(chǎn)過程情況。3.3 銷售部門負責(zé)提供銷售信息，確定不合格產(chǎn)品的回收方案處于銷售部的控制之下。3.4品管負責(zé)發(fā)現(xiàn)問題，對產(chǎn)品進行檢驗和分析，提供解決問題的建議。3.5 生產(chǎn)部負責(zé)人、銷售負責(zé)人與客戶保持聯(lián)系，做好溝通，同時與衛(wèi)生部門及衛(wèi)生防疫部門、技術(shù)部門協(xié)作。及時與法律部門溝通，以確保決議與行為的合法性。4、產(chǎn)品回收步驟：4.1 發(fā)現(xiàn)問題A、各部門在銷售前發(fā)現(xiàn)的問題，立即停止銷售產(chǎn)品，隔離存放，并對該產(chǎn)品進行檢驗。B、顧客發(fā)現(xiàn)的問題，由銷售負責(zé)人了解并記錄問題發(fā)現(xiàn)的具體情況，及時向生產(chǎn)負責(zé)人報告，保持與顧客的持

10、續(xù)聯(lián)系。4.2 投訴評估：投訴匯總報告由發(fā)現(xiàn)問題的品管部門如實整理書面材料，品管如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有可能危害人體健康，則應(yīng)立即采取以下措施：A、銷售部及生產(chǎn)部調(diào)查研究以確定存在危害因素，必要時要相關(guān)衛(wèi)生部門來協(xié)助；B、立即通報品管負責(zé)人、總經(jīng)理；C、品管負責(zé)追溯產(chǎn)品的所有標(biāo)簽。立即停止銷售；D、品管部、銷售部聯(lián)合收集并反復(fù)研究有關(guān)質(zhì)疑產(chǎn)品，生產(chǎn)前后的產(chǎn)品與質(zhì)量記錄。4.3 回收的開始：一旦確認問題產(chǎn)品具有危害性和質(zhì)量問題而且已進入銷售，立即啟動回收程序，銷售部立即通報生產(chǎn)負責(zé)人，對已出貨產(chǎn)品進行調(diào)查。同時，指示各部門人員在回收工作中的職責(zé)和權(quán)限。生產(chǎn)部應(yīng)立即停止出貨，對未出貨產(chǎn)品進行貯存隔離工作。負責(zé)采購的人員和質(zhì)檢人員與經(jīng)理確認問題的發(fā)生點。確認方式主要有：A、如與供應(yīng)商有關(guān)，經(jīng)理、品管部、生產(chǎn)部與供應(yīng)商一道找出根源。必要時，提供詳細的問題產(chǎn)品資料，以免造成危害。B、如發(fā)生在產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)，按質(zhì)量管理考核實