環(huán)境標(biāo)志--現(xiàn)場(chǎng)檢查表

1、環(huán)境標(biāo)志-現(xiàn)場(chǎng)檢查表（福建）有限公司環(huán)境標(biāo)志管理體系內(nèi)部審核記錄環(huán)境標(biāo)志管理體系檢查表要素/檢查部門(mén)/檢查內(nèi)容判別4.1管理要求職責(zé)受檢查部門(mén)：（1）是否指定了環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證負(fù)責(zé)人姓名：職務(wù)：是口否口（2）是否有任命書(shū)是口否口（3）是否提供組織機(jī)構(gòu)圖和對(duì)應(yīng)職責(zé)是口否口（4）是否建立環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施文件是口否口（5）該文件是否覆蓋指南的全部要素是口否口（6）是否建立文件化的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品投訴處 理流程是口否口文件名稱文件編號(hào)（7）抽查投訴處理記錄 有效處理記錄是口否口資源受檢查部門(mén)：（1）與管理層交流是否配備了足夠的生產(chǎn)設(shè) 備和檢驗(yàn)設(shè)備是口否口（2）現(xiàn)場(chǎng)觀察驗(yàn)證生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備等資 源是否

2、充分是口否口（3）是否有培訓(xùn)記錄證實(shí)對(duì)關(guān)鍵人員進(jìn)行了 必要的培訓(xùn)抽查12份培訓(xùn)記錄是口否口是口否口（4）現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)23人以驗(yàn)證培訓(xùn)效果 被提冋人：負(fù)責(zé)工位：培訓(xùn)效果：標(biāo)志與證書(shū)的管理受檢查部門(mén)：（1）是否建立標(biāo)識(shí)與證書(shū)使用管理規(guī)定文件名稱文件編號(hào)是口否口（2）上述規(guī)定是否與中國(guó)環(huán)境標(biāo)志使用管 理規(guī)定相符是口否口(3)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證對(duì)證書(shū)和標(biāo)識(shí)和使用情況證書(shū)使用情況：標(biāo)識(shí)使用情況：是口否口文件及記錄受檢查部門(mén)：(1)是否建立環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施文件 單獨(dú)建立了環(huán)境標(biāo)志保障措施文件名版本號(hào)發(fā)布日期簽發(fā)人是口否口使用原有的體系文件文件名發(fā)布日期版本號(hào)簽發(fā)人(2)是否建立該文件對(duì)應(yīng)所需記錄是口否口(3)是否提

3、供記錄清單是口否口(4)文件及記錄是否齊全，保存良好是口否口信息交流受檢杳部門(mén)：(1)是否有文件化的信息交流控制程序文件名稱文件編號(hào)是口否口（2）該文件是否包括認(rèn)證產(chǎn)品變更時(shí)應(yīng)及時(shí) 通知認(rèn)證機(jī)構(gòu)的要求是口否口（3）是否建立信息父流渠道是口否口（4）是否建立環(huán)境法律法規(guī)和認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)清單是口否口（5）環(huán)境法律法規(guī)和認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)是否收集齊全是口否口（6）環(huán)境法律法規(guī)和認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)是否均為有效 版本是口否口不符合、糾正與預(yù)防措施受檢查部門(mén)：（1） 上年度觀察項(xiàng)是否完成整改 整改措施：是口 否口(2)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證觀察項(xiàng)整改有效性和上年度不 符合項(xiàng)整改的保持情況是口否口(3)是否米取糾正與預(yù)防措施減少由此產(chǎn)生 的影響和

4、防止類似不符合的發(fā)生是口否口保障措施的評(píng)審受檢查部門(mén)：(1)是否對(duì)環(huán)境標(biāo)志保障措施的運(yùn)行進(jìn)行評(píng) 審是口否口(2)是否規(guī)定應(yīng)定期評(píng)審是口評(píng)審周期：否口(3)評(píng)審結(jié)果是否形式文件是口否口(4)抽查評(píng)審記錄是口評(píng)審記錄否口檢查組長(zhǎng)確認(rèn)： 要素/檢查部門(mén)/檢查內(nèi)容判別4.2產(chǎn)品環(huán)境行為要求產(chǎn)品的設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)受檢查部門(mén)：（1）是否有文件化的設(shè)計(jì) 序/開(kāi)發(fā)流程管理程文件名稱（主要內(nèi)容）是口文件編號(hào)否口（2） 上述文件中是否包括設(shè)計(jì)變更時(shí)的流程 要求是口否口（3）設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范的輸入是否包括了環(huán)境 標(biāo)志技術(shù)要求的內(nèi)容是口否口（4）對(duì)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)結(jié)果是否進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)證是口否口（5）設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)輸出是否包括對(duì)關(guān)鍵原材

5、料 的要求是口否口（6）設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)輸出是否包括對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的 要求是口否口(7)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)輸出是否包括對(duì)成品環(huán)境指 標(biāo)的要求是口否口(9)抽查記錄(指上述18條內(nèi)容) 記錄：是口否口檢查員檢查組長(zhǎng)確認(rèn)： 要素/檢查部門(mén)/檢查內(nèi)容判別422受控部件和材料采購(gòu)受檢查部門(mén)：(1)是否有米購(gòu)控制程序和供方管理程序文 件文件名稱文件編號(hào)是口否口(2)是否有采購(gòu)技術(shù)要求 主要內(nèi)容：是口否口(3)采購(gòu)技術(shù)要求與設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)方案能否滿 足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求的要求是口否口(4)采購(gòu)技術(shù)要求是否傳遞給供應(yīng)方是口否口(5)供應(yīng)方管理要求 主要內(nèi)容是口否口(6)上述文件是否包括了對(duì)供應(yīng)方的選擇、是口評(píng)審和日常管理內(nèi)容否口(7)抽查記錄是口記錄：否口檢查員檢查組長(zhǎng)確認(rèn)： 要素/檢查部門(mén)/檢查內(nèi)容判別423生產(chǎn)過(guò)程控制受檢查部門(mén)：（1）是否識(shí)別了關(guān)鍵工序 關(guān)鍵工序名：是口否口（2）是否針對(duì)關(guān)鍵工序制定了工藝文件和生 產(chǎn)操作規(guī)程工藝文件名稱（主要內(nèi)容）文件編號(hào)是口否口生產(chǎn)操作規(guī)程文件名稱（主要內(nèi)容） 文件編號(hào)(3)抽查生產(chǎn)記錄