施工現(xiàn)場檢查記錄表

1、工程質(zhì)量、安全、環(huán)保檢查記錄表工程名稱開工日期計(jì)劃竣工日期施工單位項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人技術(shù) 負(fù)責(zé)人建設(shè)單位設(shè)計(jì)單位監(jiān)理單位序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容和方法檢查記錄整改建議1施工組織設(shè)計(jì)1、審批手續(xù)是否齊全；2、施工組織安排是否合理、可行； 3、是否編制質(zhì)量、安全、環(huán)境保 證措施，并有針對性；2開工報告是否有開工報告， 審批手續(xù)是否齊 全。3組織機(jī)構(gòu)1 現(xiàn)場組織機(jī)構(gòu)是否按 股份 公司 （分公司） 下達(dá)的文件要求設(shè)置；2 是否設(shè)立專門的質(zhì)量、安全機(jī) 構(gòu)。4人員資質(zhì)1 項(xiàng)目經(jīng)理是否具有建造師 執(zhí)業(yè) 資 格證書和三類人員證書， 是否滿足 投標(biāo)承諾；2 專職質(zhì)量人員是否具有質(zhì)量專業(yè) 技術(shù)人員 證書或質(zhì)量（檢）員證書

2、；3 專職安全管理人員是否具有三類 人員證書；4 關(guān)鍵工序人員是否持證上崗；5 特種作業(yè)人 員是否持證上崗；6 是否建立項(xiàng)目部人員臺帳。5業(yè)主或監(jiān)理 單位安、質(zhì)、 環(huán)要求1、業(yè)主或監(jiān)理是否對本項(xiàng)目有安、 質(zhì)、環(huán)要求； 2、是否進(jìn)行了安排部署并按要求 回復(fù)。4法律法規(guī)及其 他要求（安、 質(zhì)、環(huán)）1、是否進(jìn)行識別獲取適用本項(xiàng)目 的法律法規(guī)及其他要求（安、質(zhì)、 環(huán)）；2、是否檢索到常用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) / 規(guī) 范；3、是否向員工、相關(guān)方傳遞相關(guān) 要求。5施工圖紙1、是否有圖紙會審記錄及設(shè)計(jì)回 復(fù)資料； 2、是否有發(fā)放記錄。6施工復(fù)測是否進(jìn)行施工復(fù)測， 相關(guān)記錄是否 齊全。7設(shè)計(jì)變更1、設(shè)計(jì)變更手續(xù)是否齊全；

3、2、是否發(fā)生未批準(zhǔn)先施工現(xiàn)象。8質(zhì)量自控體系1、質(zhì)量自控體系是否健全、質(zhì)量 職責(zé)是否明確；2、質(zhì)量方針、目標(biāo)的建立是否滿 足業(yè)主/ 上級主管部門的要求，相 關(guān)文件中質(zhì)量方針、 目標(biāo)描述是否 一致；3、質(zhì)量目標(biāo)是否 分解（可測量）， 是否落實(shí)到人； 實(shí)現(xiàn)情況是否定期 檢查；9質(zhì)量管理制度是否建立和檢索到以下質(zhì)量管理制度：羅列10質(zhì)量保證措施是否制定質(zhì)量保證措施；11創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃是否編制創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃， 規(guī)劃是否有利 于質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。12質(zhì)量問題（事 故）處理1、有無來自業(yè)主、監(jiān)理有關(guān)質(zhì)量 問題通知單； 2、每份整改通知單是否形成閉環(huán)。 3、事故是否是按“四不放過”原 則處理；13安全環(huán)保自控 體系1、安全

4、環(huán)保自控體系是否健全、 安全環(huán)保職責(zé)是否明確， 是否逐級 簽訂責(zé)任書，層層落實(shí)； 2、安全環(huán)保方針、目標(biāo)的建立是 否滿足業(yè)主 / 上級主管部門的要 求，相關(guān)文件中質(zhì)量方針、目標(biāo)描 述是否一致； 3、安全環(huán)保目標(biāo)是否 分解（可測 量），是否落實(shí)到人；實(shí)現(xiàn)情況是 否定期檢查；14安全、環(huán)境管 理制度是否建立和檢索到以下安全環(huán)保管理制度：羅列15安全、環(huán)境保 證措施是否制定 安全、環(huán)境 保證措施；16項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1、項(xiàng)目經(jīng)理是否做到了每月 1 次 以上巡檢； 2、項(xiàng)目副經(jīng)理或總工是否做到每 月 2 次以上巡檢。17自檢、互檢是否有自檢、 互檢記錄及質(zhì)量跟蹤 卡。18專職檢查1、專職質(zhì)量（檢）員檢查記錄

5、是 否齊全；2、質(zhì)量問題整改是否形成閉環(huán)。19安、質(zhì)、環(huán)教 育培訓(xùn)1、是否編制項(xiàng)目部教育培訓(xùn)計(jì)劃；2、三級安全教育培訓(xùn)記錄是否齊 全；3、全員教育、考核率 100%；4、農(nóng)民工教育、考核率 100%；5、復(fù)工、轉(zhuǎn)崗教育、 考核率 100%；6、特種作業(yè)人員教育培訓(xùn)、持證 上崗率 100%.20安全、環(huán)保檢 查1、是否編制項(xiàng)目部安全環(huán)保檢查 計(jì)劃；2、是否進(jìn)行經(jīng)常性檢查。 3、是否進(jìn)行定期（季節(jié)性、法定 節(jié)假日前后）檢查； 4、是否進(jìn)行綜合性大檢查； 5、對檢查發(fā)現(xiàn)的問題是否形成閉 環(huán)。21安、質(zhì)、環(huán)例 會1、是否每周召開安、質(zhì)、環(huán)例會， 形成記錄；2、是否每月召開安、質(zhì)、環(huán)例會，形成記錄。22

6、作業(yè)指導(dǎo)書1 是否經(jīng)項(xiàng)目總工程師審批；2 是否受控，發(fā)放記錄是否齊全。23（安全）技術(shù) 交底1、交底內(nèi)容是否全面 ;2、技術(shù)交底是否交底到現(xiàn)場作業(yè) 人員并履行簽字手續(xù)；24專項(xiàng)技術(shù)方 案1 專業(yè)性強(qiáng)、 危險性大的分項(xiàng)工程 是否按要求單獨(dú)編制專項(xiàng)技術(shù)方 案；2 專項(xiàng)技術(shù)方案審批手續(xù)是否齊 全；3、專項(xiàng)技術(shù)方案中安、質(zhì)、環(huán)保 證措施是否合理；4、專項(xiàng)技術(shù)方案是否進(jìn)行交底、 實(shí)施過程是否進(jìn)行檢查并留有記 錄。25工程日志1、施工、調(diào)度、工班日志記錄時 間是否連續(xù)，有無安質(zhì)環(huán)情況記 錄；2、發(fā)現(xiàn)問題有無跟蹤處理記錄。26儀器、儀表1、是否按施工組織設(shè)計(jì)文件要求 配置，是否滿足投標(biāo)承諾； 2、是否在檢測

7、 / 校準(zhǔn)有效期內(nèi)，計(jì) 量檢測報告 / 校準(zhǔn)證書是否齊全 3、是否由專人負(fù)責(zé)管理并建立臺 帳；27機(jī)具、設(shè)備1、是否按施工組織設(shè)計(jì)文件要求 配置，是否滿足投標(biāo)承諾； 2、是否建立臺帳； 3、是否由專人負(fù)責(zé)定期檢查維護(hù)。28進(jìn)場材料檢 驗(yàn)、驗(yàn)收1、重要物資驗(yàn)證記錄是否齊全；2、光、電纜測試記錄；3、設(shè)備開箱檢驗(yàn)記錄是否齊全。29倉庫儲存1、是否堆放整齊、狀態(tài)標(biāo)識是否 清楚；帳物卡臺帳是否相符； 2、庫房是否滿足防潮、防塵、防 盜等要求；3、消防器材配置是否合理；有無 防火禁煙標(biāo)識；4、易燃易爆物品、危險化學(xué)品是 否隔離存放。5、不合格品是否單獨(dú)存放、標(biāo)識 清楚；處理過程是否符合要求。30檢驗(yàn)批、

8、分項(xiàng)、 分部工程驗(yàn)收 資料1、自檢、報檢手續(xù)是否齊全；2、隱蔽工程記錄是否齊全； 3、是否發(fā)生未經(jīng)監(jiān)理簽認(rèn)進(jìn)入下 道工序施工現(xiàn)象； 4、資料是否齊全，相關(guān)人員簽認(rèn) 是否齊全；31環(huán)境因素、危 險源識別、評 價與控制1、是否進(jìn)行危險源識別和評價， 識別是否充分，評價是否準(zhǔn)確；2 是否有環(huán)境因素、 重要環(huán)境因素 的識別和評價，識別是否充分，評 價是否準(zhǔn)確。3、是否建立重大危險源、重要環(huán) 境因素清單，并制定管理控制措 施；4、是否根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行階段性 檢查并及時進(jìn)行更新；32安全生產(chǎn)資 金投入1、是否編制項(xiàng)目部安全投入資金 預(yù)算及使用計(jì)劃； 2、安全投入資金（技措施費(fèi)）的 計(jì)提使用情況并建立臺帳；

9、 3 勞動防護(hù)用品采購、 發(fā)放記錄是 否齊全；33應(yīng)急預(yù)案及 演練1、是否建立應(yīng)急救援組織、人員 配備、職責(zé)分工是否明確； 2、是否針對重大危險源制定相應(yīng) 的應(yīng)急預(yù)案并報安質(zhì)部備案； 3、應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容是有針對性和可 操作性；4、是否按照預(yù)案內(nèi)容配置必要的 應(yīng)急救援物資；5、是否編制項(xiàng)目部應(yīng)急預(yù)案演練 計(jì)劃；6、是否按計(jì)劃要求進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案 的培訓(xùn)和演練， 對演練結(jié)果進(jìn)行評 價；7、是否對應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容進(jìn)行評審 及改進(jìn)。34項(xiàng)目部駐地1、項(xiàng)目部設(shè)施滿足 “三室”“五小” 要求；辦公區(qū)、生活區(qū)劃分合理； 2、“九牌二圖二欄一表”標(biāo)牌配置 齊全、張掛上墻； 3、消防設(shè)施配置合理，定期檢查； 4、廢棄物分類回收，及時處理； 5、宿舍環(huán)境衛(wèi)生整齊，是否有檢 查評比記錄； 6、食堂環(huán)境符合衛(wèi)生要求，工作 人員是否持有健康證明； 7、食堂是否配置碗筷消毒設(shè)施； 冰箱內(nèi)生熟食是否分開存放。35施工現(xiàn)場1、施工人員是否按圖施工；施工 工藝是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求； 2、是否執(zhí)行“三檢”制度，有無 質(zhì)量跟蹤卡片；3、是否設(shè)置現(xiàn)場安全防護(hù)人員；4、是否按要求正確佩戴安全防護(hù) 用品；5、現(xiàn)場安全防護(hù)措施是否到位；6、現(xiàn)場臨時用電是否符合要求； 7、現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境是否滿足施工要 求；是否做到“人走場清” 。36特種設(shè)備、特