門窗制造企業(yè)管理制度【精選文檔】

1、門窗制造企業(yè)管理制度【精選文檔】 吉林市現(xiàn)代世紀門窗制造有限公司質量管理體系文件受 控管理制度匯編 編 制:張志勇 審 批：蒲義強版 本：（ A 版)分發(fā)號：吉林市現(xiàn)代世紀門窗制造有限公司2011年2月2日管理文件目錄序號文件編號文件名稱頁碼1JLSJ/GL01-2011崗位任職要求42JLSJ/GL-022011工廠部門、人員質量職責、權限53JLSJ/GL-032011財務管理規(guī)定134JLSJ/GL-04-2011會議制度185JLSJ/GL052011員工培訓制度196JLSJ/GL06-2011固定資產管理辦法217JLSJ/GL07-2011計算機使用管理辦法228JLSJ/GL0

2、8-2011合同管理規(guī)定239JLSJ/GL-092011采購供方評價規(guī)定2410JLSJ/GL102011采購質量控制制度2611JLSJ/GL-11-2011產品采購管理制度2812JLSJ/GL-12-2011產品保管制度2913JLSJ/GL13-2011用電安全守責3114JLSJ/GL142011設備管理制度3215JLSJ/GL-15-2011計量管理制度3416JLSJ/GL-16-2011安全生產制度3817JLSJ/GL-172011環(huán)境管理制度4018JLSJ/GL18-2011勞動紀律管理規(guī)定4119JLSJ/GL-19-2011獎懲條例4220JLSJ/GL20201

3、1銷售獎勵暫行辦法4321JLSJ/GL-21-2011質量管理工作實施考核辦法4522JLSJ/GL22-2011工藝管理制度4823JLSJ/GL-232011過程的監(jiān)視和測量控制文件5024JLSJ/GL242011顧客滿意程度測量控制文件5225JLSJ/GL25-2011實驗室管理規(guī)定5326JLSJ/GL262011工廠安全生產職責54前 言本管理文件匯編依據(jù)國家有關法律法規(guī)，并結合本廠實際情況編寫。本管理文件由吉林市現(xiàn)代世紀門窗制造有限公司管理部起草、編輯，并負責解釋。本管理文件起草人：張志勇本管理文件批準人：蒲義強本管理文件發(fā)布日期：2011年2月1日本管理文件實施日期：201

4、1年2月2日工廠崗位任職要求JLSJ/GL01-20111 目的：通過對各部門人員任職要求的規(guī)定,作為工廠選擇、聘任人才的主要依據(jù).2 適用范圍：適用于本廠全體員工.3 共性要求：身份合法 年齡在法定聘用年齡 品德良好 責任心強 工作態(tài)度積極、穩(wěn)健 具有團隊精神、合作能力 具有高度組織性、服從分配 身體健康 4 個性要求：職 級學 歷專 業(yè)經(jīng) 驗職 稱其 它 要 求總經(jīng)理本科以上企管或相關專業(yè)或從事相關工作八年以上五年以上中級以上1熟悉企業(yè)經(jīng)營運作。2具有敏銳的市場洞察力及把握能力。3具有親和力。4熟悉法律法規(guī)及行業(yè)相關規(guī)定。部門負責人?？埔陨掀蠊芑蛳嚓P性專業(yè) 三年以上中級以上1熟悉本職工作。

5、2有一定理解、計劃、組織、協(xié)調及控制能力。設計員中專以上建筑、建材專業(yè)二年以上認真、忠誠、踏實、穩(wěn)重。職員中專以上財務需財會專業(yè)，其它不限二年以上認真、忠誠、踏實、穩(wěn)重。技術工人高中以上三年以上技術等級中級以上各類人員質量崗位責任制度JLSJ/GL02-2011 1 目的為明確本廠各類人員在保證和提高產品質量中所承擔的職責、任務和權限以及相應關系，特制定本制度。2 適用范圍本標準適用于本廠各類與質量有關的人員，要求對其所承擔的質量任務、從事的質量工作負責。3 各類人員質量崗位責任制3。1 總經(jīng)理3。1.1總經(jīng)理的質量職責,對最終產品質量和質量管理負責；3.1。2認真貫徹執(zhí)行國家有關質量方針、政

6、策，堅持“質量第一”的方針,保證產品質量；3.1。3 負責對質量方針目標的制訂，頒布組織審查和推行新產品開發(fā)、研制、技術改造、產品升級實施等,并實施監(jiān)督檢查；.3。1.4 表揚和獎勵對產品質量、質量管理做出顯著成績的部門和個人,處理重大質量問題，嚴格貫徹質量責任制；3。1。5 當本廠的質量方針與國家和上級的質量方針、政策發(fā)生矛盾時，總經(jīng)理有權決定修改和廢除本廠所制定的質量方針及政策;3.1。6 對本廠臨時發(fā)生的重大質量問題，總經(jīng)理有權緊急處理.3。2質檢部負責人3。3.1質檢部負責人負責組織按批準有效的產品技術標準、技術文件、圖紙、工藝規(guī)程進行生產。對產品的外購件、外協(xié)件、零部件、元器件進行檢

7、查、驗收、試驗并做好各種質量驗收記錄；3。3.2負責組織計量檢定工作,嚴格貫徹周檢制度，監(jiān)督檢查計量器具的維護、保養(yǎng)工作;3。3.3根據(jù)技術文件和質量管理、計量管理的有關要求,監(jiān)督執(zhí)行其工藝操作、檢驗制度、文明生產等各項規(guī)定; 3。3.4 參與新產品的方案論證、技術鑒定、各種試驗和產品定型鑒定工作，參與外購件、外協(xié)件、零部件、元器件定點單位的審查;3.3。5負責協(xié)調生產中出現(xiàn)的質檢員難以判明的質量問題，并對處理結論的正確性負責；3。3。6質檢部負責人有權對重大質量問題的處理保留自已的意見；3.3。7承擔因工作不力而發(fā)生錯、漏檢的質量責任。3。3 檢定員（檢驗員）3.4。1嚴格按有效的設計圖低、

8、技術文件、工藝規(guī)程、標準資料等檢驗、驗收產品;3。4。2認真做好原始記錄，做到數(shù)據(jù)準確、字跡清楚，認真履行產品的合格、返修、報廢手續(xù)；3.4。3對產品的“關鍵件”要做到件件檢驗，嚴格把住進廠質量關,杜絕產品“死后驗尸"的做法； 3.4。4 對檢查出現(xiàn)的不合格品，要按成品、廢品、返修品管理制度進行隔離存放并及時上報,檢定員（檢驗員）無權對不合格品的處理；3.4。5 檢定員(檢驗員)對生產現(xiàn)場負有監(jiān)控的責任和權限；3.4。6 承擔因錯、漏檢使產品降級或報廢的責任。3.4 生產部負責人3。5。1負責貫徹國家有關部門對產品研制、試制、鑒定、定型等有關規(guī)定。參與制訂分析產品研制程序，編制產品技

9、術任務書與方案的設計,組織新產品研制、試制工作及產品的技術指標先進性的論證；3.5.2組織編制有關產品的技術性能、產品的使用說明書，組織繪制并保證技術圖紙的完整性、正確性、統(tǒng)一性；3.5。3 協(xié)助總經(jīng)理組織產品試驗與鑒定工作,對試驗結論的正確性負責；3.5。4組織處理在生產過程中出現(xiàn)的各種問題，做好生產服務和用戶服務工作；3.5.5承擔因管理不當造成的設計失誤而影響產品質量的主要責任;3。5。6認真貫徹執(zhí)行本廠各項質量管理規(guī)章制度,堅持對職工進行“質量第一，用戶至上”思想的教育,認真考核本部門職工的工作質量；3。5。7合理安排生產計劃，組織安排生產設備、計量器具的檢修，并監(jiān)督檢查其有效期和合格

10、情況；3。5。8經(jīng)常對員工進行工作紀律、文明生產教育，保證現(xiàn)場使用的圖紙、技術文件現(xiàn)行有效的實施;3。5.9承擔因管理混亂而造成的產品質量問題或質量事故責任。3。5 技術部負責人3.6。1技術部負責人負責組織編制有效的產品技術標準、技術文件、圖紙、工藝規(guī)程以及產品的外購件、外協(xié)件、零部件、元器件進行檢查、驗收、試驗的規(guī)程；3。6.2負責組織確定所需的監(jiān)視和測量點及相關工藝參數(shù);3。6。3實施執(zhí)行其工藝操作、檢驗制度、文明生產等工藝檢查；3.6。4 組織新產品的方案論證、技術鑒定、各種試驗和產品定型鑒定工作，參與外購件、外協(xié)件、零部件、元器件的合格供方定點單位的審查;3。6。5參與生產中出現(xiàn)的質

11、檢員難以判明的質量問題，并對處理結論的正確性負責;3.6管理部負責人3。7.1負責工廠質量管理體系文件和技術檔案的管理工作； 3.7.2在工廠總經(jīng)理的領導下,對經(jīng)理負責。抓好工廠的建章建制、人員檔案管理、日常職能人員的考核.3。7.3結合實際制定和完善工廠內各項管理制度,修訂各項考核標準，收集保管有關資料,建立相關的基礎資料檔案；3.7。4根據(jù)工廠的有關規(guī)定,組織工廠各部門及員工進行認真的系統(tǒng)的培訓和考核,為工廠及時準確的提供相關的基礎資料。3.7.5負責工廠管理部日常的考勤等相關事務。3.7.6處理好有關對內對外的相關事務,維護和樹立工廠的利益及形象。3。7。8加強工廠辦公設備的管理及維護工

12、作,提高管理水平。3.7。9負責本廠員工的績效考核、任用及晉升工作.3。7.10負責本廠的安全、消防、環(huán)境美化、醫(yī)護、食宿、接待等工作。3。7營銷部負責人3.8。1營銷部在總經(jīng)理的直接領導下,對經(jīng)理負責，協(xié)助經(jīng)理抓好工廠的產品銷售和原材料采購工作。3。8。2及時掌握市場情況和采購供方的情況，及時向經(jīng)理反饋信息，當好經(jīng)理的參謀和助手。3.8.3認真落實工廠的經(jīng)營目標，積極銷售工廠產品、反饋顧客信息,及時了解市場行情和動向，了解客戶意見要求，隨時進行調整和反饋。3.8.4熟悉工廠的產品，掌握加工工藝，不斷提高駕馭市場的能力.3。8.5定時召集銷售人員研究分析市場動向、銷售形勢,收集客戶的意見要求，

13、及時進行調整策略;每月定時將營銷部工作向工廠匯報。3.8。6及時聯(lián)系老用戶、結交新用戶傾聽他們的意見和要求，不斷穩(wěn)定老用戶，開拓新市場。3.8.7以工廠利益出發(fā)，作好每項業(yè)務的摸底調查，談判簽約工作。銷售產品后積極主動作好貨款的回收工作。3。8.8在對內對外的交往中,要舉止文明、談吐大方、不某私利，樹立工廠良好形象。3.8.9認真落實工廠的經(jīng)營目標，選擇合格供方、采購合格原材料，確保原材料質量符合采購要求。3.8。10經(jīng)常了解和掌握合格供方的動態(tài)情況，不斷提出相關要求,確保采購產品的質量.以工廠利益出發(fā)，作好每項采購業(yè)務的摸底調查和談判簽約工作，以顧客身份要求供方.3。8技術(管理）人員3.9

14、。1對所設計產品的正確性、合理性、可靠性、經(jīng)濟性、完整性、安全性負責；3.9。2負責產品在生產和使用過程中發(fā)生的技術問題,參加質量事故的調查、分析與處理工作；3.9.3參加對外構件、外協(xié)件、零部件、元器件供貨廠家的考察及認定工作；3。9.4承擔由于設計錯誤、工藝問題而在生產中造成質量問題的責任。3.9業(yè)務員3.10.1負責工廠的生產后勤物資采購工作。3.10。2隨時掌握工廠倉庫各種物資的庫存量，根據(jù)生產的需要，及時編制材料計劃，經(jīng)領導批準后，及時組織進貨保證供應。3。10。3熟知工廠所需原材料用途、產地、性能、適用范圍，了解供貨渠道（掌握常用大宗材料質量可靠的供貨商）,及時了解掌握市場變化，做

15、到心中有數(shù)。3。10。4采購物資時不盲目草率進貨，要貨比三家，以最低廉的價格購取最優(yōu)的商品，確保工廠利益不得損害。所購物資必須索要材料“產品合格證”“產品檢驗報告”，杜絕假冒偽劣、質次價高的現(xiàn)象發(fā)生。3.10.5業(yè)務員要及時了解市場行情，對于生活、生產的需要,即要服務熱情又要掌握原則，不能隨意超標，又不能推委扯皮，做好生產后勤的保障工作。3。10.6后勤業(yè)務員在食品采購工作中，要杜絕采購腐爛變質的食品，或三無產品，確保員工的身體健康。3。10。7配合庫管員做好倉庫的物資管理工作。3。10銷售員3.11.1在營銷部長的直接領導下,對工廠負責。當好營銷部長的參謀和助手。3。11.2根據(jù)工廠的生產銷

16、售，即時制訂本人的銷售工作計劃,積極推銷工廠產品,不斷開拓新市場、滿足生產需要，實現(xiàn)銷售任務。3。11.3不斷充實更新業(yè)務知識，熟知本廠的產品性能、使用范圍、操作方法,當好用戶的參謀。隨時了解市場變化、客戶需求，提高駕馭市場的能力。3.11。4定期走訪老用戶、結交新用戶,虛心、熱情的傾聽他們的意見和要求，增進感情拓展市場，不放過任何一次商業(yè)機會。3。11.5做好每一次客戶談判前的摸底洽談工作，協(xié)助營銷部長作好業(yè)務談判、投標、簽約工作；及時催要貨款。3.11。6樹立良好的工廠形象，處理好工廠內、工廠外的關系，誠信戴人不得假公濟私、損公肥私.3。11 技術工人3。12.1 認真熟悉圖紙、工藝規(guī)程和

17、有關資料，檢查工裝、設備、儀器、儀表是否正常，檢查原材料、零部件、元器件是否經(jīng)過采購檢驗合格，確認無誤后再操作；3。12.2生產中嚴格按照圖紙、工藝規(guī)程操作，確保加工、裝配質量符合技術要求；3.12。3認真填寫各項原始記錄,做到字跡清晰、數(shù)據(jù)準確、對簽字負責;3。12。4承擔因本人工作失職或違反操作規(guī)程造成產品報廢或降級使用的責任.財務管理規(guī)定JLSJ/GL-032011 一、財務管理規(guī)則第一條 為加強工廠的財務工作，發(fā)揮財務在工廠經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規(guī)定.第二條 工廠財務部門的職能是：(一)認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度.（二）建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務

18、計劃,加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律.（三)積極為經(jīng)營管理服務，促進工廠取得較好的經(jīng)濟效益.(四）厲行節(jié)約，合理使用資金。（五）合理分配工廠收入,及時完成需要上交的稅收及管理費用。（六）對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料,如實反映情況。（七)完成工廠交給的其他任務。第三條 工廠各部門和職員辦理財務事務，必須遵守本規(guī)定。第四條 財務部長負責組織本廠的下列工作:（一）編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃,擬定資金籌措和使用方案，開辟財源，有效的使用資金.（二）進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本廠有關部門降低消

19、耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益.（三）建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析.（四）承辦工廠領導交辦的其他工作。第五條 會計的主要工作職責是：（一）按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備,數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。（二）按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析工廠財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議,當好工廠參謀。（三）妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。（四）完成總經(jīng)理交付的其他工作。第六條 出納的主要工作職責是：(一）認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。(二）嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支

20、現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。（三）建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。（四）嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須總經(jīng)理簽字后，方可生效。（五）積極配合銀行做好對賬、報帳工作。（六)配合會計做好各種賬務處理。（七）完成總經(jīng)理交付的其他工作。二、財務工作管理第七條 會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。第八條 會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制定的規(guī)定。第九條 財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。會計、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。第十條 財務工作人員應根據(jù)賬簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)

21、理，并報送有關部門。會計報表每月由會計編制并上報一次，會計報表必須會計簽名或蓋章。第十一條 財務工作人員對本廠實行會計監(jiān)督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回,要求更正、補充。第十二條 財務工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，作出處理。財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。第十三條 財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。第十四條 財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。財務工作人員辦理交接手續(xù)，

22、由總經(jīng)理、營銷部主任監(jiān)交。三、支票管理第十五條 支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時須有“支票領用單”，由總經(jīng)理批準簽字,然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。第十六條 支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對(購置產品由保管員簽字)、總經(jīng)理審批.填寫金額要無誤,完成后交出納人員.出納員統(tǒng)一編制憑證號碼，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領用人在“支票領用單”及登記簿上注銷。第十七條 財務人員月底清帳時憑“支票領用單”轉應收款，發(fā)工資時從領用工資內扣還，當月工資扣還不足,逐月延扣以后的工資,領用人完善報帳手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。第十

23、八條 對于報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦，到月底按第十七條規(guī)定處理.第十九條 工廠財務人員支付(包括公私借用）每一筆款項,不論金額大小均須總經(jīng)理簽字.總經(jīng)理外出應人員設法通知，同意后可先付款后補償。四、現(xiàn)金管理第二十條 工廠可以在下列范圍內使用現(xiàn)金：(一)職員工資、津貼、獎金；（二）個人勞務報酬；(三）出差人員必須攜帶的差旅費；（四）結算起點以下的零星支出;（五)總經(jīng)理批準的其他開支.前款結算起點為100元,結算規(guī)定的調整,由總經(jīng)理確定。第二十一條 除本規(guī)定第二十條外，財務人員支付個人款項，超過使用限額的部分，應當以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計審核，總經(jīng)理批準后支付現(xiàn)金.第二十二

24、條 工廠固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉帳結算方式，不得使用現(xiàn)金。第二十三條 財務人員支付現(xiàn)金，可以從工廠庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情況確需坐支的，應事先報經(jīng)總經(jīng)理批準.第二十四條 財務人員從銀行提取現(xiàn)金，應當填寫現(xiàn)金領用單，并寫明用途和金額，由總經(jīng)理批準后提取.第二十五條 工廠職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫借款單，經(jīng)會計審核；交總經(jīng)理批準簽字后方可借用.超過還款期限即轉應收款,在當月工資中扣還。第二十六條 符合本規(guī)定第二十五條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及工廠認可的有效報銷或領款憑證，經(jīng)手人簽字，會計審核，總經(jīng)理批準

25、后由出納支付現(xiàn)金。第二十七條 發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準后,由會計審核,經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記賬憑證。第二十八條 工資由財務人員依據(jù)總經(jīng)理營銷部及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交總經(jīng)理審核、簽字，財務人員按時提款，當月發(fā)放工資，填制記賬憑證，進行賬務處理。第二十九條 旅費及各種補助單(包括領款單），由部主任簽字,會計審核時間、天數(shù)無誤并報送總經(jīng)理復核、簽字，填制憑證,交出納員付款,辦理會計核算手續(xù).第三十條 無論何種匯款，財務人員都須審核匯款通知單，分別由經(jīng)手人、部主任、總經(jīng)理簽字。會計審核有關部憑證。第三十一條 出納人員應當建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應

26、當日清月結，每日結算，賬款相符。五、會計檔案管理第三十二條 凡是本廠的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。第三十三條 會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關人員簽名蓋章（包括制單、審核、記賬、主管）,由總經(jīng)理指定專人歸檔保存,歸檔前應加以裝訂.第三十四條 會計報表應分月、季、年報、按照歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。第三十五條 會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準。六、處罰辦法第三十六條 出現(xiàn)下列情況之一的,對財務人員予以警告并扣發(fā)本人月薪13倍：（一）超出規(guī)定范圍

27、、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的；（二)用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的；(三)未經(jīng)批準，擅自挪用或借用他人資金（包括現(xiàn)金）或支付款項的；（四）利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的；(五）未經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的；(六）保留賬外款項或將工廠款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的；（七）違反本規(guī)定條款認定應予處罰的。第三十七條 出現(xiàn)下列情況之一的,財務人員應予解聘。（一）違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；（二）拒絕提供或提供虛假的會計憑證、賬表、文件資料的；(三）偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計賬簿的;（四）利用職務之便，

28、非法占有或虛報冒領、騙取工廠財物的；（五）弄虛作假、營私舞弊,非法謀私，泄露秘密及貪污挪用工廠款項的；（六）在工作范圍內發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使工廠利益遭受損失的；（七)有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。會議制度JLSJ/GL-042011一、 總經(jīng)理辦公會一般情況下每半月召開一次(需要時可隨時召開）,由總經(jīng)理主持,討論決定工廠經(jīng)營發(fā)展事項及工廠質量管理體系運行情況。二、 經(jīng)理工作會一般情況下每月召開一次（需要時可隨時召開），由工廠各部門負責人參加，總經(jīng)理主持，研究討論、布置工廠的各項工作.三、 全體職工大會每半年召開一次（需要時也可隨時召開），上半年職工大會主要是總結、交流、

29、上半年的工作,表彰先進并布置下半年工作。下半年（年終）職工大會，主要是總結全年工作,全面表彰先進，提出下一年度工廠的發(fā)展規(guī)劃及確定各部門的管理及效益指標。員工培訓制度JLSJ/GL-05-2011 員工造就具有工廠精神和思想的工廠事業(yè)建設者，有計劃地提高員工的知識與技能，挖掘員工的潛在能力,樹立注重工作質量的務實精神，使員工具備與工廠發(fā)展相適應的自身素質和業(yè)務能力,為員工的個人成長和工廠發(fā)展創(chuàng)造基本條件。工廠培訓工作由管理部負責。 1.各級員工都有參加培訓的權利與義務.員工有權提出申請，參加工廠內部舉辦的各種培訓，被指定參加培訓的員工必須參加培訓. 2。培訓的種類 1)新員工培訓 2)專業(yè)技術

30、（技能）培訓 3)質量管理培訓 4)工廠外派學習進修 3。培訓的方式 1)聽講座 2)就某一問題進行討論 3)案例分析 4）產品項目的總結會 5)各種在崗實踐 4。員工培訓 1）領會工廠的經(jīng)營理念和精神，增強敬業(yè)精神； 2）掌握工廠的政策及規(guī)章制度，培養(yǎng)對工廠的信賴和忠誠；傳授本廠職工必備的基本知識和業(yè)務技能，使員工盡早掌握工作要領、程序和方法。 3）新員工培訓分崗前基本培訓和現(xiàn)場(崗上）培訓.崗前培訓時間為1天3天，新員工現(xiàn)場（崗上）培訓從該員工分配到用人部門開始至試用期結束。 5.員工培訓內容 1）明確本企業(yè)的生產經(jīng)營理念和經(jīng)營思想. 2）明確本企業(yè)的現(xiàn)狀、地位和經(jīng)營狀況. 3)了解企業(yè)的

31、機構設置和組織人事管理規(guī)定. 4)樹立職工“質量第一"的經(jīng)營意識. 5)掌握本企業(yè)的規(guī)章制度和政策法規(guī). 6）了解工廠的經(jīng)營風格和職工精神風貌。 7)了解工廠各部門的業(yè)務范圍. 8)逐步熟練掌握本部門的本部門的技能和技術. 9）了解本企業(yè)對職工的道德、情操和禮儀要求。6.專業(yè)技術技能培訓 . 1)每個員工均應參加與其職務工作相關的專業(yè)培訓. 2）培訓時間:根據(jù)企業(yè)需要不定期舉行，另有規(guī)定的,按規(guī)定執(zhí)行. 3）技術人員和管理人員都必須根據(jù)自己工作性質，努力精通本專業(yè)的有關業(yè)務技術，以自學為主，不斷提高業(yè)務技術水平. 4）根據(jù)統(tǒng)一安排，有計劃地的開展培訓活動. 5）員工年終要提交一篇工作

32、小結,以促進業(yè)務水平的提高. 7。外派學習進修 1）原則：工廠將選派人品好，工作認真，績效突出，可造就之才出外學習進修。 2）本規(guī)定適用于由工廠外派學習進修的員工。本規(guī)定所指的員工均為正式員工。 3）由工廠外派學習的員工,視其資歷，工作年限，確立不同的培訓等級。 4）費用:外派學習進修人員的培訓費按工廠專項規(guī)定執(zhí)行。 5）培訓期間，外派學習進修人員的薪金照發(fā).6）由工廠外派學習的員工未到勞動合同規(guī)定的時間就離開工廠者,必須一次性償還工廠所交的培訓費用，但可根據(jù)自己工作年限進行折算，向工廠交納余額。固定資產管理辦法JLSJ/GL06-2011為了確保本廠財產完整無缺，特制定固定資產管理辦法： 1

33、.固定資產的范圍 凡單位價值在2000元以上，使用年限在一年以上都屬于固定資產核算范圍. 2.固定資產計提折舊方法 工廠所有固定資產計提折舊統(tǒng)一采用平均年限法。 3.固定資產管理辦法 1）購入固定資產根據(jù)發(fā)票由庫管人員填寫入庫單。同時登記固定資產卡片一式三張，卡片上登記使用人,存放地點，固定資產配置，此卡一張交財務部門，一張交使用人，一張倉庫存檔。 2）財務部門門根據(jù)固定資產卡片登記固定資產明細帳，同時計算年折舊額，月折舊額,及折舊率.固定資產調出或報廢時，由庫管人員填寫固定資產調出單（或報廢單），經(jīng)總經(jīng)理審批報財務部門，財務將調出（或報廢)固定資產卡片收回,財務據(jù)此作帳務處理. 3)每季度財

34、務人員會同庫管人員對工廠固定資產進行盤點，核對每臺固定資產的配置有無變化，如有不符合分析原因，對缺件部分屬于個人損壞或丟失，由個人賠償，從工資中扣款。 4)固定資產中計算機定期升級時，使用計算機部門要做出升級費財務報告。經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可支款.升級配件購入后，同樣辦理固定資產入庫手續(xù)，并列出升級清冊交財務部門，財務部門進行升級增值核算。 5）固定資產報廢處理的審批權限單位價值在10萬元以上（含10萬元)的固定資產報廢審批由總經(jīng)理做出決議。單位價值在10萬元以下的固定資產報廢審批由總經(jīng)理審批。計算機使用管理辦法JLSJ/GL-07-2011 一、計算機系統(tǒng)只限于本廠員工學習、工作使用,不準用計

35、算機從事娛樂活動。 二、為防止病毒感染,計算機操作人員必須按規(guī)定程序執(zhí)行，不得隨意亂借軟盤在本廠計算機內使用。三、任何人不得使用本廠計算機系統(tǒng)從事于本廠業(yè)務無關的事情,如確實需要,須經(jīng)總經(jīng)理授權后方可操作。四、購置、使用各種盤、件一律到營銷部登記，辦理入庫和出庫手續(xù)，屬臨時借用的盤、件也要辦理臨時借用手續(xù)，并在用完后立即返還。五、凡打印材料事先到營銷部登記，領取打印紙后再進行打印。六、計算機出現(xiàn)故障后要及時向營銷部報告，由專人負責維修，其他人員不得隨意拆卸計算機。七、外來人員除專業(yè)維修人員外,一律不準進行計算機系統(tǒng)的操作。八、計算機系統(tǒng)的使用和管理要確定專人負責，未經(jīng)工廠領導批準，工廠內部其他

36、人員不得隨意進行操作。九、計算機操作人員要嚴格按工廠«計算機使用管理規(guī)定»對計算機系統(tǒng)進行使用和管理.十、計算機操作人員要嚴格遵守工廠的«保密守則»，不得 將微機中保存的工廠機密資料復制或泄露給他人，否則將按泄密行為進行處罰。如需復制時，須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準后方可操作，并做好登記、備案。合同管理規(guī)定JLSJ/GL-08-2011合同是貿易雙方為了各自的經(jīng)濟利益簽定的契約。合同一經(jīng)簽定即對簽約雙方具有法律的約束力。簽訂合同，必須符合黨和國家的經(jīng)貿政策,不得利用合同進行非法活動，損害國家和工廠利益，牟取非法收入。1. 所有合同，必須按合同審核程序和審批權限并經(jīng)

37、工廠總經(jīng)理或總經(jīng)理直接簽約，簽約單位蓋章后方能生效;重大經(jīng)濟合同需辦理公證手續(xù).2. 合同及審批一式四份，使用工廠統(tǒng)一提供的合同文本及審批表，同時配套審核。辦理編號、登記等手續(xù)并按規(guī)定存檔.配套合同的標的、數(shù)量、規(guī)格、質量必須一致,確定交貨、付款的時間、方式要注意維護工廠的自身利益。3.合同專用章由營銷部專人保管，未經(jīng)工廠批準，不得使用空白蓋章合同。4。未經(jīng)批準人同意，營銷部不得私自更改合同內容.對內容有改動的專用合同，嚴格控制合同正本，必要時由有關人員簽字領用.5. 擬定的合同應做到：內容具體、條款齊全、責任明確、邏輯性強、用詞確切、字跡清楚。6. 因特殊情況未能配套審核的，應提交業(yè)務說明書

38、，按程序審批后,由主管總經(jīng)理或總經(jīng)理批示處理：后補合同時以說明書為依據(jù)，關鍵條款不能與業(yè)務說明書相抵觸，如有不符，按修改合同處理.7. 合同檔案管理由營銷部負責,合同正本和合同審批表由營銷部負責建檔和保管。所有合同資料按部門分類、編號，建立臺帳、裝訂、存檔，并輸入電腦備案。臺帳內容：合同號、簽約雙方、時間、標的、金額、價格條款、結算方式、經(jīng)辦人等資料。采購供方評價規(guī)定JLSJ/GL-09-20111.工廠要對提供采購采購產品和外協(xié)件產品的合格供方進行評價，營銷部業(yè)務員負責組織評價供方，包括資質、能力、績效及產品或服務的質量狀況，填寫供方評價和績效評價表，建立供方檔案.及時反饋顧客對產品的投訴,

39、年末對其進行重新評價，確定是否成為下一年度合格供方。2.工廠通過產品驗證或檢驗，證實合格供方提供產品的質量，以作為評價的依據(jù)。管理部檢驗員負責對采購產品的驗證，并評價其質量是否符合本廠及顧客要求。3。工廠應確定一批穩(wěn)定的合格供方，以保證采購產品的質量?？偨?jīng)理對供方評價和績效評價表應進行審核，批準合格供方。4。向本廠提供主要產品的供方，由工廠營銷部組織有關人員對其進行現(xiàn)場考察，并寫出供方質量體系調查情況;對于無法去現(xiàn)場考察的供方，營銷部向其發(fā)出供方質量體系調查表,由供方填寫后發(fā)給工廠營銷部進行評價.5.向本廠提供外協(xié)產品的供方，通過對產品驗證方式,確定供方的能力，只進行定期評價。6.向本廠提供運

40、輸服務的供方,通過績效調查和服務效果進行評價，對此類供方實行一次年度評價。7.業(yè)務員向供方采購的產品，經(jīng)檢驗不合格或不被顧客認可,業(yè)務員應通知供方改進，仍達不到要求時，終止評價。8。業(yè)務員依據(jù)供方產品檢驗報告或顧客認可文件,繼續(xù)填寫供方評價和績效評價表，經(jīng)工廠總經(jīng)理批準后，納入合格供方名單。9。通過評價的合格供方,可與其簽訂采購合同或服務合同.當供方提供的產品存在質量問題（合同執(zhí)行過程)需要改進時，由質檢員填寫產品質量改進通知單，經(jīng)總經(jīng)理批準后,交業(yè)務員，由業(yè)務員通知供方作出補救措施。供方在規(guī)定期限內沒有作出反應的，由業(yè)務員再次發(fā)出產品質量改進通知單通知供方，并通知質檢員.若仍沒有按要求及時采

41、取相應措施，達不到要求時，可以終止采購合同，取消認可供方資格，必要時追索供方的相關賠償。 10.當合格供方的機構、產品、人員、設備等發(fā)生變化，工廠要注意收集相關信息，必要時進行重新評價，確定是否繼續(xù)成為合格供方.采購質量控制制度JLSJ/GL-10-20111。目的與使用范圍 對采購過程及供行控制,保證所采購的各類產品符合規(guī)定要求. 本制度適用于塑窗和鋁合金窗所用外購產品的采購，外協(xié)件加工等委托服務的控制。2。職責營銷部負責編制采購計劃,在合格供方處進行采購.質檢部負責采購產品的進貨檢驗或驗證。3.管理要求3。1供方的評價和選擇按供方評價準則進行。3。2 營銷部根據(jù)正式批準的采購計劃進行采購.

42、3.3 在編制采購計劃時，必須明確產品的名稱，規(guī)格，數(shù)量,標準要求，交貨日期及驗收方法。3.4 營銷部根據(jù)月度生產交貨及倉庫數(shù)量,采購交貨。采購交貨總經(jīng)理批準后有效.由營銷部在合格供方處采購，并簽訂采購合同。3.5 當合格供方無法供應所需的產品時，需到其它單位臨時采購時，由營銷部門提出書面申請，申請中應說明原因及選擇單位的質量保證能力，質量情況,總經(jīng)理批準后方可采購。3.6 當采購零星產品時，采購產品須填寫處理采購單，總經(jīng)理批準后實施。3。7 采購產品的驗證：所采購的產品都必須經(jīng)過驗證或檢驗，合格后方可入庫。3。8 采購產品做采購檢驗按檢驗管理制度執(zhí)行。3.9 在供方處的驗證：a) 當企業(yè)所采

43、購的產品不具備驗收條件時,可以在供方處按采購文件中的規(guī)定進行驗證。b）必要時企業(yè)可派出檢驗人員對所購產品在供方處驗證，并對驗證合格的產品做好標識,記錄。3。10對采購產品的驗證: 當合同規(guī)定時，顧客或其代表有權在供方處驗證采購產品是否符合規(guī)定要求。 3.11驗證記錄 質檢人員應做好每次進貨的驗證記錄，以便能利用這些資料來評價供方的質量現(xiàn)狀和質量趨勢，同時還能達到可追溯目的。產品采購管理制度JLSJ/GL112011一、采購產品前須填寫采購清單，經(jīng)營銷部負責人批準簽字,報總經(jīng)理審批后方可采購。二、凡整體大件或批量采購的產品,必須注明產地、型號、規(guī)格等。三、所購產品、材料，由經(jīng)手人持發(fā)票，經(jīng)庫管員

44、驗收后入庫、記賬，不準直接投入使用。遇特殊情況，需直接投入使用時，須經(jīng)總經(jīng)理批準。四、庫管員發(fā)現(xiàn)票、物不符或質量、規(guī)格等有差錯時，有權拒絕入庫。五、凡購產品、材料一律憑經(jīng)手人、驗收人簽字的正式發(fā)票，經(jīng)財務部審核后，由總經(jīng)理簽字報銷.六、各部門領取產品、材料時，一律填寫領料單.由領取人、部門負責人簽字，對數(shù)量大、價格高的產品須經(jīng)總經(jīng)理審批后方可領取。七、庫管員對庫存產品要分類存放，在保證供應的前提下最大限度的減少庫存。八、管庫要日清日結、年末總盤點，形成報表，上報財務部和總經(jīng)理。九、食堂伙食用品采購管理辦法另行規(guī)定。產品保管制度JLSJ/GL12-20111 目的與使用范圍本制度規(guī)定了產品的驗收

45、入庫， 保管，發(fā)放，退料等倉庫管理的基本內容與要求。2 組織生產部負責倉庫管理工作.3 管理要求3.1 庫房管理3。1.1 二齊“庫容整齊， 堆放整齊"3.1.2 三清“ 規(guī)格清、品種清、數(shù)量清”3.1.3 三定位“區(qū)域、料架、貨位"3。1.4 十防“ 防銹，防震，防腐,防蛀，防潮，防凍，防熱,防爆燃,防漏，防混"3.2 產品入庫3。2。1 倉庫根據(jù)入庫單，外購外協(xié)件檢驗合格記錄辦理入庫手續(xù)。3.2。2 特殊情況，不能及時檢驗時,應隔離存放，并做好“待檢“標志,不得辦理入庫手續(xù).3.2。3 經(jīng)檢驗不合格的產品，應做“不合格品”標志隔離堆放.3.2.4 如驗收時發(fā)現(xiàn)

46、質量不符，數(shù)量短缺等情況, 應口頭或書面及時返歸給主管部門和采購經(jīng)辦人員，按“不合格品管理制度”處理，在未處理前，不得入庫存放.3。3 產品保管3。3。1 進庫的產品必須合理存放，按3。1的規(guī)定管理,保證產品的質量和數(shù)量，確保使用價值。3。3.2 根據(jù)產品不同的性能和特點，合理劃區(qū)堆放。3。3.3 對易燃，易爆,劇毒等危險產品的存放，應按其特性,采取特殊防護措施.3。3.4 出庫保管人員應經(jīng)常進行產品的質量是否發(fā)生變化。如質量發(fā)生變化或超過有效期，應通知營銷部.3。3。5產品應帳、卡、物相符。3.4 產品的發(fā)放與退料3.4。1 產品的發(fā)放應做到產品名稱，品種規(guī)格數(shù)量正確，質量完好迅速及時.3.

47、4。2 發(fā)料應執(zhí)行“先進先出，專料專用“ 的原則。3.4.3 發(fā)料必須按領料單發(fā)料,手續(xù)齊全，計量單位準確.3.4.4 發(fā)料時應向領料人員當面交代清楚，及時在領料單上登記.3.4。5 超數(shù)領用時領料人員必須在料單上簽字，以便核對。3.4。6 無領料憑證一律不得發(fā)貨，出庫人員無權將產品借出，如有特殊情況，由主管領導批準，辦理借用手續(xù)，并應定期清理。3.4。7 退庫產品，須經(jīng)驗證后,登記入庫。3。4.8 進貨檢驗不合格的產品及經(jīng)實際使用不合格的產品，應辦退貨手續(xù)。3。4.9 成品出庫需憑發(fā)貨通知單發(fā)貨，對成品的包裝，附件及隨箱資料進行檢查，填寫檢驗記錄。4 產品賬務4。1 按規(guī)定憑證,正確記賬。4

48、.2 結合清庫，合理處理產品盈虧。4.3 各種記錄由財務進行控制,記錄保存期不少于3年。用電安全守責JLSJ/GL13-20111。要明確樹立安全第一的意識，加強節(jié)約用電的思想觀念，注意人身安全。2.嚴禁違規(guī)用電。不許私拉亂接電線，更換保險絲、保險片等，不得超過額定電流.3.嚴禁超負荷用電。啟動或關閉電器設備時,必須將開關扣嚴按妥，防止似接非接狀況.使用電子設備時，應事先了解其性能，確保安全無誤后，再按操作規(guī)程操作。4。若電器設備發(fā)生過熱現(xiàn)象或焦糊味時，應立即切斷電源。電器設備及配電裝置如有故障時，應及時找專業(yè)人員修理。不得擅自亂改和亂接電線。5。要定期檢查電源線及電源設備.如遇電線走火，切勿

49、用滅火器滅火，應快速切斷電源，用沙土或二氧化碳滅火器滅火.6.不使用電器時應及時斷電源以節(jié)約能源，尤其要注意切斷帶有加熱電器設備的開關。7.注意防止電器設備受潮，嚴禁在電源、電閘下方擺放易然、易爆產品和儀器設備。8。嚴禁使用超期、老化電線及電器設備.9。為確保用電及人身安全,電焊工必須嚴格遵守以上規(guī)章制度。設備管理制度JLSJ/GL-14-2011 設備是企業(yè)進行生產的技術裝備，是生產力的重要組成要素，各級領導必須把管好，用好，修好設備列入各級工作的重要議事日程，在生產部的領導下，提定專人抓好設備管理工作，形成一個步調一致的設備管理系統(tǒng),為此制定我廠設備維修、保養(yǎng)、潤滑制度。一、設備

50、使用規(guī)定1、設備操作人員在操作時, 必須遵守六條紀律：a.不超負荷運轉；b。不違章操作；c.不將工具、產品放在設備上；d.設備運轉中，不能離開崗位.e.做到人走燈關，關閉電源；f。發(fā)現(xiàn)設備故障立即切斷電源，不得變動現(xiàn)場,然后向車間主任報告。2、操作工人要嚴格遵守操作規(guī)程和我廠制定的設備管理制度，并做到“三懂四會"，“四項要求”和“潤滑五定”。a。三懂四會:懂設備原理、性能、結構;會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除一般故障.b.四項要求:清潔、整齊、潤滑、安全。c.潤滑五定:定人、定點、定質、定量、定時。3、要保持設備的完整,做到不缺零件和附件。4、要保證生產線1米之內不得擺放雜物，以免影

51、響設備運行。5、操作者調離時,應做好附件的移交手續(xù)，交接人按原附件帳清點,如發(fā)現(xiàn)丟失或損壞及時報告設備管理人員。如不辦理移交手續(xù),出現(xiàn)問題將由新接設備操作者負責。二、設備保養(yǎng)制度：1、操作者每班作業(yè)前應對設備進行保養(yǎng)和檢查，設備正常方可進行操作；2、班后由操作者認真檢查和擦拭設備各部位并注油，使設備經(jīng)常保持清潔、整齊、潤滑、安全。3、認真做好定期保養(yǎng)工作，以操作者為主，在設備管理員的指導下，對設備進行清洗.4、設備管理員應經(jīng)常巡回檢查設備的維護保養(yǎng)情況，督促正確使用和維護保養(yǎng)設備，生產線每周檢查頻次不少于一次，并將檢查結果填寫在“設備維護保養(yǎng)檢查記錄”上。三、設備潤滑制度1、潤滑工作要做到五定

52、:定人、定點、定質、定量、定時；2、按設備潤滑的要求,操作者按時、按質、按量對設備進行潤滑；3、操作者發(fā)現(xiàn)設備有漏油情況，應及時通知維修人員進行修理；4、設備管理員對潤滑情況進行監(jiān)督檢查，并填寫“設備維護保養(yǎng)檢查記錄”。四、設備維修制度1、設備出現(xiàn)故障時,操作者應及時報告車間主任，由設備維修人員進行修理，操作者向維修人員提供故障現(xiàn)象及產生的原因，并協(xié)助維修人員修理設備；2、維修時要講究工作效率，保證維修質量；3、設備維修完工后，要認真填寫“設備維修記錄"并經(jīng)整理裝訂后存入設備檔案.計量管理制度 JLSJ/GL1520111。目的計量工作是企業(yè)管理的重要技術基礎工作，加強計量管理工作，

53、可有效保證產品質量和產品的一致性。2。使用范圍本制度規(guī)定了監(jiān)視和測量設備檢定，監(jiān)視和測量設備的流轉管理,計量技術檔案及原始數(shù)據(jù)資料管理等內容3。職責計量管理工作由質檢部組織和領導，各使用人員配合.計量管理人員負責計量工作和管理協(xié)調及日常業(yè)務工作。4.監(jiān)視和測量設備檢定規(guī)定4。1 監(jiān)視和測量設備的檢定質檢部依據(jù)檢測器具的使用頻率和技術精度，質檢部負責全工廠監(jiān)視和測量設備的檢定工作制訂本企業(yè)計量周期檢定計劃，并由計量管理員負責對外聯(lián)系送檢具體工作。4。1。1 周期檢定質檢部負責制訂計量檢定計劃，編制“周期檢定計劃表”。 周檢日程的安排應本著既不影響生產，又保證在用監(jiān)視和測量設備不超期的原則合理安排，由計量管理人員按計劃靈活執(zhí)行。5 標識5.1 周檢完畢的監(jiān)視和測量設備，質檢部應根據(jù)檢定情況予以標識管理。 合格者貼上“合格證”(l綠色)），可用者貼上“準用證”（黃色），不合格者貼上“停用證”（紅色)。5。2 標識的張貼應根據(jù)監(jiān)視和測量設備的具體情況確定，部貼在監(jiān)視和測