建立環(huán)境質(zhì)量保證管理系統(tǒng)與運(yùn)用(共17頁).ppt

1、建立環(huán)境質(zhì)量保證管理系統(tǒng)及其運(yùn)用建立環(huán)境質(zhì)量保證管理系統(tǒng)及其運(yùn)用SS-00259 SS-00259 零部件零部件 材料的環(huán)境管理物質(zhì)材料的環(huán)境管理物質(zhì) 管理規(guī)定管理規(guī)定的運(yùn)用實施的運(yùn)用實施建立運(yùn)用從源流建立運(yùn)用從源流( (材料材料) )排除的體制排除的體制確認(rèn)測定的實施，首先測定鎘含量確認(rèn)測定的實施，首先測定鎘含量XRFXRF法法：以下以下、或或ICP-AESICP-AES法等法等：以下以下建立運(yùn)用自主管理體制和質(zhì)量管理系統(tǒng)的制度建立運(yùn)用自主管理體制和質(zhì)量管理系統(tǒng)的制度對各關(guān)聯(lián)公司的基本希望對各關(guān)聯(lián)公司的基本希望（ （SIPLSIPL） ） & &Div. companyDiv

2、. companySONYSONY CS centerCS center 交易單位交易單位一次零部件交易單位一次零部件交易單位二次零部件交易單位二次零部件交易單位原材料交易單位原材料交易單位OEM-GPOEM-GP的運(yùn)用的運(yùn)用一次零部件交易單位一次零部件交易單位二次零部件交易單位二次零部件交易單位原材料交易單位原材料交易單位 保證書保證書（向向OEM提出） ） 不使用證明書不使用證明書/月月 變更管理確認(rèn)書變更管理確認(rèn)書/月月測定結(jié)果測定結(jié)果/ /成分表成分表 簽訂合意書簽訂合意書 保證書保證書（向認(rèn)證管理中心提出) 不使用證明書不使用證明書/月月（事向事業(yè)所提出） ） 變更管理確認(rèn)書變更管理

3、確認(rèn)書/月月（向事業(yè)所提出） ）測定結(jié)果測定結(jié)果/ /成分表成分表保證書不使用證明書月變更管理確認(rèn)書月 I測定結(jié)果成分表保證書不使用證明書月變更管理確認(rèn)書月 I測定結(jié)果成分表保證書不使用證明書月變更管理確認(rèn)書月測定結(jié)果測定結(jié)果/ /成分表成分表認(rèn)證管理中心的運(yùn)用認(rèn)證管理中心的運(yùn)用保證書不使用證明書月變更管理確認(rèn)書月 I測定結(jié)果成分表測定結(jié)果成分表批量生產(chǎn)時的不使用證明書等的運(yùn)用批量生產(chǎn)時的不使用證明書等的運(yùn)用 接貨確認(rèn)測定接貨確認(rèn)測定（ppm) G.P.G.P.對象對象 G.P.G.P.對象對象 G.PG.P對象對象指導(dǎo)指導(dǎo)指導(dǎo)指導(dǎo)內(nèi)部運(yùn)用內(nèi)部運(yùn)用(參考參考) OEM-G.P. OEM-G.P

4、.對象對象指導(dǎo)支援建立體制支援建立體制監(jiān)監(jiān)察察SIHSIH按照按照建立環(huán)境質(zhì)量保證系統(tǒng)手冊建立環(huán)境質(zhì)量保證系統(tǒng)手冊建立系統(tǒng)及其運(yùn)用的具體事例建立系統(tǒng)及其運(yùn)用的具體事例 經(jīng)營者的責(zé)任經(jīng)營者的責(zé)任決定環(huán)境方針決定環(huán)境方針, , 向公司內(nèi)徹底傳達(dá)向公司內(nèi)徹底傳達(dá)1 1級環(huán)境管理物質(zhì)級環(huán)境管理物質(zhì)環(huán)境方針環(huán)境方針（參照附圖參照附圖）環(huán)境管理負(fù)責(zé)人的責(zé)任環(huán)境管理負(fù)責(zé)人的責(zé)任建立持續(xù)環(huán)境質(zhì)量保證管理系統(tǒng)建立持續(xù)環(huán)境質(zhì)量保證管理系統(tǒng), 并進(jìn)行管理并進(jìn)行管理管理文件體系圖管理文件體系圖（參照附圖參照附圖2 2）體制圖體制圖(包括的信息傳達(dá)辦法包括的信息傳達(dá)辦法) （參照如圖參照如圖3 3）環(huán)環(huán) 境境 方方 針

5、針【理理 念念】 公司認(rèn)識到認(rèn)識到保護(hù)地球環(huán)境是人類共同的重要課題之一,在期內(nèi)活動所有方面開展環(huán)境保護(hù)活動。【方方 針針】1. 建立推進(jìn)地球環(huán)境保護(hù)活動的組織, 通過事業(yè)活動, 節(jié)省資源，削減廢棄物, 努力 開展環(huán)境保護(hù)活動。2. 遵守環(huán)境關(guān)聯(lián)的法律、規(guī)定、協(xié)定，使用于產(chǎn)品的零部件材料，從原材料的采購 到生產(chǎn)、出貨的全部工藝過程中禁止使用環(huán)境管理物質(zhì)，并進(jìn)行管理不混入不符合規(guī)定的物質(zhì)。3. 調(diào)查、研討事業(yè)活動和實際環(huán)境，努力減少生產(chǎn)、流通、使用、廢棄方面的環(huán)境負(fù)荷。4. 在設(shè)計階段進(jìn)行環(huán)境評價，努力提供環(huán)境負(fù)荷少的生產(chǎn)和產(chǎn)品。5. 通過內(nèi)部監(jiān)察確認(rèn)環(huán)境保護(hù)管理活動的情況，努力提高管理體制的水準(zhǔn)

6、。6. 提高公司職員對環(huán)境保護(hù)的意識，培養(yǎng)環(huán)境管理的有關(guān)人材。 積極支持和支援參加環(huán)境保護(hù)管理活動。2002年月日公司董事長付図按照按照建立環(huán)境質(zhì)量保證系統(tǒng)手冊建立環(huán)境質(zhì)量保證系統(tǒng)手冊建立系統(tǒng)及其運(yùn)用的具體事例建立系統(tǒng)及其運(yùn)用的具體事例 經(jīng)營者的責(zé)任經(jīng)營者的責(zé)任決定環(huán)境方針決定環(huán)境方針, , 向公司內(nèi)徹底傳達(dá)向公司內(nèi)徹底傳達(dá)1 1級環(huán)境管理物質(zhì)級環(huán)境管理物質(zhì)環(huán)境方針環(huán)境方針（參照附圖參照附圖）環(huán)境管理負(fù)責(zé)人的責(zé)任環(huán)境管理負(fù)責(zé)人的責(zé)任建立持續(xù)環(huán)境質(zhì)量保證管理系統(tǒng)建立持續(xù)環(huán)境質(zhì)量保證管理系統(tǒng), 并進(jìn)行管理并進(jìn)行管理管理文件體系圖管理文件體系圖（參照附圖參照附圖2 2）體制圖體制圖(包括的信息傳達(dá)辦

7、法包括的信息傳達(dá)辦法) （參照如圖參照如圖3 3）管理文件體系圖管理文件體系圖附圖環(huán)境管理物質(zhì)管理規(guī)定環(huán)境管理物質(zhì)管理規(guī)定質(zhì)量保證規(guī)定質(zhì)量保證規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)察規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)察規(guī)定X-002質(zhì)量系統(tǒng)糾正規(guī)定質(zhì)量系統(tǒng)糾正規(guī)定出貨批準(zhǔn)規(guī)定出貨批準(zhǔn)規(guī)定X-003質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊X-001產(chǎn)品評價運(yùn)用規(guī)定產(chǎn)品評價運(yùn)用規(guī)定X-004X-005X-006X-007規(guī)定規(guī)定X-010規(guī)定規(guī)定X-009糾正糾正 預(yù)防處理管理規(guī)定預(yù)防處理管理規(guī)定X-008體制圖和信息傳達(dá)辦法體制圖和信息傳達(dá)辦法附圖器材部門器材部門設(shè)計部門設(shè)計部門生技部門生技部門生產(chǎn)部門生產(chǎn)部門部檢部門部檢部門品管部門品管部門產(chǎn)品出貨部門產(chǎn)品出貨

8、部門索尼公司索尼公司 環(huán)境管理負(fù)責(zé)人環(huán)境管理負(fù)責(zé)人經(jīng)營負(fù)責(zé)人經(jīng)營負(fù)責(zé)人：信息傳達(dá)對應(yīng)指示：回答合作公司合作公司零部件廠家零部件廠家原材料廠家原材料廠家安規(guī)部門安規(guī)部門明確各部門的責(zé)任明確各部門的責(zé)任和分工和分工按照按照建立環(huán)境質(zhì)量保證系統(tǒng)手冊建立環(huán)境質(zhì)量保證系統(tǒng)手冊建立系統(tǒng)及其運(yùn)用的具體事例建立系統(tǒng)及其運(yùn)用的具體事例 設(shè)計管理設(shè)計管理在零部件圖紙上，一定記載下列列文字在零部件圖紙上，一定記載下列列文字【此零部件的材料沒有使用 SS-00259-1規(guī)定的物質(zhì)。】選定適合選定適合1 1級環(huán)境管理物質(zhì)級環(huán)境管理物質(zhì)環(huán)境管理物質(zhì)環(huán)境管理物質(zhì)允許值的零部件允許值的零部件采購管理采購管理選定不使用選定不使

9、用1級環(huán)境管理物質(zhì)的采購單位級環(huán)境管理物質(zhì)的采購單位確認(rèn)采購品不含有確認(rèn)采購品不含有1級環(huán)境管理物質(zhì)級環(huán)境管理物質(zhì)選定采購單位基準(zhǔn)選定采購單位基準(zhǔn)（參照附圖參照附圖4 4）零部件(原材料、零部件、半成品、輔助材料)的采購單位的選定基準(zhǔn)使用于產(chǎn)品的原材料、零部件以及半成品、產(chǎn)品的輔助材料如下，稱為零部件。選定的采購單位的原材料賣主應(yīng)是綠色伙伴。選定按照綠色伙伴標(biāo)準(zhǔn)被認(rèn)定的賣主。根據(jù)設(shè)計部門提出的新零部件表的內(nèi)容，有指定時，訂貨選定人應(yīng)選定OEM指定的訂貨單位，沒有指定時， 訂貨人應(yīng)從名冊中選定訂貨單位。應(yīng)考慮采購單位的價格交貨期質(zhì)量服務(wù)等后進(jìn)行選定。零部件采購單位的評價基準(zhǔn)對采購單位，訂貨單位選

10、定人應(yīng)按照交易單位評價表評價有關(guān)經(jīng)營技術(shù)質(zhì)量價格交貨期。零部件采購單位的監(jiān)察基準(zhǔn) 對采購單位應(yīng)每年用監(jiān)察表按照綠色伙伴基準(zhǔn)進(jìn)行1次更新監(jiān)察。監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)問題之后應(yīng)要求采購單位進(jìn)行改善，并確認(rèn)對策的實行情況。采購單位選定基準(zhǔn)采購單位選定基準(zhǔn)附圖按照按照建立環(huán)境質(zhì)量保證系統(tǒng)手冊建立環(huán)境質(zhì)量保證系統(tǒng)手冊建立系統(tǒng)及其運(yùn)用的具體事例建立系統(tǒng)及其運(yùn)用的具體事例 生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理采購品的接貨確認(rèn)，附屬文件和測定的確認(rèn)采購品的接貨確認(rèn)，附屬文件和測定的確認(rèn)不使用證明書、變更管理確認(rèn)書不使用證明書、變更管理確認(rèn)書 每月一次每月一次測定數(shù)據(jù)、成分表測定數(shù)據(jù)、成分表（ （或或） 首次首次規(guī)定零部件的規(guī)定零部件的測定評

11、價測定評價 規(guī)定的周期規(guī)定的周期（機(jī)外附屬品機(jī)內(nèi)配線材料機(jī)內(nèi)塑料零部件）防止混入不適合零部件的現(xiàn)場管理防止混入不適合零部件的現(xiàn)場管理不適合品的管理和跟蹤不適合品的管理和跟蹤發(fā)現(xiàn)后立即停止使用，在發(fā)現(xiàn)后立即停止使用，在48小時以內(nèi)報告給索尼小時以內(nèi)報告給索尼隔離不適合品隔離不適合品, 防止與適合品混到一起防止與適合品混到一起實施零部件的量產(chǎn)管理實施零部件的量產(chǎn)管理, 可以核查產(chǎn)品的批號可以核查產(chǎn)品的批號按照按照建立環(huán)境質(zhì)量保證系統(tǒng)手冊建立環(huán)境質(zhì)量保證系統(tǒng)手冊建立系統(tǒng)及其運(yùn)用的具體事例建立系統(tǒng)及其運(yùn)用的具體事例 糾正處理糾正處理進(jìn)行不適合的糾正和預(yù)防處理，實施防止再次發(fā)生和預(yù)防措施進(jìn)行不適合的糾正

12、和預(yù)防處理，實施防止再次發(fā)生和預(yù)防措施糾正和預(yù)防措施流程糾正和預(yù)防措施流程 （參照附圖參照附圖5 5）環(huán)境監(jiān)察檢查表的運(yùn)用環(huán)境監(jiān)察檢查表的運(yùn)用查對查對環(huán)境監(jiān)察檢查表的內(nèi)容環(huán)境監(jiān)察檢查表的內(nèi)容環(huán)境監(jiān)察檢查表環(huán)境監(jiān)察檢查表（參照附圖參照附圖6 6）附圖糾正和預(yù)防處理流程糾正和預(yù)防處理流程明確問題查明原因明確對象驗證效果決定措施 明確問題。規(guī)格規(guī)格外不適合規(guī)定 分析問題的原因,查明原因。查明原因和明確不適合的原因 明確糾正問題(預(yù)防措施)的范圍。 材料零部件產(chǎn)品管理體制 事項糾正(預(yù)防)措施。 防止再次發(fā)生(預(yù)防發(fā)生)的實行指示 決定糾正（預(yù)防）措施,確認(rèn)效果。 試驗驗證（測定）來確認(rèn)效果和決定措施

13、 在實施各部處理糾正措施(預(yù)防措施)的記錄。 編制的記錄,在批準(zhǔn),識別,持續(xù),保管的階段完成。No糾正(預(yù)防)實施處理完成處理（保管記錄）Yes按照按照建立環(huán)境質(zhì)量保證系統(tǒng)手冊建立環(huán)境質(zhì)量保證系統(tǒng)手冊建立系統(tǒng)及其運(yùn)用的具體事例建立系統(tǒng)及其運(yùn)用的具體事例 糾正處理糾正處理進(jìn)行不適合的糾正和預(yù)防處理，實施防止再次發(fā)生和預(yù)防措施進(jìn)行不適合的糾正和預(yù)防處理，實施防止再次發(fā)生和預(yù)防措施糾正和預(yù)防措施流程糾正和預(yù)防措施流程 （參照附圖參照附圖5 5）環(huán)境監(jiān)察檢查表的運(yùn)用環(huán)境監(jiān)察檢查表的運(yùn)用查對查對環(huán)境監(jiān)察檢查表的內(nèi)容環(huán)境監(jiān)察檢查表的內(nèi)容環(huán)境監(jiān)察檢查表環(huán)境監(jiān)察檢查表（參照附圖參照附圖6 6） 質(zhì)量保證監(jiān)察表質(zhì)量保證監(jiān)察表査（査（例例）附圖OEMOEM綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認(rèn)