SG-14交工技術(shù)文件管理規(guī)定

1、CPENE-Q/ZCB-SG-14 交工技術(shù)文件管理規(guī)定中國石油集團(tuán)工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司東北分公司建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理文件交工技術(shù)文件管理規(guī)定CPENE-Q/ZCB-SG-141范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了交工技術(shù)文件從策劃到填寫、檢查、簽證、整理、交接直至歸檔全過程的管理要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于工程項(xiàng)目交工技術(shù)文件的管理。2總則為明確交工技術(shù)文件形成的過程及各相關(guān)環(huán)節(jié)之間的關(guān)系，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。3 規(guī)范性引用文件吉林省建筑工程施工技術(shù)資料標(biāo)準(zhǔn)煉油化工建設(shè)項(xiàng)目(工程)交工技術(shù)文件建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)4術(shù)語和定義本標(biāo)準(zhǔn)采用了下列術(shù)語:4.1交工技術(shù)文件交工技術(shù)文件是指從工程開始

2、施工到工廠全部裝置預(yù)試車完成，移交給建設(shè)單位的技術(shù)文件。4.2項(xiàng)目工程：指在一個總體設(shè)計(jì)或初步設(shè)計(jì)范圍內(nèi)，由一個或若干個互相有內(nèi)在聯(lián)系的單項(xiàng)工程所組成的建設(shè)項(xiàng)目。4.3單項(xiàng)工程：是建設(shè)項(xiàng)目的組成部分，具有獨(dú)立設(shè)計(jì)文件，建成后能夠發(fā)揮生產(chǎn)能力或效益的生產(chǎn)裝置（車間）或獨(dú)立工程，也可稱為“裝置”。4.4單位工程：指單項(xiàng)工程中，具有獨(dú)立施工條件或獨(dú)立使用功能的工程。在石化總公司建設(shè)項(xiàng)目中，“單位工程”與“單元名稱”相對應(yīng)；在化工項(xiàng)目中與“工號”相對應(yīng)。4.5中間交接中間交接是指單位工程按設(shè)計(jì)文件所規(guī)定的范圍完成，并經(jīng)管道系統(tǒng)和設(shè)備的內(nèi)部處理，電氣和儀表調(diào)試及單機(jī)試車合格后，與建設(shè)單位所做的交接。4.

3、6工程交接工程交接是指工廠全部裝置在予試車完成后，施工單位和建設(shè)單位按規(guī)定內(nèi)容所做的交接。5管理內(nèi)容與要求5.1 交工技術(shù)文件的管理流程（見附圖）5.2 交工技術(shù)文件的策劃5.2.1 明確交工技術(shù)文件的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。由公司市場開發(fā)部在與建設(shè)單位簽定的工程承包合同中規(guī)定。當(dāng)建設(shè)單位無明確表示時，應(yīng)在合同中規(guī)定“交工技術(shù)文件按工程總承包單位的規(guī)定執(zhí)行”。5.2.2劃分工程項(xiàng)目的單位工程，規(guī)定施工單位，統(tǒng)一編號。該項(xiàng)工作由項(xiàng)目部在確定完施工單位的基礎(chǔ)上，以文件形式下發(fā)給施工單位及有關(guān)部門，在工程開工后兩個月以內(nèi)完成。5.2.3 下達(dá)立卷分冊的要求。 根據(jù)單位工程的劃分，在征得建設(shè)單位同意的基礎(chǔ)上，項(xiàng)目部

4、負(fù)責(zé)立卷分冊，正式打印下發(fā)。5.2.4 確定交工技術(shù)文件模式。根據(jù)合同規(guī)定，項(xiàng)目部從交工技術(shù)文件模式中選定本工程應(yīng)用的交工技術(shù)文件標(biāo)準(zhǔn)，以文件形式下發(fā)。5.3 工程技術(shù)文件的形成和同步積累5.3.1 施工單位技術(shù)人員是交工資料形成的直接責(zé)任人，對交工基礎(chǔ)資料的形成和同步積累負(fù)直接責(zé)任。5.3.2 項(xiàng)目部工號技術(shù)負(fù)責(zé)人是交工技術(shù)文件的主要負(fù)責(zé)人員，對交工技術(shù)文件的形成和同步積累負(fù)主要責(zé)任。5.3.3 項(xiàng)目部施工經(jīng)理是交工技術(shù)文件工作的直接領(lǐng)導(dǎo)者和組織者，對交工技術(shù)文件工作負(fù)全責(zé)。5.3.4 施工單位技術(shù)人員將分項(xiàng)工程質(zhì)量自檢記錄做為技術(shù)交底的一部分下達(dá)施工班組和其它責(zé)任人員，他們按照各自的要求分

5、別實(shí)施和簽證，完成后返回工號技術(shù)負(fù)責(zé)人。工號技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行整理、核定和簽證，在分部工程完工后交項(xiàng)目部工號技術(shù)負(fù)責(zé)人。5.3.5 設(shè)計(jì)變更和技術(shù)簽證（技術(shù)聯(lián)系單）由資料員領(lǐng)回建帳，發(fā)放到項(xiàng)目部工號技術(shù)負(fù)責(zé)人實(shí)施并下達(dá)到施工單位執(zhí)行，同時收集作為交工技術(shù)文件。5.3.6 材料、零部件質(zhì)量證明書由材料供應(yīng)部門設(shè)專人管理，在材料進(jìn)入施工現(xiàn)場的同時，向技術(shù)人員提供合格的足夠數(shù)量的證件。本工程專用的材料、零部件，合格證原件應(yīng)交項(xiàng)目部工號技術(shù)負(fù)責(zé)人放入交工技術(shù)文件正本，供應(yīng)部門留復(fù)印件。各工程共用的材料、零部件合格證原件存供應(yīng)部門，復(fù)印件交工，但復(fù)印件要標(biāo)明原件在何處，并加蓋經(jīng)手人印章和抄件專用章。5.3.

6、7 設(shè)備和備品配件質(zhì)量證明書由設(shè)備工程師提供，合格證原件放入交工技術(shù)文件正本。5.3.8 交工技術(shù)文件隨著工程進(jìn)度逐步形成，資料必須與工程同步，各級簽證應(yīng)在施工項(xiàng)目完成后隨即進(jìn)行。工號技術(shù)負(fù)責(zé)人要注重工程隱蔽記錄和聯(lián)合簽證的及時性。5.3.9 分部分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定完成后，由工號技術(shù)負(fù)責(zé)人存查或并入交工技術(shù)文件。單位工程質(zhì)量評定經(jīng)上級主管部門核定后，由項(xiàng)目部質(zhì)檢工程師將工程質(zhì)量評定表等送交交工技術(shù)文件相關(guān)卷冊的組卷責(zé)任人整理成冊。5.3.10 竣工圖由項(xiàng)目部組織編制，必須做到齊全準(zhǔn)確?？⒐D要做到與設(shè)計(jì)資料、隱蔽工程記錄和工程實(shí)際情況“三對口”，同時填寫竣工圖編制記錄。5.4 交工技術(shù)文件的

7、整理5.4.1 項(xiàng)目部工號技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)交工技術(shù)文件的整理工作，凡屬交工技術(shù)文件范疇的各種資料，均由各有關(guān)部門和責(zé)任人員交工號技術(shù)負(fù)責(zé)人整理。5.4.2 為使技術(shù)文件管理清晰，防止混亂和遺漏，各項(xiàng)技術(shù)文件都要分門別類整理保管，每類宜分別填寫文件目錄，每加入一份，隨時將其名稱填在目錄中。5.4.3 交工技術(shù)文件的順序由公司技術(shù)質(zhì)量部在交工技術(shù)文件的組成模式中加以規(guī)定。5.5 質(zhì)量經(jīng)理5.5.1 項(xiàng)目部質(zhì)量經(jīng)理組織本工程項(xiàng)目交工技術(shù)文件的審查工作，對交工技術(shù)文件的質(zhì)量負(fù)責(zé)。5.5.2 交工技術(shù)文件的最終審查，在收集齊項(xiàng)目的全部交工資料和完成竣工圖編制后，由項(xiàng)目經(jīng)理統(tǒng)一組織終審。5.6 交工技術(shù)文件

8、的送審和交接簽證5.6.1 交工技術(shù)文件經(jīng)終審后，由項(xiàng)目部邀請建設(shè)單位和質(zhì)量監(jiān)督站進(jìn)行予審。5.6.2 予審提出的問題由項(xiàng)目部整改，整改完成后項(xiàng)目部提出整改報(bào)告給建設(shè)單位、檢查部門。5.6.3 交工技術(shù)文件審查通過后，按規(guī)定進(jìn)行正式裝訂。5.6.4 裝訂結(jié)束后，項(xiàng)目部將交工技術(shù)文件正式移交給建設(shè)單位驗(yàn)收簽證。5.7 對于外包工程，根據(jù)“誰分包，誰負(fù)責(zé)”的原則，由發(fā)包的單位全權(quán)負(fù)責(zé)交工技術(shù)文件工作。5.8 交工技術(shù)文件的歸檔項(xiàng)目部負(fù)責(zé)交工技術(shù)文件的外部簽證工作。簽證完成后，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)將交工技術(shù)文件副本送公司檔案室存檔。6 本標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生的質(zhì)量記錄a. 交工技術(shù)文件；b. 存查資料；c. 交工技術(shù)文件

9、立卷分冊目錄；c. 竣工圖編制記錄；d. 交工技術(shù)文件最終審查簽證表；e. 科技檔案移交清冊。7 附錄a. 交工技術(shù)文件立卷分冊目錄；b. 竣工圖編制記錄；c. 交工技術(shù)文件最終審查簽證表；d. 科技檔案移交清冊。第7頁版次編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期共8頁1趙勇/2006.1.12許榮俊/2006.1.15于國軍/2006.1.16裝置交工技術(shù)文件立卷分冊目錄序號卷號冊號工程編碼工程名稱專業(yè)負(fù)責(zé)單位備 注共 (10) 卷，共 (80) 冊一第1卷共1冊1/101/1總冊項(xiàng)目部二第2卷共12冊(單位工程)安裝2/101/12設(shè)備安裝2/102/12工藝管道2/103/12儲罐工程2/104/12電氣2/105/12儀表2/106/12防腐絕熱2/107/12筑爐(單位工程)建筑2/108/12土建2/109/12建筑電氣2/1010/12暖衛(wèi)煤氣2/1011/12通風(fēng)空調(diào)2/1012/12電梯安裝三第3卷共 冊科 技 檔 案 移 交 清 冊序號工 程 代 號檔 號案 卷 題 名數(shù) 量保管期限期限密級級編 制備注份 數(shù)頁 數(shù)單 位時 間移交人： 年 月 日 接受人 年 月 日竣工圖編制記錄工程名稱單位工程名稱施工單位專 業(yè)設(shè)計(jì)變更編號修 改 內(nèi) 容施