2007年管理評(píng)審報(bào)告

1、東莞XXX塑膠有限公司管 理 評(píng) 審 報(bào) 告一 評(píng)審目的：對(duì)本公司ISO9001（2000版）質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量管理體系不斷得到改進(jìn)，提高質(zhì)量管理水平。二評(píng)審內(nèi)容：2.1：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實(shí)施情況；2.2：公司組織結(jié)構(gòu)職責(zé)和權(quán)限的適宜性；2.3：資源配置的合理性和充分性；2.4：質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性以及過(guò)程控制情況；2.5：內(nèi)審結(jié)論的公證性和合理性；2.6：糾正和預(yù)防措施的有效性；2.7：改進(jìn)的建議和變更的需要；2.8：顧客對(duì)本公司產(chǎn)質(zhì)量量的投訴和處理；2.9:以往管理評(píng)審的跟蹤措施。三

2、評(píng)審依據(jù)：3.1 ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)；3.2：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及第三層次文件；3.3：相關(guān)的法律、法規(guī)及各類標(biāo)準(zhǔn)。四評(píng)審時(shí)間及參加人員：管理評(píng)審于2007年12月20日下午14:00-17:00在二一樓會(huì)議室由總經(jīng)理主持。參加人員：總經(jīng)理、管理者代表，工程部、品保部、生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部、行政部、采購(gòu)部、資材部及公司內(nèi)審員等。五評(píng)審過(guò)程51 總經(jīng)理主持管理評(píng)審并宣布管理評(píng)審開(kāi)始；52 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核組組長(zhǎng)作了“內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告”，匯報(bào)了我司.1.內(nèi)審情況，包括內(nèi)審目的、依據(jù)、對(duì)象、范圍、方法、過(guò)程、結(jié)果、糾正/預(yù)防措施及其驗(yàn)證等；5 3 管理者代表作了“質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施

3、情況”的匯報(bào)；5 4 管理者代表作了“質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況匯報(bào)”，對(duì)我司質(zhì)量管理體系的構(gòu)成、初步運(yùn)行、運(yùn)行的初步評(píng)價(jià)等作了具體的匯報(bào)；5 5 各部門領(lǐng)導(dǎo)分別作了各自部門的“質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告”，對(duì)體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題和原因進(jìn)行了詳細(xì)的分析和總結(jié)；5 6 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)改進(jìn)方面的建議作了簡(jiǎn)要發(fā)言；5 7 總經(jīng)理對(duì)評(píng)審內(nèi)容作總結(jié)。六評(píng)審綜述：6.1 內(nèi)審結(jié)果：公司建立的質(zhì)量管理體系符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，運(yùn)行正常有效，能夠滿足實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的需要。本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)到 2 個(gè)不合格項(xiàng)，其中嚴(yán)重不符合項(xiàng)0項(xiàng)，一般不符合 2 項(xiàng)。其分布見(jiàn)內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告。62 顧客反饋及糾正預(yù)防措

4、施的執(zhí)行情況在質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程中沒(méi)有接到3份，顧客的投訴。本公司為顧客投訴處理建立有關(guān)的程序，相關(guān)部門人員對(duì)程序的運(yùn)作熟悉。針對(duì)顧客意返回的信息，公司對(duì)此組織了分析，盡可能滿足顧客的要求。在日常工作中，各部門積極采取糾正和預(yù)防措施，糾正預(yù)防措施驗(yàn)證有效，使得質(zhì)量體系更好地運(yùn)行。63 過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性通過(guò)質(zhì)量體系的運(yùn)行，本公司成品檢驗(yàn)合格率提升，員工素質(zhì)得到了提高，現(xiàn)場(chǎng)整理更加規(guī)范化，一整套質(zhì)量體系文件得到了建立，全公司形成了人人學(xué)習(xí)質(zhì)量體系文件的良好氣氛，整個(gè)公司朝著一個(gè)良性的方向發(fā)展。通過(guò)按照本公司質(zhì)量部門所編制的檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行檢驗(yàn)工作，本公司的產(chǎn)品能滿足檢驗(yàn)的要求，滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求

5、，通過(guò)質(zhì)量體系運(yùn)行，產(chǎn)品質(zhì)量得到穩(wěn)定，并進(jìn)一步提升。64 現(xiàn)行資源配置情況從各部門進(jìn)行的報(bào)告來(lái)看，本公司的資源滿足需求，配置較合理。但今后要通過(guò)培訓(xùn)工作的開(kāi)展使得員工素質(zhì)的提高。從人事管理來(lái)看，通過(guò)質(zhì)量體系運(yùn)行，我公司對(duì)各部門及職位進(jìn)行了適當(dāng)?shù)囊?guī)定，使員工能勝任自身的工作。通過(guò)組織培訓(xùn)，我公司員工素質(zhì)得到了提高，有的部門的職位需要進(jìn)行考核上崗，對(duì)于設(shè)備，我公司按質(zhì)量體系要求進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)、維修，并制定有關(guān)的操作規(guī)范，指導(dǎo)日常工作的開(kāi)展。另我公司的檢測(cè)要求在同行業(yè)中處于較高水平，以更好地控制質(zhì)量，使我公司的質(zhì)量能滿足顧客要求。65 初建的文件化質(zhì)量體系與ISO9001：2000的符合程度通過(guò)內(nèi)部質(zhì)

6、量審核進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，肯定了我公司已經(jīng)建立了文件化的質(zhì)量體系，如企業(yè)的環(huán)境和整體質(zhì)量意識(shí)和管理意識(shí)相對(duì)體系運(yùn)行前有了很大的改變和提高。從內(nèi)部質(zhì)量審核情況來(lái)看，本公司已經(jīng)初步建立ISO9001質(zhì)量體系，并有效運(yùn)行，但各部門人員對(duì)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)的理解還需要進(jìn)一步提高，對(duì)質(zhì)量體系的整體運(yùn)作還需有待進(jìn)一步熟練。質(zhì)量體系運(yùn)行時(shí)間不長(zhǎng)，員工對(duì)體系的理解還需要一個(gè)過(guò)程是質(zhì)量體系存在問(wèn)題的原因，質(zhì)量體系還需要各部門人員繼續(xù)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并予以解決，以促進(jìn)質(zhì)量體系的不斷完善。在質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程中，各部門應(yīng)積極采取相應(yīng)的措施，按標(biāo)準(zhǔn)要求、文件化的質(zhì)量體系程序，對(duì)體系運(yùn)行不斷的明確和潛在的不合格項(xiàng)目實(shí)

7、施及時(shí)的糾正和預(yù)防措施并監(jiān)督驗(yàn)證，以確保企業(yè)質(zhì)量體系運(yùn)行更有效、更適宜，以達(dá)成預(yù)期的評(píng)審目的。從內(nèi)審的結(jié)果看，本公司文件化的質(zhì)量體系基本符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，但是還存在一些不符合項(xiàng)，這些問(wèn)題都會(huì)影響我本公司質(zhì)量體系的建立、完善。各部門應(yīng)加強(qiáng)日常的推行工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，馬上解決。這些工作需要通過(guò)進(jìn)一步檢查，以促進(jìn)質(zhì)量體系的完善。各部門負(fù)責(zé)人均對(duì)本公司文件化質(zhì)量體系的文件化程度發(fā)表了各自的看法，與會(huì)者一致認(rèn)為本公司的質(zhì)量體系、第三層文件比較齊全，且具有一定的可操作性，體現(xiàn)了本公司文件化質(zhì)量體系的適宜性，肯定了本公司的質(zhì)量體系符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求。66 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況

8、和產(chǎn)品定位隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，市場(chǎng)更需要高品質(zhì)、價(jià)格合理的產(chǎn)品，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。在這種情況下，我們只有提供高品質(zhì)，且具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，企業(yè)才能得到發(fā)展。通過(guò)ISO9001：2000質(zhì)量體系的推行，我們品質(zhì)管理得到了規(guī)范化。而“價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)力”只有通過(guò)提高工作效率，降低生產(chǎn)成本來(lái)達(dá)到。這對(duì)管理規(guī)范化提出了更高要求。只有這樣，產(chǎn)品在市場(chǎng)的銷售量才會(huì)增大，尤其是對(duì)開(kāi)拓海外的業(yè)務(wù)具有很大的意義。企業(yè)的發(fā)展將靠?jī)?yōu)良可靠的品質(zhì)、具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格和良好的服務(wù)來(lái)贏得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的勝利。目前，我公司銷售的系列產(chǎn)品在市場(chǎng)上處于中檔產(chǎn)品，因?yàn)槭袌?chǎng)中檔產(chǎn)品需求量較大，本公司力爭(zhēng)這一市場(chǎng)。且本公司已本著“與供方互利原則”，與

9、供方共同努力，盡量提高質(zhì)量和降低生產(chǎn)成本使組織得到持續(xù)的發(fā)展。67 質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜、有效性及推行情況本次會(huì)議就本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的符合性做了評(píng)價(jià)。會(huì)議認(rèn)為：本公司的質(zhì)量方針“品質(zhì)是金，服務(wù)是心”滿足以下幾個(gè)要求：1） 與組織的宗旨相適應(yīng)，便于在組織的各適當(dāng)層次上加以傳達(dá)、溝通并使其理解和執(zhí)行。目前組織奉行“以質(zhì)量求生存，以管理求發(fā)展”為經(jīng)營(yíng)理念。質(zhì)量方針與組織通過(guò)提供產(chǎn)品和服務(wù)，而達(dá)到組織目標(biāo)的活動(dòng)相適應(yīng)。現(xiàn)行的質(zhì)量目標(biāo)通俗易懂，方便傳達(dá)、溝通并使其理解和執(zhí)行。2） 體現(xiàn)了滿足要求的承諾。現(xiàn)行的質(zhì)量方針首先向社會(huì)和顧客展示了本公司的質(zhì)量宗旨，展示了組織對(duì)顧客和社會(huì)承諾產(chǎn)品的質(zhì)量。

10、質(zhì)量方針體現(xiàn)了當(dāng)今社會(huì)“以人為本，顧客至上”的管理思想，總體上反映了組織要精心制造出優(yōu)良品質(zhì)的產(chǎn)品，以高質(zhì)量的服務(wù)贏得顧客的滿意，在質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程中建立高效益的管理模式，并不斷完善，力求在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中得到生存、發(fā)展。質(zhì)量方針幾句話體現(xiàn)了組織的目標(biāo)，反映了全體員工的質(zhì)量觀念，體系了顧客的需求，完全符合組織的發(fā)展方向。3） 體現(xiàn)了對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。 本公司現(xiàn)行的質(zhì)量方針明確規(guī)定：“服務(wù)是心”，反映了組織以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的強(qiáng)烈愿望，符合組織的發(fā)展方向，明確體現(xiàn)了2002版中八項(xiàng)原則之一：“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”。4） 為質(zhì)量目標(biāo)提供了框架和基礎(chǔ)。組織現(xiàn)行的質(zhì)量方針指出了組織的質(zhì)量方向，質(zhì)量目標(biāo)由此方向進(jìn)

11、行落實(shí)、展開(kāi)。質(zhì)量目標(biāo)的第一句話體現(xiàn)了本企業(yè)的管理者決定加大管理力度，提高品質(zhì)管理水平，以改變過(guò)去的管理模式的愿望。符合企業(yè)目前的實(shí)際情況。 品管部組對(duì)近來(lái)的產(chǎn)品檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)分析表明組織有能力達(dá)成目標(biāo)。因此從整體而言，本公司現(xiàn)今制定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)符合本公司的實(shí)際情況，是適宜的、正確的。但對(duì)于提升質(zhì)量目標(biāo)，還要根據(jù)以后的產(chǎn)品檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)的情況來(lái)定，以更好判定成品檢驗(yàn)的合格率。我們要力爭(zhēng)超越越客戶期望！本公司管理層研究制定了質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針的草案，并經(jīng)過(guò)最高領(lǐng)導(dǎo)者批準(zhǔn)后生效。而后通過(guò)培訓(xùn)和張掛有關(guān)標(biāo)語(yǔ)等形式讓全體員工知曉，并理解。在日常工作中進(jìn)行查核（如內(nèi)部質(zhì)量審核），確保全體員工理解質(zhì)量方針和目

12、標(biāo)。為達(dá)成目標(biāo)，辦公室組織了本公司各部門主管進(jìn)行了商談，并制定了“質(zhì)量目標(biāo)分解方案”，以使本公司的總目標(biāo)得到實(shí)現(xiàn)。68 可能影響質(zhì)量體系的變更及改進(jìn)建議質(zhì)量體系的運(yùn)行是一個(gè)不斷完善的過(guò)程，管理評(píng)審也是考評(píng)質(zhì)量體系的有效性、適宜性、充分性，督促組織不斷地改進(jìn)。為此組織作出了以下決策：1） 完善本公司各規(guī)章制度（如車間管理制度等），由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)。2） 加強(qiáng)培訓(xùn)工作，針對(duì)員工應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)開(kāi)展講座，由管理者代表負(fù)責(zé)組織各 部門配合，必要時(shí)請(qǐng)外部人員來(lái)公司講部。3) 充分利用現(xiàn)有設(shè)備，擴(kuò)大現(xiàn)有生產(chǎn)量，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織。七 總結(jié)我們公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行和質(zhì)量保證體系的完善，有賴于通過(guò)不斷的內(nèi)（外）部質(zhì)量審核及管理評(píng)審，糾正和預(yù)防措施等工作來(lái)提高，希望各階層管理人員能正確認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn)，嚴(yán)格按照質(zhì)量體系來(lái)運(yùn)行，以達(dá)到我們最初的期望。總體上來(lái)講，本公司的質(zhì)量體系運(yùn)行有效，適合組織的運(yùn)行，符合ISO/9001：2000標(biāo)