雙預(yù)防體系管理制度

1、.頁腳附件 1 1:程村礦井雙重預(yù)防體系管理制度一、雙重預(yù)防體系安全生產(chǎn)責(zé)任制第一章總則第一條為進(jìn)一步做好雙重預(yù)防體系工作的有效落實，結(jié)合礦井 實際，明確各級人員雙重預(yù)防體系工作職責(zé)，制訂本制度。第二條適用范圍本制度適用于礦井各級領(lǐng)導(dǎo)、各科室、各區(qū)隊。第二章各級職責(zé)與分工第三條雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)（一）貫徹執(zhí)行國家、省等上級部門關(guān)于雙重預(yù)防體系工作相關(guān)法 律法規(guī)、地方標(biāo)準(zhǔn)，落實地方政府相關(guān)安全生產(chǎn)工作指示。（二）會審?fù)ㄟ^礦井雙重預(yù)防體系文件，并監(jiān)督執(zhí)行。（三）會審礦井雙重預(yù)防體系實施目標(biāo)及實施方案。（四）研究解決礦井雙重預(yù)防體系開展過程中存在的安全生產(chǎn)重大 事項，對各項雙重預(yù)防體系費用使用

2、情況進(jìn)行監(jiān)督落實。（五）組織開展安全生產(chǎn)風(fēng)險管控體系及隱患排查治理體系工作建 立，并監(jiān)督各科室、區(qū)隊有效落實。（六）法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。第四條雙重預(yù)防體系工作辦公室職責(zé)（一）在礦井領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)制定雙重預(yù)防體系推進(jìn)的各 類體系文件，報組長審定、簽發(fā)，并按照文件要求，定期監(jiān)督落實各 單位執(zhí)行情況。（二）制定礦井雙重預(yù)防體系培訓(xùn)計劃，并報組長審定簽發(fā)。.頁腳（三） 按照雙重預(yù)防體系推進(jìn)要求，建立雙重預(yù)防體系責(zé)任制及考 核獎懲制度，同時監(jiān)督責(zé)任落實，落實好考核獎懲措施。（四） 全面組織好雙重預(yù)防體系建設(shè)工作，做好體系文件匯總、審 定、確認(rèn)等工作，最終形成雙重預(yù)防體系文件，并組織做好風(fēng)險分

3、級 管控、風(fēng)險告知、隱患排查治理等工作落實。（五） 按照雙重預(yù)防體系推進(jìn)要求， 負(fù)責(zé)礦井安全檢查的組織、 實 施、驗證，同時應(yīng)當(dāng)如實記錄事故隱患排查治理情況；負(fù)責(zé)監(jiān)督各部 門上報風(fēng)險分級及事故隱患的排查治理工作開展，并做好匯總、整理 歸檔等工作。第五條組長職責(zé)（一）全面負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)，保證人力、物力、財力投入到 位。（二）組織建立、健全礦井雙重預(yù)防體系責(zé)任制。（三）組織雙重預(yù)防體系文件的制定、審定與簽發(fā)。（四）設(shè)置雙重預(yù)防體系推進(jìn)辦公室，并安排專人負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體 系的建設(shè)、推進(jìn)工作。（五）保證雙重預(yù)防體系資金投入的有效實施，依法推進(jìn)雙重預(yù)防 體系建設(shè)工作，組織建立安全生產(chǎn)風(fēng)險管控機(jī)制，并

4、按照雙重預(yù)防體 系要求，督促落實各單位執(zhí)行情況，監(jiān)督檢查安全生產(chǎn)，及時消除安 全隱患。（六）組織開展雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)工作，并監(jiān)督各科室、區(qū)隊 有效執(zhí)行。（七）法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。第六條副組長職責(zé)（一）具體負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)工作，組織落實各項工作實施情況（二）按照雙重預(yù)防體系要求，組織安全生產(chǎn)隱患排查，及時掌握 重大風(fēng)險管控和隱患治理情況， 治理重大風(fēng)險和隱患前督促有關(guān)部門 制.頁腳定有效的防范措施，落實重大隱患的整改工作。（三）定期組織召開體系建設(shè)會議，研究安全生產(chǎn)狀況，組織解決 安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)工作中的相關(guān)問題， 并制 定對策。（四）負(fù)責(zé)

5、礦井在雙重預(yù)防體系開展過程中發(fā)現(xiàn)的各類事故隱患排 查、評估、整改的評審評價工作。（五）負(fù)責(zé)定期組織各部門或人員會審、修訂安全檢查（隱患排查治 理）制度，不斷提高安全檢查深度和廣度，組織開展礦井的綜合檢查、專項檢查等。第七條成員職責(zé)（一）執(zhí)行、落實礦井對雙重預(yù)防體系工作要求，全面負(fù)責(zé)責(zé)任范圍 內(nèi)的雙重預(yù)防體系工作，檢查本部門風(fēng)險點及危險源管控執(zhí)行情況。（二）負(fù)責(zé)定期組織本部門人員定期通報雙重預(yù)防體系工作開展情 況, ,研究解決雙重預(yù)防體系工作中出現(xiàn)的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)小組報告重大情況，對本部門無力解決的重大風(fēng)險和隱患，及時向上級有關(guān)部門提 出合理化建議。（三）在雙重預(yù)防體系建設(shè)過程中，對分管專業(yè)危

6、險源辨識、風(fēng)險分 級、管控措施制定及隱患排查治理等內(nèi)容進(jìn)行審定、確認(rèn)，并對工程技術(shù)控制措施落實情況進(jìn)行監(jiān)督；（四）按照雙重預(yù)防體系工作要求，負(fù)責(zé)組織本部門安全生產(chǎn)檢查， 落實安全生產(chǎn)事故隱患的整改。指導(dǎo)部署本部門、班組的風(fēng)險分級及安全生產(chǎn)檢查及事故隱患的排查、評估、整改的評審評價工作。第八條班組長職責(zé)（一） 執(zhí)行、 落實礦井對雙重預(yù)防體系工作要求， 全面負(fù)責(zé)本班組的 雙重預(yù)防體系工作。（二）按照本單位雙重預(yù)防體系要求，負(fù)責(zé)本班組風(fēng)險點管控及.頁腳管 理措施落實, ,負(fù)責(zé)本班組風(fēng)險點隱患排查及整改。發(fā)現(xiàn)不能整改的隱患, ,要及時匯報。（三）組織職工學(xué)習(xí)并落實礦井雙重預(yù)防體系各項文件要求 ，并定

7、期組織培訓(xùn)與考試。第九條崗位操作人員職責(zé)（一）認(rèn)真學(xué)習(xí)和嚴(yán)格遵守各項雙重預(yù)防體系各項文件要求，（二）做好本崗位風(fēng)險點及危險源管控工作。（三）熟練掌握本崗位風(fēng)險點及危險源，嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險點管控措施 要求，做好本崗位風(fēng)險點排查，如實做好雙重預(yù)防體系各項工作記錄。（四）做好現(xiàn)場安全檢查和安全確認(rèn)工作，工作工程中隨時排查、處理隱患，確保施工安全。（五）發(fā)現(xiàn)自身能力范圍內(nèi)無法解決的問題及時向主管負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯報。第三章附則第十條本制度由礦井雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)解釋。第十一條 本制度自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。二、雙重預(yù)防體系考核獎懲管理規(guī)定第一章總則第一條為落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)和上級一系列安全管理文件、

8、標(biāo)準(zhǔn)要求，強(qiáng)化風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系（以下簡稱雙重預(yù) 防體系）規(guī)范建設(shè)和責(zé)任落實，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，確保風(fēng)險受控和安全 穩(wěn)定，特制定本制度。第二條本辦法是雙重預(yù)防體系建設(shè)和運行情況的基本要求，作 為雙重預(yù)防體系建設(shè)和運行的考核依據(jù)。.頁腳第三條 安監(jiān)科負(fù)責(zé)本制度的制定，根據(jù)監(jiān)督檢查情況，定期對 各科室、區(qū)隊雙重預(yù)防體系建設(shè)及運行情況進(jìn)行考核，提出考核意見， 并負(fù)責(zé)定期統(tǒng)計匯總考核情況。第四條 本辦法適用于各科室、區(qū)隊雙重預(yù)防體系獎懲考核。第二章體系建立與考核第五條 各科室、區(qū)隊按照安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化和程村礦井安全風(fēng) 險分級管控責(zé)任體系及工作制度、程村礦井事故隱患排查治理責(zé)任 體系及工作制度要求

9、及規(guī)定，規(guī)范雙重預(yù)防體系。未按要求規(guī)范建 立雙重預(yù)防體系并形成文件資料的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人罰款 100100 元。第六條礦井成立以礦長為組長的雙重預(yù)防體系建設(shè)工作小組，由安監(jiān)科負(fù)責(zé)制定各部門雙重預(yù)防體系職責(zé)以及具體實施步驟。各部 門建立相應(yīng)的建設(shè)管理小組，未成立以主要負(fù)責(zé)人為組長的組織機(jī)構(gòu) 或未有效組織落實的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人罰款 100100 元。第七條安監(jiān)科負(fù)責(zé)建立符合本礦實際的雙重預(yù)防體系實施方 案、安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理制度等相關(guān)制度，并落實雙重 預(yù)防體系制度，確定安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理的途徑、方法 及要求。未按要求建立管理制度的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人罰款 10010

10、0 元。第八條安全風(fēng)險分級管控體系要形成“重大風(fēng)險清單、安全風(fēng) 險分級管控清單”等書面資料；隱患排查治理體系要建立“隱患排查 治理計劃、隱患排查治理臺賬”等書面資料，存在缺項的，給予責(zé)任 部門負(fù)責(zé)人罰款100100 元/ /項。第九條安監(jiān)科負(fù)責(zé)在重大風(fēng)險區(qū)域設(shè)置安全風(fēng)險公告牌和作業(yè) 人員上限告知牌板。未按要求設(shè)置的，責(zé)令限期整改，逾期未整改， 給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人每項罰款 100100 元。第三章培訓(xùn)教育與考核第十條 培訓(xùn)中心要強(qiáng)化雙重預(yù)防體系的教育培訓(xùn)，將其納入安 全生.頁腳產(chǎn)責(zé)任制和員工安全教育培訓(xùn)計劃，制定培訓(xùn)計劃，組織員工進(jìn) 行培訓(xùn)，落實年度風(fēng)險辨識評估報告、專項辨識評估，形成規(guī)范的教

11、育培訓(xùn)資料并留檔。 未落實雙重預(yù)防體系安全教育培訓(xùn)的， 給予責(zé)任 負(fù)責(zé)人罰款 100100 元。第一條實施的培訓(xùn)教育要確保效果，使職工掌握本崗位風(fēng)險 點名稱、風(fēng)險等級、主要危險源辨識方法和管控措施，掌握本崗位隱 患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等。檢查發(fā)現(xiàn)崗位人員未 掌握的，每人次對責(zé)任人罰款 5050 元。第十二條各部門負(fù)責(zé)人及崗位人員要掌握安全風(fēng)險分級管控和 隱患排查治理體系要求，掌握本層級管控的風(fēng)險點、危險源情況、管 控措施及隱患排查治理的類別、頻次及要求。各部門負(fù)責(zé)人及崗位人 員不了解的，每人次罰款 5050 元。第十三條雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)要納入年度教育培訓(xùn)計劃，并 按計劃實施

12、。雙重預(yù)防體系未納入年度教育培訓(xùn)計劃的，給予責(zé)任部 門負(fù)責(zé)人罰款 100100 元。第十四條 培訓(xùn)中心要建立教育培訓(xùn)效果檢測機(jī)制，開展閉卷考 試，定期和不定期檢測雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)效果，督促各級人員掌 握和落實雙重預(yù)防體系要求。 未開展閉卷考試的， 給予責(zé)任部門負(fù)責(zé) 人罰款 100100 元。第四章 風(fēng)險分級管控與考核第十五條安全風(fēng)險分級管控每年至少組織一次全面梳理優(yōu)化，在新采區(qū)、新水平、新工作面、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)備設(shè)施、 重大災(zāi)害因素、排放瓦斯、涉險事故或所在省份發(fā)生重特大事故后要 及時組織專項安全風(fēng)險分級辨識評估與管控措施變更。未按期組織或 及時變更的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人罰款

13、100100 元。第十六條 各科室、區(qū)隊要按要求對所管控的風(fēng)險，落實分級管 控職責(zé)，確保責(zé)任明確、措施有力、管控到位。達(dá)不到要求的，給予 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人罰款 100100 元。.頁腳第十七條 風(fēng)險點劃分要結(jié)合實際，遵循“大小適中、便于分類、 功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則合理劃分。風(fēng)險點劃分存在 明顯問題的，責(zé)令限期整改，未按要求整改的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人 罰款 100100 元。第十八條 風(fēng)險點劃分和危險源辨識要自下而上組織實施，讓崗 位員工充分參與，注重作業(yè)活動、作業(yè)步驟、設(shè)備設(shè)施分類的合理性 和符合性。員工未能充分參與、危險源辨識不到位的，未能掌握風(fēng)險 點、危險源及管控措施的，給予

14、責(zé)任部門負(fù)責(zé)人每人次罰款 5050 元。第十九條 風(fēng)險評估要結(jié)合礦制度要求，進(jìn)行定性、定量評估， 根據(jù)評價結(jié)果按從嚴(yán)從高原則判定評估級別。風(fēng)險評估不合理的，給 予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人罰款 100100 元。第二十條制定風(fēng)險管控措施時要從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施五個方面充分考慮，確 保風(fēng)險有效受控，不可接受風(fēng)險應(yīng)補充制定管控措施并實施，直至風(fēng) 險可以接受。風(fēng)險管控措施存在明顯不到位的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人 罰款 100100 元。第五章隱患排查治理與考核第二十一條安監(jiān)科要按照礦隱患排查治理制度要求，建立和完 善各部門隱患排查計劃等相關(guān)規(guī)定。未按要求建立的，給予責(zé)任

15、部門 負(fù)責(zé)人罰款100100 元。第二十二條隱患排查治理要對照現(xiàn)有隱患治理措施，進(jìn)行分層 次、定頻次、逐項檢查，留存各級檢查記錄，確保效果。存在明顯問 題的，給予責(zé)任部門每項罰款 100100 元。第二十三條 隱患排查發(fā)現(xiàn)的問題要遵循閉環(huán)管理原則，按照“排 查T整改T驗收T復(fù)查T銷號”的閉合流程，進(jìn)行責(zé)任到人的整改和 驗收復(fù)查閉合，確保整改到位。隱患排查治理不符合閉環(huán)管理要求的， 每項給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人罰款 100100 元。.頁腳第二十四條各科室、區(qū)隊要按照隱患排查治理制度要求，組織 實施本管轄區(qū)域內(nèi)的隱患排查治理，及時消除隱患。隱患排查治理存 在明顯缺陷的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人罰款 1001

16、00 元。第二十五條 礦各級管理人員排查出隱患，由安監(jiān)科根據(jù)隱患區(qū) 域和責(zé)任制定整改措施、限定整改時間落實相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行整改。未 按要求落實整改的，每項給予責(zé)任科室或區(qū)隊負(fù)責(zé)人罰款 100100 元。第二十六條重大事故隱患未能及時發(fā)現(xiàn)和落實整改的，每項給 予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人罰款 500500 元。第二十七條 發(fā)現(xiàn)重大事故隱患由礦長組織制定整改方案，并制 定隱患整改前的管控措施和應(yīng)急措施，無法有效管控的，必須實施停 產(chǎn)措施。未按要求落實的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人罰款 500500 元。第二十九條雙重預(yù)防體系建設(shè)方面積極主動且表現(xiàn)優(yōu)秀的，對 單位或部門負(fù)責(zé)人、班組長以及員工給予獎勵，作為年度評選先進(jìn)的

17、重要依據(jù)。崗位員工排查出重大隱患的，經(jīng)確認(rèn)后給予 200200 元的獎勵。 發(fā)現(xiàn)重大事故隱患并成功避免事故發(fā)生的，一次性獎勵 500500 元。獎勵 金額經(jīng)主要負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。第六章持續(xù)改進(jìn)與考核第三十條每年至少組織一次對雙重預(yù)防體系建設(shè)、運行情況進(jìn) 行系統(tǒng)性評審，并保存評審記錄，對評審結(jié)果進(jìn)行公示和公布，充分 調(diào)動雙重預(yù)防體系建設(shè)的積極性和主動性，對在雙重預(yù)防體系建設(shè)和 運行良好的科室、區(qū)隊給予獎勵 10001000 元，對在雙重預(yù)防體系建設(shè)滯后 或運行不正常的科室、區(qū)隊給予罰款 10001000 元。三、信息化管理平臺的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與管理第一章基本要求.頁腳礦井應(yīng)采用信息化管理手段，建立安全

18、生產(chǎn)雙重預(yù)防信息平臺，具備安全風(fēng)險分級管控、隱患排查治理、統(tǒng)計分析及風(fēng)險預(yù)警等主要 功能，實現(xiàn)風(fēng)險與隱患數(shù)據(jù)應(yīng)用的無縫鏈接；保障數(shù)據(jù)安全，具有權(quán) 限分級功能。宜使用移動終端提高安全管理信息化水平。第二章功能模塊1 1、風(fēng)險分級管控模塊風(fēng)險分級管控模塊應(yīng)實現(xiàn)對安全風(fēng)險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析 和上報全過程的信息化管理。應(yīng)具備以下功能：（1 1）風(fēng)險點的管理（增加、刪除、編輯、查詢等功能）；（2 2）年度、專項、崗位、臨時風(fēng)險辨識評估的管理（辨識數(shù)據(jù)的 錄入、輔助辨識評估、輔助生成文件、審核、結(jié)果上傳等）。2 2、隱患排查治理模塊隱患排查治理模塊實現(xiàn)對隱患的記錄統(tǒng)計、過程跟蹤、逾期報警、 信息上報的信息化管理。應(yīng)具備以下功能：（1 1）隱患信息錄入及與風(fēng)險的關(guān)聯(lián)；（2 2）隱患整改、復(fù)查、銷號等過程跟蹤，實現(xiàn)閉環(huán)管理，對于整 改超期、或整改未達(dá)要求的，進(jìn)行預(yù)警；（3 3）實現(xiàn)重大隱患上報、跟蹤督辦。3 3、統(tǒng)計分析及預(yù)警模塊該模塊應(yīng)具備以下功能：（1 1）實現(xiàn)安全風(fēng)險和隱患的