農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)機(jī)構(gòu)考核監(jiān)督檢查表檢測(cè)機(jī)構(gòu)

1、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)機(jī)構(gòu)考核監(jiān)督檢查表（檢測(cè)機(jī)構(gòu)）機(jī)構(gòu)名稱聯(lián)系人及其電話、手機(jī)號(hào)資質(zhì)認(rèn)定證書(shū)編號(hào)證書(shū)有效期年 月 日- 年 月 日序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查條款符合情況(符合、基本符合、不符合)檢查情況說(shuō)明1有上級(jí)部門批準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)設(shè)置文件。機(jī)構(gòu)為獨(dú)立法人，非獨(dú)立法人的需有法人授權(quán)。檢測(cè)業(yè)務(wù)獨(dú)立，獨(dú)立對(duì)外行文，獨(dú)立開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)，有獨(dú)立的財(cái)務(wù)帳戶或單獨(dú)核算。（第一條）1.機(jī)構(gòu)是否有農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)機(jī)構(gòu)考核合格證書(shū)；2.合格證書(shū)是否在有效期內(nèi)；3.檢測(cè)報(bào)告中的機(jī)構(gòu)名稱與合格證書(shū)是否相符2配備與檢驗(yàn)工作相適應(yīng)的管理人員和技術(shù)人員。技術(shù)人員應(yīng)具有相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，人數(shù)不少于5人，其中中級(jí)職稱以上人員比例

2、不低于40%。（第六條）機(jī)構(gòu)技術(shù)人員中級(jí)職稱以上人員比例是否不低于40%。3機(jī)構(gòu)正副主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人的任命與變更應(yīng)有上級(jí)主管部門的任命文件。（第七條）機(jī)構(gòu)是否向資質(zhì)考核部門申請(qǐng)辦理有關(guān)的變更手續(xù)：變更正副主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人4技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)具有中級(jí)以上職稱，并從事農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作5年以上。（第九條）技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人條件是否符合要求5所有人員應(yīng)經(jīng)專業(yè)技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)化、計(jì)量、質(zhì)量監(jiān)督與管理以及相關(guān)法規(guī)知識(shí)培訓(xùn)，考核合格，持證上崗。上崗證或合格證應(yīng)標(biāo)明準(zhǔn)許操作的儀器設(shè)備和檢測(cè)項(xiàng)目。（第十六條）上崗證或合格證是否準(zhǔn)許操作的儀器設(shè)備和檢測(cè)項(xiàng)目相一致。6建立與檢驗(yàn)工作相

3、適應(yīng)的質(zhì)量體系，并形成質(zhì)量體系文件。（第二十一條）體系文件是否齊全7質(zhì)量手冊(cè)編寫(xiě)規(guī)范，覆蓋質(zhì)量體系的全部要素，其內(nèi)容符合農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)機(jī)構(gòu)考核辦法要求。質(zhì)量手冊(cè)由主任批準(zhǔn)發(fā)布。（第二十三條）質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容是否符合農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)機(jī)構(gòu)考核辦法要求8有檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量控制程序，確保檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量?？刹捎靡韵路椒ǎ河媒y(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)結(jié)果進(jìn)行審查、參加能力驗(yàn)證、進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)、定期使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或在內(nèi)部質(zhì)量控制中使用副標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、用相同或不同方法進(jìn)行重復(fù)檢驗(yàn)和保留樣的再檢驗(yàn)等。（第二十八條）機(jī)構(gòu)是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)（如質(zhì)量控制圖）對(duì)結(jié)果進(jìn)行審查、參加能力驗(yàn)證、進(jìn)行質(zhì)檢機(jī)構(gòu)間比對(duì)、定期使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或在內(nèi)部質(zhì)量控

4、制中使用副標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、回收率試驗(yàn)、用相同或不同方法進(jìn)行重復(fù)檢驗(yàn)和保留樣的再檢驗(yàn)等。各類檢查是否有記錄。9有抱怨處理程序，并按程序受理、處理來(lái)自客戶或其他方面的抱怨。應(yīng)保存所有抱怨的記錄，以及針對(duì)抱怨所開(kāi)展的調(diào)查和糾正措施的記錄。（第三十五條）是否的抱怨處理程序。抱怨處理過(guò)程中的記錄、報(bào)告和處理意見(jiàn)等是否作為技術(shù)資料，是否歸檔保存，保存期不少于5年。10儀器設(shè)備數(shù)量、性能應(yīng)滿足所開(kāi)展檢測(cè)工作的要求，配備率應(yīng)不低于98%。（第三十六條）質(zhì)檢機(jī)構(gòu)是否具備正確承檢項(xiàng)目的檢測(cè)所需的全部?jī)x器設(shè)備（包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）；如果質(zhì)檢機(jī)構(gòu)要使用“永久受控”范圍以外的設(shè)備，則該儀器設(shè)備僅是使用頻次低且價(jià)格昂貴的。11儀器設(shè)

5、備（包括軟件）應(yīng)有專人管理保養(yǎng)。在用儀器設(shè)備的完好率應(yīng)為100%，并進(jìn)行正常的維護(hù)。（第三十七條）1.質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的所有儀器設(shè)備是否有形成文件的維護(hù)程序，主要儀器設(shè)備是否有專人管理，有無(wú)維護(hù)計(jì)劃和維護(hù)記錄。在用儀器設(shè)備的完好率是否為100%。2.對(duì)停止使用的儀器設(shè)備是否有明顯標(biāo)識(shí)（如加貼紅色停用標(biāo)志），以防誤用。12計(jì)量器具應(yīng)有有效的計(jì)量檢定或校準(zhǔn)合格證書(shū)和檢定或校準(zhǔn)周期表，并有專人負(fù)責(zé)檢定（校準(zhǔn)）或送檢。（第四十四條）1.是否制定有關(guān)測(cè)量和檢驗(yàn)儀器設(shè)備的校準(zhǔn)、檢定或驗(yàn)證的周期表；2.是否有專人負(fù)責(zé)制定和實(shí)施儀器設(shè)備的校準(zhǔn)和/或檢定（驗(yàn)證）和確認(rèn)的總體計(jì)劃；3.能否提供校準(zhǔn)或檢定證書(shū)，并提供測(cè)量結(jié)

6、果和有關(guān)測(cè)量不確定度和/或符合經(jīng)批準(zhǔn)的計(jì)量規(guī)范的說(shuō)明。13計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（含標(biāo)準(zhǔn)樣品、標(biāo)準(zhǔn)溶液）有專人管理，并有使用記錄；標(biāo)準(zhǔn)溶液配制、標(biāo)定、校驗(yàn)和定期復(fù)驗(yàn)應(yīng)有記錄，并有符合要求的貯存場(chǎng)所。（第四十六條）1.是否有專人管理計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（含標(biāo)準(zhǔn)樣品、標(biāo)準(zhǔn)溶液）。2.是否對(duì)標(biāo)準(zhǔn)溶液有專人配制、標(biāo)定、校驗(yàn)和定期復(fù)驗(yàn)，并有記錄，貯存容器和場(chǎng)所是否符合要求。14有檢驗(yàn)工作流程圖，包括從抽樣、檢測(cè)、檢驗(yàn)報(bào)告到抱怨等各環(huán)節(jié)，并能有效運(yùn)行。（第五十一條）1.是否有檢測(cè)流程圖，是否包含下列內(nèi)容：樣品如何從客戶處抽?。ǔ闃踊蛩蜆樱悠愤M(jìn)入質(zhì)檢機(jī)構(gòu)樣品準(zhǔn)備樣品驗(yàn)收登記編號(hào)樣品流程卡檢測(cè)記錄報(bào)告審批客戶。2

7、.流程圖是否與機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)工作運(yùn)行情況一致。15樣品有專人保管，有惟一性和檢測(cè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，有措施保證樣品在檢測(cè)和保存期間不混淆、丟失和損壞。有樣品的處理記錄。（第五十五條）1.質(zhì)檢機(jī)構(gòu)是否有關(guān)于樣品驗(yàn)收、保存、安全處置等方面的程序文件，以及為維護(hù)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的誠(chéng)實(shí)性，保密性等所需有關(guān)樣品的各項(xiàng)規(guī)定。2.機(jī)構(gòu)是否建立能區(qū)別不同樣品的惟一性標(biāo)識(shí)制度，以及同一樣品在檢驗(yàn)前后不同階段（不同狀態(tài)）下的標(biāo)識(shí)制度，稱之為狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理，以確保樣品的標(biāo)識(shí)在任何時(shí)候都不發(fā)生混淆。3.過(guò)期樣品的處理，是否有處理記錄。16樣品在流轉(zhuǎn)過(guò)程中，交接時(shí)應(yīng)檢查樣品狀況，避免發(fā)生變質(zhì)、丟失或損壞。如遇損壞和丟失，應(yīng)及時(shí)采取應(yīng)急措施。（第

8、五十六條）1.質(zhì)檢機(jī)構(gòu)是否在程序文件中規(guī)定，并有適當(dāng)?shù)脑O(shè)施避免檢驗(yàn)所用樣品貯存、處置、準(zhǔn)備和檢驗(yàn)過(guò)程中變質(zhì)或損壞。2.質(zhì)檢機(jī)構(gòu)是否遵循樣品在規(guī)定的或特殊需要的環(huán)境條件下貯存或處置樣品，這些環(huán)境條件應(yīng)予維持、監(jiān)控和記錄。17原始記錄有固定格式，信息齊全、內(nèi)容真實(shí)，填寫(xiě)符合規(guī)定。（第五十八條）1.質(zhì)檢機(jī)構(gòu)是否有記錄制度。記錄的更改是否有明確詳細(xì)的規(guī)定，并有一定范圍授權(quán)。2.檢驗(yàn)人員是否按原始記錄填寫(xiě)程序要求如實(shí)填寫(xiě)，不能謄抄。18有為委托方保密的規(guī)定。檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)按規(guī)定發(fā)送并登記。當(dāng)用電話、傳真或其它電子等方式傳送檢驗(yàn)結(jié)果時(shí)，應(yīng)有適當(dāng)方式確定記錄委托方的身份。（第七十四條）1.有無(wú)為委托方保密的措施

9、，用戶自取報(bào)告者必須持委托登記單副聯(lián)或有效身份證明，并在檢驗(yàn)報(bào)告發(fā)放登記表上簽字。由機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)管理部門寄發(fā)的報(bào)告，寄發(fā)人應(yīng)簽字，并保存查尋單據(jù)。2.當(dāng)委托方要求用電話、電傳、圖文傳真或其他電子設(shè)備等傳送檢驗(yàn)結(jié)果時(shí)，質(zhì)檢機(jī)構(gòu)是否制定相應(yīng)辦法確認(rèn)委托方的身份并作記錄，并保證其工作人員遵守文件化的程序，維護(hù)客戶的保密要求。19檢驗(yàn)報(bào)告及相應(yīng)原始記錄應(yīng)獨(dú)立歸檔，內(nèi)容包括檢驗(yàn)報(bào)告、抽樣單、樣品委托單、檢測(cè)任務(wù)單、原始記錄、及其相關(guān)聯(lián)的圖譜或儀器測(cè)試數(shù)據(jù)等。（第七十七條）1.機(jī)構(gòu)是否將每個(gè)樣品的檢驗(yàn)報(bào)告及相應(yīng)原始記錄獨(dú)立歸檔，內(nèi)容包括檢驗(yàn)報(bào)告、抽樣單或樣品委托單、檢測(cè)任務(wù)單、原始記錄、圖譜或儀器測(cè)試數(shù)據(jù)以及

10、其它相關(guān)資料等，并在程序文件中作出規(guī)定。2.檢驗(yàn)人員是否在檢測(cè)儀器直接打印的圖譜和數(shù)據(jù)上面簽字。并一律采用法定計(jì)量單位。20檢驗(yàn)報(bào)告格式和內(nèi)容應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。（第七十九條）1.檢驗(yàn)報(bào)告格式和內(nèi)容應(yīng)符合農(nóng)業(yè)部產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試機(jī)構(gòu)基本條件的規(guī)定，至少包含15方面的內(nèi)容。2.檢驗(yàn)報(bào)告中信息應(yīng)全面，特別是采用方法和對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果予以說(shuō)明的信息。如果檢驗(yàn)報(bào)告中含分包方所進(jìn)行的檢驗(yàn)結(jié)果，則應(yīng)明確地標(biāo)明，必要時(shí)可以詳細(xì)說(shuō)明。3.檢驗(yàn)報(bào)告的封面、注意事項(xiàng)和報(bào)告第一頁(yè)一般不應(yīng)自行更改，檢測(cè)結(jié)果的表格可按不同類型產(chǎn)品或?qū)I(yè)自行設(shè)計(jì)。21檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)有批準(zhǔn)、審核、制表人的簽字和簽發(fā)日期；檢驗(yàn)報(bào)告封面加蓋機(jī)構(gòu)

11、公章。檢驗(yàn)結(jié)論加蓋機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)專用印章，并加蓋騎縫章。（第八十三條）檢驗(yàn)報(bào)告是否有批準(zhǔn)、審核、制表人的簽字和簽發(fā)日期；檢驗(yàn)報(bào)告封面加蓋機(jī)構(gòu)公章。檢驗(yàn)結(jié)論加蓋機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)專用印章，并加蓋騎縫章。22有專用的檢測(cè)工作場(chǎng)所，儀器設(shè)備應(yīng)相對(duì)集中放置，相互影響的檢測(cè)區(qū)域應(yīng)有效隔離，互不干擾。（第八十五條）1.檢測(cè)用儀器設(shè)備是否相對(duì)集中放置，便于使用和管理，檢測(cè)室水電、通風(fēng)系統(tǒng)等是否合理布局。2.對(duì)檢測(cè)過(guò)程有影響或有交叉污染（如農(nóng)藥產(chǎn)品檢測(cè)與農(nóng)藥殘留檢測(cè)）和對(duì)人體健康或人生安全有潛在影響的區(qū)域是否有隔離措施。23毒品和易燃易爆品應(yīng)有符合要求的保存場(chǎng)地，有專人管理，有領(lǐng)用批準(zhǔn)與登記手續(xù)。毒品使用應(yīng)有監(jiān)督措施。（第九

12、十一條）1.危險(xiǎn)品應(yīng)有專人管理，并制定危險(xiǎn)品管理程序。2.危險(xiǎn)品進(jìn)貨是否嚴(yán)格檢驗(yàn)，是否按其類別和性質(zhì)分別存放。各種易燃化學(xué)試劑應(yīng)與氧化物試劑分別儲(chǔ)存；過(guò)氧化氫應(yīng)放置冰箱或陰暗干燥處保存；強(qiáng)酸類試劑也應(yīng)與氨水分開(kāi)保管；劇毒物品要存于保險(xiǎn)柜并實(shí)行雙人雙鎖管理。3.各種危險(xiǎn)品有無(wú)存放在接近電熱器及電源開(kāi)關(guān)附近，易燃化學(xué)試劑是否都放置在通風(fēng)柜中。氣體鋼瓶是否始終保持檢驗(yàn)合格，并在有效期內(nèi)使用，其在運(yùn)輸和搬運(yùn)過(guò)程中，閥門是否旋緊不漏氣，防護(hù)罩應(yīng)牢固，防止撞擊和過(guò)力振動(dòng)。4.檢測(cè)室有無(wú)存放過(guò)量易燃易爆危險(xiǎn)品，易燃化學(xué)試劑檢測(cè)室內(nèi)最多不得存放超過(guò)7天的存儲(chǔ)量。各種廢氣、廢油、廢試劑殘?jiān)袩o(wú)投入下水道或任意亂倒。對(duì)危險(xiǎn)品是否經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，是否及時(shí)處理。24實(shí)驗(yàn)場(chǎng)所內(nèi)外環(huán)境的粉塵、煙霧、噪聲、振動(dòng)、電磁干擾、基因轉(zhuǎn)移等確保不影響檢測(cè)結(jié)果。（第九十四條）檢機(jī)構(gòu)的工作環(huán)境條件是否能確保測(cè)試結(jié)果有效性和準(zhǔn)確性。是