某有限責(zé)任公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊

1、有限責(zé)任公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊受控狀態(tài)：手冊編號：一SC-1發(fā)放號：200年月日實施200年月日發(fā)布有限貝任公口衛(wèi)生質(zhì)量手冊標(biāo)題第章更改一覽表版本：第1版修訂次：第0次生效日期：第1頁，共1頁版號更改早1更改頁號更改說明提出人批準(zhǔn)人更改日期有限貢任公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊標(biāo)題第章目錄版本：第1版修訂次：第0次生效日期：第1頁，共1頁章節(jié)號標(biāo)題總頁數(shù)更改一覽表1目錄1頒布實施令1依據(jù)及參考文件1公司概況11衛(wèi)生質(zhì)里方針和目標(biāo)12組織機構(gòu)及其職責(zé)33生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員的要求14環(huán)境衛(wèi)生要求15車間及設(shè)施的衛(wèi)生要求16原、輔料衛(wèi)生要求17生產(chǎn)加工過程衛(wèi)生要求28包裝、儲存、運輸衛(wèi)生要求19有毒有害物品的控制110

2、檢驗控制要求111保證衛(wèi)生質(zhì)量體系有效運行的要求212管理評審控制程序213內(nèi)部審核控制程序214不合格品控制程序215標(biāo)識和可追溯性控制程序216設(shè)備設(shè)施維護保養(yǎng)程序217產(chǎn)品回收控制程序218培訓(xùn)控制程序219文件和記錄管理程序4有限貢任公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊標(biāo)題第章頒布實施令版本：第1版修訂次：第0次生效日期：第1頁，共1頁為了實施全面質(zhì)量管理，保證出口產(chǎn)品質(zhì)量，根據(jù)出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求、出口脫水蔬菜加工企業(yè)注冊衛(wèi)生規(guī)范等法律法規(guī)，結(jié)合公司的實際情況，編制本衛(wèi)生質(zhì)量手冊。衛(wèi)生質(zhì)量手冊是闡述本公司質(zhì)量方針（包括質(zhì)量目標(biāo)）以及衛(wèi)生質(zhì)量體系的建立和運行的法規(guī)性文件，是公司質(zhì)量體系運行中應(yīng)該長期遵

3、循的法規(guī)和準(zhǔn)則，全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。本手冊自批準(zhǔn)發(fā)布之日起生效執(zhí)行?？偨?jīng)理:日期:有限貢任公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊標(biāo)題第章依據(jù)及參考文件版本：第1版修訂次：第0次生效日期：第1頁，共1頁在制定本手冊時依據(jù)及參考了下列相關(guān)法律法規(guī)，為了保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效我們將盡量考慮采用下列標(biāo)準(zhǔn)的最新有效版本。1、中華人民共和國食品衛(wèi)生法2、出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊登記管理規(guī)定3、出口脫水蔬菜加工企業(yè)注冊衛(wèi)生規(guī)范4、食品衛(wèi)生通則有限貢任公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊標(biāo)題第章公司概況版本：第1版修訂次：第0次生效日期：第1頁，共1頁有限責(zé)任公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊標(biāo)題第1章衛(wèi)生質(zhì)量方針和目標(biāo)版本：第1版修訂次：第0次生效日期：第

4、1頁，共1頁有限責(zé)任公司衛(wèi)生質(zhì)量方針:含義:有限責(zé)任公司質(zhì)量目標(biāo):有限貢任公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊標(biāo)題第2章組織機構(gòu)及其職責(zé)版本：第1版修訂次：第0次生效日期：第1頁，共3頁有限貝任公口衛(wèi)生質(zhì)量手冊標(biāo)題第2章組織機構(gòu)及其職責(zé)版本：第1版修訂次：第0次生效日期：第2頁，共3頁2.職責(zé)經(jīng)理2.1.1 規(guī)定和發(fā)布本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量手冊，并負(fù)責(zé)貫徹實施。2.1.2 組織公司衛(wèi)生質(zhì)量管理體系實施和改進，并確保提供足夠資源。2.1.3 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向全體人員傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。生產(chǎn)技術(shù)部2.2.1 負(fù)責(zé)制定工藝技術(shù)文件；2.2.2 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的管理，確保生產(chǎn)過程及產(chǎn)品符合要

5、求；2.2.3 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、各種衛(wèi)生設(shè)施的控制管理和日常維護工作；2.2.4 負(fù)責(zé)不合格品處置、追溯工作的具體實施；2.2.5 配合行政管理部進行員工崗位技能培訓(xùn)及考核工作。質(zhì)檢部2.3.1 負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量管理體系文件；2.3.2 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系審核工作的具體準(zhǔn)備和組織實施；2.3.3 負(fù)責(zé)原料、包裝物從購進到使用全過程的衛(wèi)生質(zhì)量管理工作；2.3.4 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視測量工作；2.3.5 負(fù)責(zé)不合格品的處置分析意見的提出；2.3.6 負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施的驗證工作；2.3.7 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的校驗、管理及日常維護工作。行政管理部2.4.1 負(fù)責(zé)人力資源的配置、培訓(xùn)、考核等工作；2.4.2

6、負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生的管理工作；2.4.3負(fù)責(zé)員工健康衛(wèi)生管理工作。供應(yīng)銷售部2.5.1 負(fù)責(zé)原輔料、包裝物的采購管理工作2.5.2 負(fù)責(zé)顧客有關(guān)信息的內(nèi)外部溝通和協(xié)調(diào)工作；2.5.3 負(fù)責(zé)處理顧客投訴；有限責(zé)任公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊標(biāo)題第2章組織機構(gòu)及其職責(zé)版本：第1版修訂次：第0次生效日期：第3頁，共3頁2.5.4負(fù)責(zé)運輸及運輸過程中的衛(wèi)生質(zhì)量管理工作。有限責(zé)任公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊版本：第1版修訂次：第0次生效日期：第1頁，共1頁標(biāo)第3章 生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員的要求1 .目的：保證個人衛(wèi)生符合要求，確保安全生產(chǎn)。2 .適用范圍：公司所有加工人員，檢驗人員。3 .職責(zé)：行政管理部負(fù)責(zé)加工、檢驗人員的健康檢查，體

7、檢合格者，由衛(wèi)生檢疫部門發(fā)證，并建立健康檔案。行政管理部負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員的衛(wèi)生知識培訓(xùn)。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員的衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作。4 .管理要求行管部按培訓(xùn)控制程序定期對員工進行衛(wèi)生知識教育和培訓(xùn)。新進廠員工應(yīng)經(jīng)衛(wèi)生培訓(xùn)考核合格后方可上崗，并明確其職責(zé)；培訓(xùn)內(nèi)容記錄在案并存檔。生產(chǎn)、檢驗人員每年必須經(jīng)過一次健康檢查，必要時做臨時檢查。新進企業(yè)的人員必須經(jīng)過體檢合格后方可上崗；（健康要求：凡患有下列病癥之一者，不得在加工車間工作：傳染性肝炎,活動性肺結(jié)核：腸道傳染病及腸道傳染病帶菌者；化膿性或滲出性皮膚病、疥瘡，手有外傷者,其他有礙食品衛(wèi)生的疾病。）生產(chǎn)、檢驗人員必須保持個人

8、清潔，工作時，不得化妝、不得戴首飾，手表或?qū)⑴c生產(chǎn)無關(guān)的物品帶入車間。進入車間時必須穿著整潔的工作服、帽、鞋，洗手消毒，并在鞋靴消毒池對工作鞋進行消毒。大小便后必須洗手，消毒后方可進車間繼續(xù)工作。不準(zhǔn)非本公司的外來人員進入車間，特殊情況下必須經(jīng)過公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并更換工作服后，消毒，方可進入。加工過程中，不同區(qū)域人員不得用崗，嚴(yán)禁穿工作服出車間，離開車間必須換下工作衣、帽、鞋靴。配備足夠數(shù)量的，具備相當(dāng)資格的專業(yè)人員從事衛(wèi)生質(zhì)量監(jiān)督工作。5 .相關(guān)文件和記錄培訓(xùn)控制程序、培訓(xùn)記錄有限貝任公口衛(wèi)生質(zhì)量手冊標(biāo)題第4章環(huán)境衛(wèi)生要求版本：第1版修訂次：第0次生效日期：第1頁，共1頁1 .目的：維護廠區(qū)

9、環(huán)境衛(wèi)生，創(chuàng)造良好的環(huán)境。2 .適用范圍：對本公司廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的控制3 .職責(zé)行政管理部：負(fù)責(zé)廠區(qū)、車間的衛(wèi)生檢查，組織人員清掃、綠化；生產(chǎn)技術(shù)部：負(fù)責(zé)各車間、庫房內(nèi)的衛(wèi)生；各部門負(fù)責(zé)本部門衛(wèi)生分擔(dān)區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生和綠化。4 .管理要求。廠區(qū)周圍應(yīng)清潔衛(wèi)生無物理、化學(xué)生物等污染源，廠區(qū)內(nèi)不得兼營，生產(chǎn)有礙食品衛(wèi)生的其它產(chǎn)品；廠區(qū)布局合理，無交叉污染，工廠生產(chǎn)、生活區(qū)嚴(yán)格分開。廠區(qū)路面均用水泥鋪砌，無積水，有專人清掃；道路損壞處由行政部隨時組織修補，廠區(qū)空地植樹、種草進行綠化。廠區(qū)衛(wèi)生間采用水沖式，備有洗手池，門窗均有紗窗，可防蠅防蟲，地面墻壁均有磁磚，易于清掃消毒。廠區(qū)生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢水污水符合污水排

10、放標(biāo)準(zhǔn)。廠區(qū)排水管道每年清理一次，防止堵塞。廠區(qū)設(shè)有垃圾桶和垃圾箱，均采用塑料或不銹鋼材料制成。廠區(qū)內(nèi)遠離食品加工區(qū)處設(shè)有垃圾存放處，每天由專人將垃圾及廢棄物清理出廠。生產(chǎn)原料、包裝物儲存存放在指定的位置或庫內(nèi)；行政管理部、生產(chǎn)技術(shù)部倉庫按照捕鼠網(wǎng)絡(luò)圖設(shè)置捕鼠器，定期進行滅鼠，防止老鼠對原輔材料及產(chǎn)品的污染。行政管理部負(fù)責(zé)每周組織檢查一次廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，監(jiān)督廠區(qū)衛(wèi)生工作，并作檢查記錄。鍋爐設(shè)在廠區(qū)常年主風(fēng)向的下風(fēng)側(cè)，并有消煙、除塵措施，煙塵排放符合規(guī)定。5 .相關(guān)文件和記錄周衛(wèi)生檢查記錄有限貝任公口衛(wèi)生質(zhì)量手冊標(biāo)題第5章車間及設(shè)施的衛(wèi)生要求版本：第1版修訂次：第0次生效日期：第1頁，共1頁1目的

11、對車間生產(chǎn)設(shè)施的衛(wèi)生進行控制，保證車間生產(chǎn)設(shè)施的衛(wèi)生條件符合產(chǎn)品生產(chǎn)衛(wèi)生要求。2適用范圍：適用于對車間生產(chǎn)設(shè)施的衛(wèi)生控制。3職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制訂車間生產(chǎn)設(shè)施的衛(wèi)生管理制度。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)車間設(shè)施日常衛(wèi)生工作。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)設(shè)施的衛(wèi)生狀況的檢查。4管理要求加工車間具有足夠的空間，以利設(shè)備安裝、操作，工藝流程布局要合理。車間地面使用無毒、防滑、耐腐蝕、不透水的材料。地面平坦無積水、無裂縫，易于清洗消毒車間出口及與外界相連的排水、通風(fēng)處安裝防鼠、防蠅、防蟲設(shè)施。車間墻壁貼有無毒、淺色瓷磚易于清洗。車間的門、窗嚴(yán)密，使用不變形、耐腐蝕、易清洗的材料。門、窗及其它進出料口等均有防蠅、蟲設(shè)施。窗口必

12、須安裝易于清洗、更換的紗窗。生產(chǎn)車間內(nèi)應(yīng)光線充足、通風(fēng)良好，作業(yè)區(qū)上方的照明設(shè)施應(yīng)使用安全型防護設(shè)施。車間入口處設(shè)足夠數(shù)量的洗手、消毒設(shè)施，配備有清潔劑和消毒液，水龍頭為非手動開關(guān)。衛(wèi)生檢查員負(fù)責(zé)檢測消毒液的有效濃度，并及時補充或更換消毒液，以確保消毒液濃度符合要求，并作相應(yīng)記錄。生產(chǎn)車間設(shè)有與車間相連的更衣室，室內(nèi)通風(fēng)良好、衛(wèi)生清潔，足夠數(shù)量的更衣柜。生產(chǎn)車間的供水、供電和供汽必須滿足生產(chǎn)需要。生產(chǎn)車間環(huán)境及設(shè)備衛(wèi)生必須責(zé)任到人，保持清潔衛(wèi)生。車間內(nèi)不得存放與生產(chǎn)無關(guān)的雜物。5.相關(guān)文件和記錄消毒液配制記錄有限貢任公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊標(biāo)題第6章原、輔料衛(wèi)生要求版本：第1版修訂次：第0次生效日期：

13、第1頁，共1頁1目的對原輔料、包裝物供應(yīng)方進行選擇或評價，按規(guī)定進行采購，保證采購的物資符合規(guī)定要求。2適用范圍：適用于各種生產(chǎn)用原輔料、包裝物的進貨驗收和生產(chǎn)用水的水質(zhì)監(jiān)控.3、職責(zé)供應(yīng)銷售部負(fù)責(zé)原輔料、包裝物的采購工作。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)原輔料、包裝物的檢驗及生產(chǎn)用水的日常檢測。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)用水的管理工作。4管理要求原料采購4.1.1 原料采購應(yīng)選擇原料種植區(qū)內(nèi)不存在環(huán)境污染，以及對所涉及的農(nóng)殘、有毒、有害物的污染符合我國或有關(guān)進口國家的衛(wèi)生規(guī)定。4.1.2 供應(yīng)銷售部負(fù)責(zé)組織原料種植基地的調(diào)查，經(jīng)總經(jīng)理審批后確定種植基地。4.1.3 供應(yīng)銷售部應(yīng)保存種植基的調(diào)查資料，建立種植基地檔案。4.

14、1.4 保證從公司選擇的種植基地采購原料，采購作業(yè)由供應(yīng)銷售部負(fù)責(zé)，采購經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。輔料及包裝物的采購4.2.1 使用的食品添加劑，必須符合國家和進口國的規(guī)定。應(yīng)采用有注冊商標(biāo)的、在食用有效期內(nèi)的食品級添加劑，嚴(yán)禁使用國家或進口國不允許使用的添加劑。4.2.2 包裝物必須符合食品衛(wèi)生要求，內(nèi)包裝必須由食品級材料加工，外用瓦楞紙箱供應(yīng)商必須有出口許可證，能提供出口包裝性能檢驗結(jié)果單。.每批原輔料、包裝物進倉前，檢驗員應(yīng)按照原輔料驗收標(biāo)準(zhǔn)包裝物驗收標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定對原輔料、包裝物進行感官鑒定及抽樣檢驗；.采購的進貨和客戶提供的產(chǎn)品必須經(jīng)質(zhì)檢部檢驗或驗證合格后才能接收或投產(chǎn)加工。生產(chǎn)用水的

15、管理按衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序中水的要求執(zhí)行。5.相關(guān)文件和記錄衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序、檢驗記錄有限貢任公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊標(biāo)題第7章生產(chǎn)加工過程衛(wèi)生要求版本：第1版修訂次：第0次生效日期：第1頁，共2頁1目的通過對生產(chǎn)加工過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個要素進行有效控制，以確保產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量。2適用范圍適用于對生產(chǎn)過程中可能對產(chǎn)品的安全衛(wèi)生構(gòu)成危害的因素的控制。3職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)、加工過程衛(wèi)生管理。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)、加工過程衛(wèi)生檢驗及監(jiān)督。4管理要求合理的布局生產(chǎn)工藝設(shè)備，并保持清潔和完好、無交叉污染。與產(chǎn)品接觸的所有設(shè)備、材料和工器具，采用符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的不銹鋼、塑料制品、尼龍材料制成，且易于清洗、耐用、不

16、與清潔劑和消毒劑起反應(yīng)。車間固定設(shè)備的安裝位置均離墻30cm以上，便于清洗、消毒。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對加工過程中使用的工器具和設(shè)備的衛(wèi)生進行檢查。車間設(shè)有工器具專用清洗區(qū)。生產(chǎn)開始前后及必要時用有效的清洗劑和消毒液對加工設(shè)備、操作臺和工器具進行清洗和消毒，專人負(fù)責(zé)檢查。清洗、消毒后的容器不得直接與地面接觸。加工過程中使用的工器具，不同工序不同用途應(yīng)嚴(yán)格區(qū)分。加工車間的設(shè)備和工器具在工作開始前應(yīng)進行檢查，確保正常運轉(zhuǎn)且符合衛(wèi)生要求方可使用。加工過程中，設(shè)備出現(xiàn)故障時，立即停止生產(chǎn)，通知維修部門對設(shè)備進行檢修，故障排除后方可繼續(xù)使用；對于因設(shè)備故障出現(xiàn)的不合格品執(zhí)行不合格品控制程序o車間應(yīng)配有足夠的安全照

17、明設(shè)施，作業(yè)工作面照度不低于220Lux,檢驗工作面照度不低于540Lux。與產(chǎn)品或產(chǎn)品表面接觸的工作服應(yīng)保持清潔和衛(wèi)生。廠區(qū)設(shè)有洗衣房，保證員工的工作服得到及時清洗消毒。清洗消毒程序：30合407溫水浸泡1030分鐘（內(nèi)含適量洗衣粉）一清洗一烘干。凡參與揀選的人員，每人備有兩套工作服、帽，并由專人集中管理。加工人員進入車間前、便后及每次重新上崗均要嚴(yán)格消毒。對于揀選工序的加工人員，加工期問員工每2小時定時洗手、消毒。對干燥工序要按照工藝操作規(guī)程操作并進行監(jiān)控和記錄；對加工中的不合格品（包括跌落地面的產(chǎn)品）要立即隔離、標(biāo)識；分析產(chǎn)生原因、采有限貝任公口衛(wèi)生質(zhì)量手冊標(biāo)題第7章生產(chǎn)加工過程衛(wèi)生要求

18、版本：第1版修訂次：第0次生效日期：第2頁，共2頁取糾正措施并記錄。原料、半成品，成品要分別存放，廢棄物要裝入專用容器，并明確標(biāo)識及時處理，具容器和運輸工具要及時消毒；5相關(guān)文件和記錄產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品加工工藝規(guī)程有限貢任公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊標(biāo)題第8章包裝、儲存、運輸衛(wèi)生要求版本：第1版修訂次：第0次生效日期：第1頁，共1頁1目的采取有效保護措施，防止產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、交付過程中丟失、損壞或被污染。2適用范圍適用于產(chǎn)品包裝、儲存和運輸過程。職責(zé)：6.3.1 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制定包裝、儲存、運輸?shù)男l(wèi)生管理辦法及負(fù)責(zé)實施。6.3.2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)包裝、儲存、運輸過程的衛(wèi)生檢驗、監(jiān)督。管理要求6.4.1 用

19、于包裝的紙箱、塑料袋必須符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)并保持清潔衛(wèi)生，不得含有害、有毒物質(zhì),不易褪色。所用的包裝紙箱必須是經(jīng)檢驗檢疫機構(gòu)注冊的廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品，應(yīng)符合出口包裝標(biāo)準(zhǔn)并具有包裝檢驗合格證。6.4.2 包裝物料應(yīng)放在干燥通風(fēng)的地方，內(nèi)外包裝分別存放，不得有交叉污染。6.4.3 運輸工具符合衛(wèi)生要求，并根據(jù)產(chǎn)品特點配備防雨設(shè)施。6.4.4 倉庫有防毒、防鼠、防蟲設(shè)施，庫內(nèi)要保持清潔。6.4.5 嚴(yán)格實行成品、原輔料分庫儲存制度，成品庫內(nèi)不得存放有礙衛(wèi)生的物品，同一庫里不得存放相互污染或者用味的食品。質(zhì)檢部定期對庫房進行檢查。6.4.6 貯存產(chǎn)品做到分類、定位碼放，離地20-25cmr離墻30cM并有明顯的

20、區(qū)分標(biāo)識有限責(zé)任公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊標(biāo)題第9章啟毒啟害物品的控制版本：第1版修訂次：第0次生效日期：第1頁，共1頁1目的對公司有毒有害物品實施有效管理，防止有毒有害物品流失，對產(chǎn)品、產(chǎn)品接觸面和包裝物造成污染，以確保食品安全。2適用范圍適用于公司內(nèi)所有有毒有害物品的控制。3職責(zé)各使用部門負(fù)責(zé)提出有毒有害物品請購計劃，供應(yīng)銷售部負(fù)責(zé)采購。倉庫負(fù)責(zé)有毒有害物品的統(tǒng)一貯存。各使用部門負(fù)責(zé)有毒有害物品領(lǐng)用、使用登記及領(lǐng)用后的貯存。4管理要求：種類：本公司使用的化學(xué)藥品有：食品添加劑、輔助劑、設(shè)備潤滑劑、清洗劑、消毒劑、殺蟲劑。必要時引進的化學(xué)藥品須具有相關(guān)部門批準(zhǔn)的生產(chǎn)、銷售、使用的證明，具有其成分、毒性

21、、劑量及使用事項的說明，并出具檢驗報告。有毒有害化學(xué)藥品實行單獨專庫儲藏、專人管理，必要時加鎖存放，專人管理領(lǐng)用登記，定期進行審查核對。儲存的有毒有害化學(xué)品應(yīng)避免交叉污染，包裝必須密封、標(biāo)識清晰。:應(yīng)對員工使用有毒有害品進行培訓(xùn)，以確?；瘜W(xué)品的安全使用。5相關(guān)文件和記錄有毒有害品一覽表、有毒有害品領(lǐng)用記錄消毒劑的配制記錄有限責(zé)任公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊標(biāo)題第10章檢驗控制要求版本：第1版修訂次：第0次生效日期：第1頁，共1頁1 .目的：對產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，以保持出廠的產(chǎn)品持續(xù)滿足其預(yù)期的目的，確保顧客滿意。2 .適用范圍：適用于與產(chǎn)品有關(guān)的檢驗和實驗。3.職責(zé)：公司質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集和制定檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗

22、內(nèi)容及檢驗方法。負(fù)責(zé)制定與檢驗有關(guān)的管理制度并負(fù)責(zé)執(zhí)行。4管理要求：公司設(shè)立獨立的質(zhì)量檢驗部，質(zhì)檢部對質(zhì)量判斷有否決權(quán)。質(zhì)檢部配備有與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的質(zhì)量管理人員、經(jīng)培訓(xùn)合格的檢驗人員。質(zhì)檢部配備有與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的檢測儀器，并根據(jù)需要逐步加強。計量儀器按規(guī)定進行計量檢定。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集、制定、執(zhí)行原輔料、半成品、成品及生產(chǎn)過程衛(wèi)生控制的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和規(guī)范。產(chǎn)品將按批次進行廠檢化驗并做好記錄，檢驗記錄必須完整、準(zhǔn)確、規(guī)范；出口產(chǎn)品發(fā)貨前將向出入境檢驗檢疫局報檢，對其產(chǎn)品進行抽樣檢測，并出具檢驗檢疫證書。本公司不能進行檢測的項目將委托有資格的權(quán)威檢測機構(gòu)檢測。5相關(guān)文件和記錄檢驗標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程檢驗

23、記錄有限責(zé)任公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊標(biāo)題第11章保證衛(wèi)生質(zhì)量體系有效運行的要求版本：第1版修訂次：第0次生效日期：第1頁，共2頁1目的：加強從原料到最終產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量控制，保證在每一環(huán)節(jié)對產(chǎn)品都不造成危害。2范圍：適用于衛(wèi)生質(zhì)量管理體系運行的有效控制。3工作要求：公司指定質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織制訂原料、輔料、半成品和生產(chǎn)過程衛(wèi)生控制程序文件、各相關(guān)部門必須有效執(zhí)行和檢查監(jiān)督，并做好記錄。公司建立衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序，確保從加工用水、食品接觸表面、防止交叉污染、確保手的清洗與消毒，廁所的衛(wèi)生和維護，防止污染物污染，確保人員健康。有毒、有害物品使用、病蟲害防治等八個方面處于受控狀態(tài)；要求每天定時進行檢查，做好記錄。公

24、司制定不合格品的控制程序文件，確保在不合格品出現(xiàn)時立即實施對不合格品的標(biāo)識、記錄、隔離和進行評定及處置。通過標(biāo)識和記錄保證對不合格品可實行有效的追溯。公司對成品建立了嚴(yán)格的批次管理制度，制定了產(chǎn)品回收計劃并成立產(chǎn)品回收小組，以確保本公司產(chǎn)品在出現(xiàn)安全衛(wèi)生質(zhì)量問題時，能及時收回，將危害和影響降到最低。公司在每年1月份制定出年度培訓(xùn)計劃，確保本公司各級管理和檢驗人員、在崗人員、新員工、轉(zhuǎn)崗員工和關(guān)鍵控制點崗位員工等受到食品衛(wèi)生知識包括出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求，脫水蔬菜生產(chǎn)注冊衛(wèi)生規(guī)范以及有關(guān)的法律法規(guī)、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序的培訓(xùn)，并做好培訓(xùn)記錄和建立個人培訓(xùn)檔案。以保證不同崗位的人員能勝任本職工作和增

25、強安全衛(wèi)生意識。公司建立與食品生產(chǎn)和安全衛(wèi)生有關(guān)的設(shè)備設(shè)施維護保養(yǎng)程序，由生產(chǎn)技術(shù)部每年在生產(chǎn)期開始前，根據(jù)上一年設(shè)備和設(shè)施運行和維護保養(yǎng)情況，組織有關(guān)部門對現(xiàn)場的所有設(shè)備與設(shè)施狀況進行全面的檢查，并以此制定當(dāng)年的設(shè)備與設(shè)施維修保養(yǎng)計劃。生產(chǎn)技術(shù)部必須按照設(shè)備與設(shè)施維修保養(yǎng)計劃在開工前對所有加工設(shè)備進行一次全面的檢查并組織實施維修和保養(yǎng)，并將維護保養(yǎng)的實施情況進行記錄。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對維護保養(yǎng)的效果與質(zhì)量進行檢查監(jiān)督，不符合要求的有權(quán)責(zé)令重新實施，直至合格為止。有限責(zé)任公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊標(biāo)題第11章保證衛(wèi)生質(zhì)量體系有效運行的要求版本：第1版修訂次：第0次生效日期：第1頁，共2頁按照內(nèi)部審核控

26、制程序，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織每年對衛(wèi)生質(zhì)量體系進行二次內(nèi)部審核。成立審核小組，對生產(chǎn)加工環(huán)境、人員及檢驗等對產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量有影響的因素和環(huán)節(jié)進行審核。對不符合項，認(rèn)真分析和查找衛(wèi)生管理中出現(xiàn)的問題，并采取相應(yīng)的措施進行糾正和改進。從而使衛(wèi)生質(zhì)量體系更加完善有效。當(dāng)出現(xiàn)重大衛(wèi)生質(zhì)量問題及時增加審核的頻次，以便盡早查找和解決體系中存在的問題。每次審核的記錄和報告，統(tǒng)一歸檔保存?？偨?jīng)理每年應(yīng)親自主持進行一次管理評審，按管理評審控制程序就衛(wèi)生質(zhì)量體系運行情況、質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹實施以及產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量等情況等做出綜合評價，確定存在的主要問題并提出相應(yīng)的改進措施，同時做好管理評審記錄。相關(guān)記錄半成品/成品檢驗

27、結(jié)果單、內(nèi)部審核報告、管理評審報告有限責(zé)任公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊標(biāo)題第12章管理評審控制程序版本：第1版修訂次：第0次生效日期：第1頁，共2頁1 .目的最高管理者定期對公司衛(wèi)生質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性進行評審，確保衛(wèi)生質(zhì)量管理體系有效運行。2 .范圍適用于對本公司衛(wèi)生質(zhì)量體系的評審。3 .職責(zé)由總經(jīng)理主持管理評審。質(zhì)量副總經(jīng)理負(fù)責(zé)向最高管理者報告衛(wèi)生質(zhì)量體系的運行情況，收集、準(zhǔn)備并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)管理評審實施計劃的落實及組織、協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)評審后糾正活動的跟蹤和報告工作，具體由質(zhì)檢部協(xié)助質(zhì)量副總實施。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料，并負(fù)責(zé)實施評審中提出

28、的糾正和預(yù)防措施。4 .工作程序管理評審的時間與頻次：管理評審每年至少進行一次，時間問隔不得超過十二個月，一般在每年的工作結(jié)束后或內(nèi)審結(jié)束后。但隨著市場的變化、公司內(nèi)機構(gòu)出現(xiàn)重大變化或出現(xiàn)重大的衛(wèi)生質(zhì)量事故或顧客投訴等特殊情況時，或法律法規(guī)有重大變化時，以及審核出現(xiàn)嚴(yán)重不符合項時，或總經(jīng)理認(rèn)為需要時則適時增加評審次數(shù)。管理評審的實施4.2.1 評審的準(zhǔn)備4.2.1.1 由質(zhì)量副總擬定評審組人員名單。4.2.1.2 質(zhì)檢部必須提前一星期通知評審人員和有關(guān)部門。4.2.1.3 各部門必須準(zhǔn)備好涉及本部門的有關(guān)資料。4.2.2 管理評審內(nèi)容a.衛(wèi)生質(zhì)量體系審核報告，包括內(nèi)審、外審，產(chǎn)品質(zhì)量審核結(jié)果等

29、。b.顧客的反饋意見，包括顧客投訴及與顧客溝通的情況。c.衛(wèi)生質(zhì)量管理體系的運行狀況，其適宜性、充分性和有效性如何。d.產(chǎn)品的符合性如何。e.改進和糾正、預(yù)防措施及有效性的監(jiān)測結(jié)果。f.以往管理評審的跟蹤措施的實施情況及有效性。g.可能影響衛(wèi)生質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化、法律法規(guī)的變化、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。h.有關(guān)衛(wèi)生質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量的改進建議。評審方式：以會議評審為主，必要時輔以現(xiàn)場審核。質(zhì)檢部應(yīng)做好會議的組織等各項準(zhǔn)備工作、并做好簽到和管理評審會議記錄。管理評審結(jié)論：應(yīng)包括與以下幾方面有關(guān)的決定和措施：a.衛(wèi)生質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進，包括對衛(wèi)

30、生質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、過程控制及組織結(jié)構(gòu)等方面的改進。有限責(zé)任公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊標(biāo)題第12章管理評審控制程序版本：第1版修訂次：第0次生效日期：第2頁，共2頁b.與顧客有關(guān)的產(chǎn)品改進，包括對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價。c.資源需求。評審報告4.5.1 評審會議之后由質(zhì)檢部編寫管理評審報告，經(jīng)質(zhì)量副總審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在一周內(nèi)將管理評審報告發(fā)給公司所有部門。本次管理評審的輸出作為下次管理評審的輸入。4.5.2 報告的內(nèi)容a.評審目的、范圍和依據(jù)b.衛(wèi)生質(zhì)量體系的現(xiàn)狀c.衛(wèi)生質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性d.評審結(jié)論e.應(yīng)改進的問題及改進措施4.5.3 總經(jīng)理就管理評審中提出的不合格項或潛在不合格

31、項，指定相關(guān)部門提出糾正措施和預(yù)防措施，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織填寫糾正/預(yù)防措施記錄表。質(zhì)量副總負(fù)責(zé)對這些措施的落實情況組織檢查和驗證。跟蹤評審1 .7.1由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)具體跟蹤驗證糾正措施的執(zhí)行情況和效果。2 .7.2各項糾正措施或預(yù)防措施的執(zhí)行情況和效果應(yīng)在糾正/預(yù)防措施記錄表中予以記錄,并交質(zhì)量副總審閱后交總經(jīng)理審批。3 .7.3管理評審的所有記錄在管理評審階段性工作結(jié)束后，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)整理歸檔保管。5相關(guān)文件和記錄內(nèi)部審核控制程序管理評審報告管理評審會議簽到表有限責(zé)任公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊標(biāo)題第13章內(nèi)部審核控制程序版本：第1版修訂次：第0次生效日期：第1頁，共2頁1.目的確保衛(wèi)生質(zhì)量管理體系符合要

32、求，得到有效實施和保持。4 .適用范圍本程序適用于公司內(nèi)部衛(wèi)生質(zhì)量審核。5 .職責(zé)由質(zhì)量副總?cè)蚊鼘徍私M長、審核員，并規(guī)定其職責(zé)。由審核組長負(fù)責(zé)具體分工和實施審核，各有關(guān)部門配合，并負(fù)責(zé)糾正措施的制定與實施由審核組負(fù)責(zé)審核后的跟蹤管理。6 .工作程序由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的策劃，內(nèi)部衛(wèi)生質(zhì)量審核每年不少于二次。但應(yīng)根據(jù)實際狀況和以往的審核結(jié)果，確定審核的頻次。審核準(zhǔn)備4.2.1 由質(zhì)量副總?cè)蚊哂匈|(zhì)量專業(yè)知識的人員擔(dān)任審核組長，由審核組長負(fù)責(zé)本次審核的具體組織工作。4.2.2 審核組長選派具有食品衛(wèi)生專業(yè)知識且與受審部門無直接責(zé)任者擔(dān)任審核組成員，審核員不能審核自己的工作。4.2.3 審核組長應(yīng)在

33、實施審核前一周通知各受審核部門，各受審部門做好必要的準(zhǔn)備工作，如果對審核日期有異議，可在兩天內(nèi)通知審核組，以便另行安排。審核實施4.3.1 審核組長組織召開見面會，介紹審核的依據(jù)、方法等事項。4.3.2 審核員通過交談、查閱文件和記錄以及現(xiàn)場檢查的方法進行審核。4.3.3 審核中發(fā)現(xiàn)問題能構(gòu)成不符合項的應(yīng)填寫不合格項報告。并讓該部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字，以保證對不合格項能夠完全理解，有利于糾正。審核結(jié)束后，由審核組長主持召開由總經(jīng)理、質(zhì)量副總及部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加的總結(jié)會，報告審核結(jié)果及宣讀不符合項報告。審核報告4.4.1 由審核組長編寫內(nèi)部審核報告，質(zhì)量副總批準(zhǔn)。4.4.2 審核報告內(nèi)容a.審

34、核目的、審核日期；b.審核依據(jù)，審核人員；c.不合格項報告的匯總；d.公司衛(wèi)生質(zhì)量體系審核綜述和結(jié)論。4.4.3 審核報告發(fā)放范圍a.總經(jīng)理、副總經(jīng)理。b.受審核的部門和相關(guān)部門。受審核部門在收到不合格項報告兩天之內(nèi)對不符合項制訂出糾正措施。審核組對責(zé)任部門的糾正措施進行跟蹤檢查，驗證糾正措施的實施情況及效果。對不能在短期內(nèi)糾正的不符合項，由責(zé)任部門說明原因及整改時間，并跟蹤驗證。有限責(zé)任公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊標(biāo)題第13章內(nèi)部審核控制程序版本：第1版修訂次：第0次生效日期：第1頁，共2頁所有審核工作結(jié)束后，由審核組長將審核的所有材料整理后交質(zhì)檢部歸檔5相關(guān)文件和記錄管理評審控制程序不合格項報告內(nèi)部審

35、核報告會議簽到表有限貢任公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊標(biāo)題第14章不合格品控制程序版本：第1版修訂次：第0次生效日期：第1頁，共2頁1.目的對不合格品進行控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。2 .適用范圍適用于公司生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品的識別和處置。3 .職責(zé)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的識別和控制管理；4 .工作程序不合格品的識別4.1.1 按原輔料驗收標(biāo)準(zhǔn)、包裝物驗收標(biāo)準(zhǔn)對原輔料、包裝物進行監(jiān)視和測定，以識別不合格4.1.2 按半成品、成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)對半成品、成品進行監(jiān)視和測定，以識別不合格品。不合格品的標(biāo)識按標(biāo)識和可追溯性控制程序執(zhí)行。不合格品的處置4.3.1 不合格品的處置權(quán)限4.3.1.1 對原輔料、包裝材料、

36、半成品或成品輕微不合格由質(zhì)檢員直接對不合格作出處理意見，供應(yīng)銷售部、生產(chǎn)技術(shù)部實施，并作好記錄；4.3.1.2 一般缺陷或少量的不合格品（原輔料、包裝材料、半成品或成品），由質(zhì)檢員填寫不合格品控制記錄并報質(zhì)檢部經(jīng)理，由質(zhì)檢部經(jīng)理負(fù)責(zé)提出處理和批準(zhǔn)意見，供應(yīng)銷售部、生產(chǎn)技術(shù)部實施，并作好記錄。4.4.1.3對嚴(yán)重的以及連續(xù)發(fā)生的不合格品或大批的不合格品，由質(zhì)檢員填寫不合格品控制記錄，報質(zhì)檢部經(jīng)理，由質(zhì)檢部經(jīng)理提出處置措施。質(zhì)量副總負(fù)責(zé)處置措施的審核批準(zhǔn)及處置結(jié)果的驗證。4.4.2不合格品的處置方法4.4.2.1 拒收：對嚴(yán)重的不合格原輔料、包裝材料，直接拒收。4.4.2.2 返工：對可以進行返工

37、達到質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn)的，由檢驗人員通知生產(chǎn)工序進行返工。經(jīng)返工的產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗人員驗證其符合要求。如水分不合格可進行回烘。4.4.2.3 降級：達不到規(guī)定等級的，則降為下一等級，降級由質(zhì)檢部提出；4.4.2.4 報廢：存在嚴(yán)重問題或缺陷的不合格原料、成品，又不能返工達到等級標(biāo)準(zhǔn)的，由質(zhì)檢部上報質(zhì)量副總批準(zhǔn)，作為廢品處理。4.4.2.5 讓步接收：對于成品，當(dāng)顧客同意接受不合格品時，應(yīng)由質(zhì)檢部提出讓步申請，并征得顧客書面確認(rèn)函件，作好有關(guān)記錄，經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可發(fā)貨。讓步接受的數(shù)量或時間界限必須明確。對于原輔材料或半成品，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可讓步使用、放行或接受。不合格被誤用或售出的處置：4.5.1

38、 由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)調(diào)查不合格的原因及影響（包括潛在影響）程度的大小，提出解決辦法，由質(zhì)量副總批準(zhǔn)后實施。有限貢任公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊標(biāo)題第14章不合格品控制程序版本：第1版修訂次：第0次生效日期：第1頁，共2頁售出后如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)對客戶庫存的同批產(chǎn)品進行重新驗證。4.5.3 原輔材料及半成品被誤用應(yīng)查清涉及到的所有半成品及成品，并對其影響程度作出判斷。4.5.4 對于嚴(yán)重缺陷、大批量不合格或連續(xù)不合格、交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)由質(zhì)檢部組織采取糾正或預(yù)防措施，以防再次發(fā)生。5相關(guān)文件和記錄標(biāo)識和可追溯性控制程序不合格品控制記錄有限貢任公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊標(biāo)題第15章標(biāo)識和可追溯性控制程序版本：第1版

39、修訂次：第0次生效日期：第1頁，共2頁1 .目的對產(chǎn)品進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，確保生產(chǎn)過程和檢驗狀態(tài)標(biāo)識處于受控狀態(tài)，需要時可對產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程實現(xiàn)追溯。2 .適用范圍適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗狀態(tài)標(biāo)識。3 .職責(zé)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)確定所有的標(biāo)識方法并對標(biāo)識及可追溯性的有效性進行監(jiān)控生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品及入庫產(chǎn)品進行標(biāo)識。供應(yīng)銷售部負(fù)責(zé)對原輔料、包裝物進行標(biāo)識。4 .工作程序根據(jù)需要，質(zhì)檢部規(guī)定所有標(biāo)識的方法，并對有效性進行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進行追溯。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)產(chǎn)品的標(biāo)識，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對所有標(biāo)識的維護。產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性產(chǎn)品的

40、標(biāo)識實行批次、班組或箱號管理，當(dāng)出現(xiàn)有質(zhì)量問題時可以從批次、班組或箱號追溯到具體的生產(chǎn)日期和生產(chǎn)操作班組。產(chǎn)品的標(biāo)識要做好記錄，以方便追溯。產(chǎn)品標(biāo)識方法為：#*#代表生產(chǎn)日期，*班組號，一批次號產(chǎn)品檢驗與試驗狀態(tài)的標(biāo)識4.4.1 檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識的分類：a.產(chǎn)品未經(jīng)檢驗（待檢）b.產(chǎn)品已檢驗待判定合格與否（待列J定）c.產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格d.產(chǎn)品經(jīng)檢驗不合格4.4.2 檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識形式：產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)可以用標(biāo)牌、放置區(qū)域等進行標(biāo)4.4.3 進貨檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識4.4.3.1 原料未經(jīng)檢驗的，由供應(yīng)銷售部用標(biāo)牌標(biāo)明“待檢”標(biāo)識或以區(qū)域隔離。4.4.3.2 包裝材料及輔料進入未經(jīng)檢驗

41、的，由供應(yīng)銷售部用標(biāo)牌標(biāo)明“待檢”標(biāo)識或以區(qū)域隔離。4.4.3.3 原料、包裝材料及輔料由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗，由相關(guān)部門對檢驗合格與否的原料、包裝材料及輔料，以標(biāo)牌進行“合格”或“不合格”的標(biāo)識或以區(qū)域隔離。有限貢任公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊標(biāo)題第15章標(biāo)識和可追溯性控制程序版本：第1版修訂次：第0次生效日期：第1頁，共2頁4.4.4 （半）成品檢驗狀態(tài)標(biāo)識4.4.4.1 對經(jīng)檢驗合格的（半）成品，質(zhì)檢部應(yīng)出具產(chǎn)品檢驗結(jié)果單，并用標(biāo)牌進行標(biāo)識，對不合格的成品，則以標(biāo)牌，標(biāo)記或區(qū)域隔離標(biāo)明不合格。4.4.4.2 對未經(jīng)檢驗或檢驗后待判定的成品，作“待檢”、“待判定”的標(biāo)識，并以區(qū)域隔離。緊急放行：對因生產(chǎn)急需

42、來不及檢驗的產(chǎn)品在標(biāo)識卡上注明“緊急放行”，在產(chǎn)品存放處以標(biāo)牌標(biāo)識。標(biāo)識的管理4.6.1 生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)銷售部在生產(chǎn)、服務(wù)過程中應(yīng)注意對各階段的檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識以及唯一性標(biāo)識進行保護、管理。4.6.2 質(zhì)檢部應(yīng)注意對各階段的標(biāo)識進行檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)標(biāo)識不符合要求時，應(yīng)立即責(zé)成相關(guān)部門采取糾正措施。5相關(guān)文件和記錄標(biāo)識檢查記錄、產(chǎn)品標(biāo)識卡有限責(zé)任公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊標(biāo)題第16章設(shè)備設(shè)施維護保養(yǎng)程序版本：第1版修訂次：第0次生效日期：第1頁，共2頁1目的對本公司與食品生產(chǎn)和安全衛(wèi)生的設(shè)備與設(shè)施實施維護和保養(yǎng)，確保其正常運行。2范圍本公司所有與食品加工和安全衛(wèi)生有關(guān)的設(shè)備和設(shè)施。3職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制訂

43、設(shè)備與設(shè)施維護保養(yǎng)計劃，監(jiān)督設(shè)備與設(shè)施維護保養(yǎng)計劃的執(zhí)行情況及工作質(zhì)量。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)執(zhí)行設(shè)備與設(shè)施維護保養(yǎng)計劃4工作要求由生產(chǎn)技術(shù)部每年在產(chǎn)季結(jié)束后根據(jù)當(dāng)年設(shè)備和設(shè)施運行和維護保養(yǎng)情況，組織有關(guān)部門對現(xiàn)場的所有設(shè)備與設(shè)施狀況進行全面的檢查，并以此制定下一年的設(shè)備與設(shè)施維修保養(yǎng)計劃報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。設(shè)備與設(shè)施維修保養(yǎng)計劃應(yīng)依據(jù)出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求的要求進行制定。其內(nèi)容應(yīng)包括：a.廠區(qū)內(nèi)環(huán)境維修保養(yǎng)b.廠房和場地維修保養(yǎng)c.設(shè)備、工器具、儀器維修保養(yǎng)d.工廠內(nèi)安全衛(wèi)生設(shè)施的維修保養(yǎng)生產(chǎn)技術(shù)部必須按照設(shè)備與設(shè)施維修保養(yǎng)計劃組織實施，并負(fù)責(zé)組織對維護保養(yǎng)的效果與質(zhì)量進行檢查監(jiān)督，不符合要求的有權(quán)

44、責(zé)令重新實施，直至合格為止。4.3.1 實施維護保養(yǎng)的內(nèi)容：對設(shè)備和設(shè)施進行全面檢查清潔、潤滑、緊固、調(diào)整、校準(zhǔn)、修理（補）、疏通、更換等，并對設(shè)備、設(shè)施的維護進行記錄。4.3.2 維護保養(yǎng)的實施a.生產(chǎn)中對所有加工設(shè)備進行一次全面的檢查、維修和保養(yǎng)。b.產(chǎn)季結(jié)束后對廠區(qū)、車間、倉庫的路面、墻面、地面、廁所的水龍頭、供水排水系統(tǒng)、洗手消毒設(shè)施、門窗的防蟲防鼠設(shè)施、工器具等進行全面檢查、維修與更換。4.3.3 對影響食品質(zhì)量和安全衛(wèi)生的儀器、儀表在開工前必須進行計量校準(zhǔn)。并做好校驗記錄，校驗記錄包括：設(shè)備、型號、校準(zhǔn)日期、校準(zhǔn)結(jié)果、負(fù)責(zé)人等。合格的才能使用并做校準(zhǔn)有限責(zé)任公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊標(biāo)題第1

45、6章設(shè)備設(shè)施維護保養(yǎng)程序版本：第1版修訂次：第0次生效日期：第1頁，共2頁合格狀態(tài)標(biāo)識。4.3.4 生產(chǎn)過程中，設(shè)備的維修工應(yīng)每班對所有的生產(chǎn)設(shè)備進行巡查一次，確保設(shè)備的正常運行，并作好巡檢記錄。4.3.5 衛(wèi)生監(jiān)督人員應(yīng)每天上午和下午對車間、廁所、更衣室的供水、排水、清潔衛(wèi)生、防蟲防鼠洗手消毒設(shè)施及執(zhí)行情況進行檢查，并做好記錄。如發(fā)現(xiàn)不符合者，應(yīng)立即糾正。4.3.6 所有維護保養(yǎng)和校準(zhǔn)人員必須進行有關(guān)業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)。5相關(guān)文件和記錄設(shè)備清洗消毒規(guī)程設(shè)備設(shè)施維修保養(yǎng)計劃設(shè)備檢修記錄有限責(zé)任公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊標(biāo)題第17章產(chǎn)品回收控制程序版本：第1版修訂次：第0次生效日期：第1頁，共2頁1目的保證公

46、司的產(chǎn)品在進入市場后，出現(xiàn)危害健康、安全衛(wèi)生或質(zhì)量問題時能夠盡快的從市場收回或及時有效處理，使不良影響降到最低，確保消費者的健康和安全。2范圍適用于所有本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品的回收控制3職責(zé)供應(yīng)銷售部負(fù)責(zé)制定回收計劃和實施回收行動。行管部負(fù)責(zé)對回收計劃的有效和效率進行驗證和檢查。4回收計劃工作程序產(chǎn)品回收的原因使用或消費本公司產(chǎn)品會損害消費者健康。如產(chǎn)品中的致病性微生物、農(nóng)藥殘留及有害化學(xué)性和物理性危害如：金屬、玻璃等。產(chǎn)品回收的步驟:4.2.1發(fā)出通告:MAIL在回收產(chǎn)品時，本公司將采取各種手段和方式如：傳真、電話、報紙、電視、廣播等向全部的收貨人和公眾通報產(chǎn)品的危害類別和程度。通報的內(nèi)容包括：a

47、.產(chǎn)品回收原因b.產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、批號、生產(chǎn)日期c.產(chǎn)品的總量、存貨量、銷售量d.產(chǎn)品的銷售地區(qū)、國家、省、市、縣等4.2.2 本公司在準(zhǔn)備實施產(chǎn)品回收前，必要時還應(yīng)以文件的形式通報當(dāng)?shù)氐挠嘘P(guān)政府職能部門（如：出入境檢驗檢疫局、工商局、技術(shù)監(jiān)督局、衛(wèi)生防疫站）。4.2.3 本公司的所有產(chǎn)品在外包裝上有批號、班號，可以辨別出產(chǎn)品是否是本公司生產(chǎn)的，并可追溯到具體的生產(chǎn)日期、班次、生產(chǎn)人員和有關(guān)記錄。4.2.4 本公司建立產(chǎn)品回收小組，全面負(fù)責(zé)產(chǎn)品回收的識別、調(diào)查、控制和實施回收工作。實施回收在接到投訴后公司根據(jù)問題的嚴(yán)重性必要時會組織有關(guān)人員趕赴現(xiàn)場，產(chǎn)品經(jīng)確認(rèn)隔離封存并作好記錄，檢查同批或同

48、日期產(chǎn)品中的其它產(chǎn)品是否也有同類問題，按照規(guī)定采取適當(dāng)?shù)拇胧┻M行回收處理。有限貢任公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊標(biāo)題第17章產(chǎn)品回收控制程序版本：第1版修訂次：第0次生效日期：第2頁，共2頁4.2.6本公司供應(yīng)銷售部對所有要回收的有缺陷的產(chǎn)品是否能被及時識別并消除出市場進行檢查和驗證。4.2.7對退回的產(chǎn)品和尚未出售的產(chǎn)品進行標(biāo)識、隔離和封存控制，以便作出處理決定。5相關(guān)文件和記錄產(chǎn)品回收記錄有限責(zé)任公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊標(biāo)題第18章培訓(xùn)控制程序版本：第1版修訂次：第0次生效日期：第1頁，共2頁1目的對所有影響食品安全衛(wèi)生質(zhì)量的人員進行培訓(xùn)，確保食品能夠符合安全衛(wèi)生要求2適用范圍適用于本公司所有與食品加工相關(guān)人員

49、的培訓(xùn)。3職責(zé)行政管理部負(fù)責(zé)編制本公司培訓(xùn)計劃，并組織實施各有關(guān)部門向行政管理部提出本部門培訓(xùn)要求和建議，并負(fù)責(zé)具體實施本部門人員的培訓(xùn)計劃。4工作程序4. 1培訓(xùn)計劃的制定與審批4.1.1 培訓(xùn)對象：本公司各級管理人員、質(zhì)檢專業(yè)人員、加工操作人員、銷售、采購人員、新員工、轉(zhuǎn)崗員工、衛(wèi)生檢查人員、關(guān)鍵崗位員工等。4.1.2 行政管理部每年制定出年度培訓(xùn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。培訓(xùn)計劃的實施4.2.1 培訓(xùn)的內(nèi)容a.食品衛(wèi)生知識培訓(xùn)。b.衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序培訓(xùn)c.衛(wèi)生質(zhì)量體系文件培訓(xùn)d.有關(guān)法律法規(guī)的培訓(xùn)：主要有食品衛(wèi)生法、出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求等e.個人衛(wèi)生、食品加工的衛(wèi)生操作和有關(guān)消毒的培

50、訓(xùn)f.崗位技術(shù)培訓(xùn)g.設(shè)備及有關(guān)食品安全衛(wèi)生設(shè)施的維護人員培訓(xùn)。4.2.2 培訓(xùn)的形式a.公司內(nèi)部自己開展培訓(xùn)b.請有關(guān)部門專家或教師講課c.派出人員到有關(guān)部門或單位進行所需要的培訓(xùn)4.2.3 培訓(xùn)過程有限責(zé)任公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊標(biāo)題第18章培訓(xùn)控制程序版本：第1版修訂次：第0次生效日期：第2頁，共2頁依據(jù)年度培訓(xùn)計劃，負(fù)責(zé)選好教材、老師。對外出培訓(xùn)，負(fù)責(zé)聯(lián)系有關(guān)培訓(xùn)部門或培訓(xùn)單位。各部門應(yīng)積極配合以保證培訓(xùn)計劃按期落實。建立培訓(xùn)檔案行政管理部負(fù)責(zé)對每年人員的培訓(xùn)和考核情況作好培訓(xùn)記錄，并建立培訓(xùn)檔案，培訓(xùn)檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：人員的學(xué)歷、資歷、培訓(xùn)及考核情況，并作為質(zhì)量記錄妥善保存。經(jīng)培訓(xùn)考核達不

51、到要求者，必須安排重新培訓(xùn)和考核，仍達不到要求者，應(yīng)令其轉(zhuǎn)崗，保證員工的能力滿足崗位的要求。5相關(guān)文件和記錄年度培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)申請表有限責(zé)任公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊標(biāo)題第19章文件和記錄管理程序版本：第1版修訂次：第0次生效日期：第1頁，共4頁1 .目的對與衛(wèi)生質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等進行控制，確保相關(guān)部門及時得到并使用有效版本的文件；對記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保護、保存期和處置等實施有效的控制，以證明產(chǎn)品、過程符合要求及衛(wèi)生質(zhì)量管理體系運行有效。2 .適用范圍適用于與衛(wèi)生質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和記錄的控制3 .職責(zé)3. 1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量體

52、系相關(guān)文件和記錄的發(fā)放、回收、銷毀，原稿的保存及做好相應(yīng)的記錄；4. 2各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件、記錄的編制、使用和保管，其部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)操作文件的審核。5. 3質(zhì)量副總負(fù)責(zé)，審核衛(wèi)生質(zhì)量手冊及批準(zhǔn)操作文件。6. 4總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)衛(wèi)生質(zhì)量手冊。7. 文件控制7.1 文件的分類和管理凡與衛(wèi)生質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件都應(yīng)按本程序予以控制，都屬受控文件。受控文件的不同文本因使用目的的不同，對其副本的控制程度也不同：a）受控文本：在與本企業(yè)衛(wèi)生質(zhì)量管理體系有關(guān)的場合下使用時，應(yīng)使用受控文本，并保證其隨時均為最新有效版本；b）非受控文本：由于某種需要向公司外提供的文件，只保證發(fā)放當(dāng)時為最新的有效版本，若文件發(fā)生修改等變化不進行跟蹤更換。4.2文件的編號4.2.1衛(wèi)生質(zhì)量手冊的編號SCX4.2.2 操作文件的編號CZXX企業(yè)代號二階文件代號順序號01