農綜辦管理規(guī)章制度

1、農綜辦管理規(guī)章制度為認真落實“兩創(chuàng)四服務”要求，進一步加強機關的日常工作管理，規(guī)范機關管理程序， 切實改進機關工作作風， 節(jié)約機關 開支，提高工作效率，經主任辦公會研究， 特制定本機關管理規(guī) 章制度。一、財務管理制度#、財務工作實行分管領導負責制， 經費支出實行“一支筆” 審批制度，所有支出必須事先請示同意后方可列支，秘書科承擔具體財務工作，秘書科長、會計、出納實行崗位分設，秘書科長 負責所有收支的核實工作， 會計管帳、管數，出納管錢，實行錢、 賬分離，財務印鑒分管，做到日清月結、收支分明，保證賬物、 賬表、賬賬相符。#、秘書科每季度向分管領導和主要領導報告一次經費使用 情況，每半年向主任辦公

2、會報告一次經費使用情況，年未必須填報財務年報表，向主任辦公會報告全年財務收支情況，并向全辦通報經費使用情況。#、機關工作人員因公務活動需暫借公款的，必須憑借條經 分管財務的領導審批后方可借用。公務活動結束后應在#日內向財務清帳，到期不還者不得續(xù)借，借款#個月不還的，從本人工資中扣除。#、規(guī)范辦理報帳程序，所有正常支出必須手續(xù)齊全，所有 發(fā)票必須有經辦人、審核人（秘書科長）、審批人（分管財務領導）簽字方可報銷；經辦人、審核人、審批人不能是同一個人。#、堅持大額費用集體研究處理的原則。#元以下開支須經分管領導同意，#元以上開支須經主任辦公會研究決定后方 可列支。#、嚴格按照省、市規(guī)定標準核銷各項支

3、出，嚴禁超標準報銷電話費、差旅費、接待費、車輛維修費、醫(yī)藥費等費用。對違 反規(guī)定的收支，財務人員應當制止和糾正，并及時報告領導；對不真實和不規(guī)范的原始憑證，財務人員有權不予接受； 對不完整的原始憑證，財務人員有權要求補充。二、公務接待制度#、接待原則。堅持有利公務、熱情周到、規(guī)范有序、安全節(jié)儉的原則，為來賓提供優(yōu)質、禮貌的服務。#、接待范圍。為上級、下級、同級業(yè)務對口部門來客、開發(fā)系統來客和辦領導交辦的其他接待對象。#、接待程序。每次接待，必須事先報經辦領導同意并由分 管財務領導通知秘書科統一辦理，經辦人須在菜單上寫明接待對 象、接待時間、接待事項。接待支出統一由秘書科簽單，原則上 實行一季度

4、一結，接待用單由秘書科長核實無誤后呈分管財務領導審簽報銷#、接待方式。接待對象為上級農發(fā)部門、兄弟省市縣農發(fā) 部門、本市縣處級干部、相關單位客人、本市農發(fā)系統人員。前 四類接待對象由主要領導主持，后一類接待對象由分管領導主 持，秘書科具體安排。#、接待標準。餐費按縣處級領導每人每餐 #元，其他人員 每人每餐#兀的標準進行接待。陪餐人員一般控制在 #人以內， 為了不影響工作，維護公務人員形象， 中午一般不上酒，嚴禁酗 酒。市內來客，一般只安排用餐，不再安排其它接待事項。三、公文管理制度#、公文辦理實行誰承辦、誰負責、誰把關、誰印制。各承 辦科室在辦理公文時， 要具體落實到人，誰出差錯就追究誰的責

5、 任。辦公室單獨發(fā)文的文件，需通過0A辦公系統辦理。#、來文一律由秘書科指定專人統一簽收、拆圭寸、登記、分 辦。其他科室收到公文（直接寄送科室的除外），應按程序先送秘書科簽收后再辦理。#、公文簽收后，先由秘書科長提出擬辦意見，再呈送辦領 導閱示。辦領導閱示后，要署上姓名及閱文日期。凡是辦領導已 經閱示的公文，秘書科要按照辦領導批示督促有關科室抓好落 實。#、公文由秘書科負責遞送。辦領導批示后轉各科室閱辦的公文，各科室負責人應注明承辦結果，并署上姓名及閱辦日期。辦領導和各科室閱文后應及時退回秘書科，由秘書科負責繼續(xù)傳遞，領導與領導、科室與科室之間一般不直接傳送文件。#、公文從簽收之日起， 不需征

6、求意見的一般在 #個工作日內 辦結；需征求意見的一般在 #個工作日內辦結。所有公文閱辦完 后，秘書科要及時收回歸檔。#、制發(fā)公文，由業(yè)務對口科室負責擬稿、校稿、審稿和確定發(fā)送范圍與緊密程度，并送辦領導簽發(fā)。公文正式印制前，秘書科應當進行復核（重點復核簽發(fā)手續(xù)是否完備、附件材料是否齊全、公文格式是否規(guī)范等）。經復無誤后，由秘書科統一編號， 擬文科室負責打印、裝訂、裝袋和發(fā)送。需通過0A辦公系統印制的文件，按相應的制度辦理。#、規(guī)范公文簽發(fā)程序。凡是以單位名義制發(fā)的文件，由擬文科室呈分管領導審核后送主任簽發(fā)，需與相關部門共同制發(fā) 的，再送相關部門簽發(fā)；以領導小組名義制發(fā)的公文，由擬文科室呈分管領導

7、審核后送主任審簽后，再送市委、市政府有關領導簽發(fā)。#、審簽公文必須用毛筆、鋼筆或專用簽字筆，不得使用鉛筆、圓珠筆。#、有保密要求的文件，按有關要求管理，確保文件不失密、 不丟失。四、車輛管理制度#、辦公室車輛由秘書科統一調度，確保領導工作用車，其 他工作人員因急辦公事，經主任同意后可派車，否則，原則上不派車。#、車輛夜間、雙休日和節(jié)假日實行定點停放，停放點為辦 公室車庫。#、駕駛員上班時間要在辦公室坐班，做到隨時派車隨時出 車；請假、休假期間，應將車輛停在指定地點，車鑰匙交秘書科 保管。#、秘書科要建立車輛動態(tài)管理登記表，對出車、行車里程、加油、維修等情況進行登記。 秘書科每季度將車輛發(fā)生的費

8、用情 況公布一次。#、車輛用油實行政府采購加油 IC卡制度，如出差在外遇到 特殊情況無法使用IC卡加油時，經請示乘車領導同意，可以根 據需要使用現金加油。#、車輛實行定點維修、保養(yǎng)、清洗、打蠟，由秘書科安排 地點和統一結帳。洗車費、打蠟費每車每月均控制在#元以內。#、車輛維修，駕駛員應事先填寫修車審批單，經秘書科長核實，分管領導審批后方可到定點修理廠維修與保養(yǎng)，否則不予報銷修車費用。修車費和購買配件在 #元以上時，由秘書室車 管人員同司機一起核定價格后方可修理。出差期間修理車輛，須經乘車領導同意后方可進行修理，修車票據要有乘車人簽字證 明，修理更換下來的材料應帶回作為報銷憑據。#、每月給予駕駛

9、員節(jié)假日、雙休日、夜班、市內出車補貼#元。每年給予駕駛員購置勞保用品補貼#元，年終一次性發(fā)放。#、路橋費、停車費等出車費用實行一車一賬、一月一結。每月#日之前，司機要理清好上個月的出車費用票據，并及時送 秘書科長審核、分管領導審批。司機虛報出車費用，一經發(fā)現， 要作出嚴肅處理。#、駕駛員如全年安全行車無事故，年終一次性發(fā)給安全獎#元；如發(fā)生安全事故，則取消全年安全獎，并依據責任劃分 對司機給予相應的經濟和行政處罰。駕駛員開車違章補罰款的， 罰款不予報銷，由駕駛員本人承擔。駕駛員私自借車給他人駕駛， 一經發(fā)現，扣發(fā)工資#元；私自出車、借車造成損失的，一切 后果由駕駛員個人承擔。五、學習制度#、每

10、月辦公室安排一次全體機關干部專題集中學習，每周星期五下午為各科室固定學習日，其他時間為自學。全體學習由黨支部主持，宣傳委員具體負責落實；科室學習由科長主持。 要有學習專題和學習紀錄，單位將隨機抽查。#、學習內容為黨和國家有關政策、方針；省、市黨委、政 府的決策、決定等重要文件；國家、省有關農業(yè)綜合開發(fā)的方針、 政策。#、采取集中學習與分散自學相結合的辦法，重大政治理論 學習由辦公室組織安排集中學習，日常的政治和業(yè)務學習由黨支部安排集中學習，個人自學時， 要勤做學習筆記，學習筆記要有 一萬字以上，年終時統一檢查學習筆記。#、鼓勵、支持機關干部參加學歷教育、黨校輪訓教育和各 種業(yè)務培訓班，分期分批

11、組織機關干部赴發(fā)達地區(qū)參觀、考察。#、全體機關干部必須認真參加各類學習活動，各科室要聯 系各自的工作實際，確定調研專題，深入調查研究，每年拿出有一個以上有份量的調研報告，作為信息采集點的上報調研材料， 并供辦領導決策參考。六、考勤制度#、嚴守工作紀律。工作時間要按時上、下班，堅守工作崗 位，不遲到，不早退，上班期間嚴禁上網炒股、玩游戲。具體來 說，一是實行 0A辦公系統簽到制，每天早上及下午上班時應登 錄OA系統點擊簽到，請假、出差或服務器出錯等其他特殊原因 無法及時登錄 OA系統簽到時，應在請假、出差結束或服務器恢 復后及時登錄OA系統在簽到補充說明欄中說明情況。各個科室 應通過OA系統部門考勤管理查詢功能按每個月為周期，對全科 室人員簽到情況進行統計并于年終形成匯總表作為年度考核依 據。二是實行人員去向牌公示制。#、嚴格請假手續(xù)。除法定假日外，工作人員如需請假應辦 理請假手續(xù)，半天以內由科長批準， 一天至二天以內由分管領導 批準，三天以上由主要領導批準； 分管領導請假由主要