房地產(chǎn)項目考核指標

1、國酒二期項目考核指標（按開發(fā)流程排序）項目階段序 號考核指標指標定義/公式考核評價標準指標目 標分值指標類型數(shù)據(jù)來 源部門數(shù)據(jù)審核 部門數(shù)據(jù)來源說明考核項類別項目策劃階段1項目策劃成果評價地區(qū)公司項目策劃成果的上報及時性、 內(nèi)容全面性、研究深入性、分析透徹性以考核細則評定分值，滿分為100分定性地區(qū)公司運營管理部項目可行性研究報 告、項目初步定位 報告、項目策劃報 告集團各業(yè)務(wù)審核部門通過審核提岀對項 目可行性研究報告、項目初步定位報告 、項目策劃報告的質(zhì)量評價，運營管理 部綜合后提岀對該報告工作質(zhì)量的評價 意見，報總裁辦公會審批作為該項得分其他2項目計劃評價地區(qū)公司項目總體節(jié)點計劃及各專項計

2、 劃的形成及時性與可操作性以考核細則評定分值，滿分為100分定性地區(qū)公司運營管理部項目總體節(jié)點計劃、項目各專項計劃集團各業(yè)務(wù)審核部門通過審核提岀對項 目總體節(jié)點計劃、項目各專項計劃的質(zhì) 量評價，運營管理部綜合后提岀對該計 劃工作質(zhì)量的評價意見，報總裁辦公會 審批作為該項得分其他方案設(shè)計階段3項目成本概算偏差（1-項目成本概算/項目成本測算）*100%基準值：10%目標值：5%（如項目成本 概算大于項目成本測算，則本項得分為0）疋量財務(wù)部財務(wù)管理部項目成本概算、項目測算目標成本成本概算為項目方案完成時期的目標成 本項目成本初步設(shè)計階段4地區(qū)公司主導(dǎo)的材料設(shè)備 選型定板地區(qū)公司主導(dǎo)的材料設(shè)備選型定

3、板工作完成 時間不符合計劃要求的分項數(shù)/總分項數(shù) *100%基準值：15%目標值：10%挑戰(zhàn)值：5%疋量開發(fā)設(shè)計 部、工程 部設(shè)計管理部、 工程管理部材料（設(shè)備）初選 會簽表設(shè)計5項目成本概算修正偏差（1-項目成本概算修正/項目成本概算）*100%基準值：8%目標值：5%（如項目成本 概算修正大于項目成本概算，則本項得 分為0）疋量財務(wù)部財務(wù)管理部項目成本概算修正、項目成本概算成本概算修正為項目初步設(shè)計完成時期 的目標成本項目成本施工圖設(shè)計階段6項目施工圖（含室內(nèi)設(shè) 計）完成時間施工圖設(shè)計（含室內(nèi)設(shè)計）實際完成時間比 計劃完成延時天數(shù)基準值：15天 ;目標值：0天 ;挑戰(zhàn)值；-10天定性開發(fā)設(shè)

4、計部部設(shè)計管理部項目室內(nèi)設(shè)計任務(wù) 書設(shè)計7項目控制目標成本偏差（1-項目控制目標成本/項目成本概算修正）*100%基準值：5%目標值：3%（如項目控制 目標成本大于項目成本概算修正，則本 項得分為0）疋量財務(wù)部財務(wù)管理部項目控制目標成本 、項目成本概算修 正控制目標成本為項目主體施工圖完成時 期的目標成本項目成本開盤（含）前階段8建筑工程施工許可證辦理 時間建筑工程施工許可證辦理實際完成時間比計 劃完成延時天數(shù)基準值：15天；目標值：0天；挑戰(zhàn)值；-10天疋量工程部工程管理部建筑工程施工許可 證、項目開發(fā)節(jié)點 計劃工程9項目開工時間實際開工時間比計劃延時天數(shù)基準值：10天；目標值：0天疋量工程

5、部工程管理部施工資料、項目開發(fā)節(jié)點計劃工程10預(yù)售許可證辦理時間預(yù)售許可證辦理實際完成時間比計劃完成延 時天數(shù)基準值：15天；目標值：0天；挑戰(zhàn)值；-10天疋量營銷部運營管理部預(yù)售許可證、項目 開發(fā)節(jié)點計劃營銷11項目營銷策劃方案評價地區(qū)公司營銷策劃方案的上報及時性、 內(nèi)容全面性、研究深入性、分析透徹性、計 劃的可操作性以考核細則評定分值，滿分為100分定性營銷部運營管理部項目營銷策劃方案運營管理部通過審核提岀對項目營銷策 劃方案的質(zhì)量評價意見，報設(shè)計分管副 總裁同意后作為該項得分營銷12項目開盤時間實際開盤時間比計劃延時天數(shù)（開盤時間即 開始銷售時間）基準值：15天；目標值：0天疋量營銷部運

6、營管理部銷售資料、項目開發(fā)節(jié)點計劃營銷13項目工程款超付情況工程款超付次數(shù)只要發(fā)生超付，本項得分為0疋量財務(wù)部財務(wù)管理部付款資料、合同項目成本14施工圖設(shè)計變更情況設(shè)計變更（不含集團提岀的重大設(shè)計變更） 產(chǎn)生的施工費用增加值/施工圖預(yù)算*100%基準值：2%目標值：1%挑戰(zhàn)值：0.5%疋量開發(fā)設(shè)計 部、成本 部設(shè)計管理部、 成本管理部設(shè)計變更單、施工 圖紙等此處的設(shè)計變更指施工圖會審?fù)瓿珊笤?對施工圖的變更，且設(shè)計變更提岀部門 為地區(qū)公司或設(shè)計單位設(shè)計15項目主體封頂時間實際主體封頂時間比計劃延時天數(shù)基準值：15天；目標值：0天疋量工程部工程管理部施工資料、項目開發(fā)節(jié)點計劃工程16安全文明生產(chǎn)

7、集團按安全文明生產(chǎn)標準檢查項目的分數(shù)檢查分數(shù)（百分制）作為本項得分（若 發(fā)生重大安全事故，則本項得分為0）疋量工程部工程管理部項目安全文明生產(chǎn) 檢查資料集團為達到項目工程管要求而參照行業(yè) 標準或自行制定安全文明生產(chǎn)標準工程17工程質(zhì)量集團按工程質(zhì)量標準檢查項目的分數(shù)檢查分數(shù)（百分制）作為本項得分（若 發(fā)生重大質(zhì)量事故，則本項得分為0）疋量工程部工程管理部項目工程質(zhì)量檢查 資料集團為達到項目工程管要求而參照行業(yè) 標準或自行制定工程質(zhì)量標準工程18室外配套工程完成情況未按時完成的項目室外配套分項工程數(shù)量/ 項目室外配套分項工程數(shù)量*100%基準值：20%目標值：0%疋量工程部工程管理部項目工程資料

8、工程入?。ê┘耙平唬ê┣半A段國酒二期項目考核指標（按開發(fā)流程排序）項目階段序 號考核指標指標定義/公式考核評價標準指標目 標分值指標 類型數(shù)據(jù)來 源部門數(shù)據(jù)審核 部門數(shù)據(jù)來源說明考核項類別入住（含）及移交（含）前階段19地區(qū)公司項目開發(fā)月度統(tǒng) 計及分析報告評價地區(qū)公司項目開發(fā)月度統(tǒng)計及分析報告 （含經(jīng)營管理月報、工程月報、營銷月報、成本動態(tài)報表）的上報及時性、內(nèi)容全面性 、數(shù)據(jù)準確性以考核細則評定分值，滿分為100分定性總經(jīng)理辦 公室、工 程部、營 銷部、財 務(wù)部運營管理部、 工程管理部、 財務(wù)管理部、 成本管理部經(jīng)營管理月報、項 目工程月報、項目 營銷月報、項目動 態(tài)成本報表集團各業(yè)務(wù)審

9、核部門通過審核提岀對經(jīng) 營管理月報、項目營銷月報、項目工程 月報、項目動態(tài)成本報表的質(zhì)量評價， 分別報分管副總裁同意后作為該項得分其他20合同臺帳及合同備案地區(qū)公司未及時上報合同臺帳和合同的次數(shù)基準值：2次；目標值：0次疋量總經(jīng)理辦 公室運營管理部合同臺帳、合同其他21項目竣工時間實際竣工時間比計劃延時天數(shù)基準值：10天；目標值：0天疋量工程部工程管理部施工資料、項目開 發(fā)節(jié)點計劃工程22項目入住時間實際入住時間比計劃延時天數(shù)發(fā)生延遲，本項得分為0;按時入住，本 項得分為100分疋量營銷部運營管理部銷售資料、項目開 發(fā)節(jié)點計劃住宅項目營銷23項目移交給主力商家的時 間實際移交時間比計劃延時天數(shù)

10、發(fā)生延遲，本項得分為零；按時移交， 本項得分為100分疋量工程部、 營銷部運營管理部營銷資料、項目計 劃商業(yè)項目營銷24入住及移交時的工程質(zhì)量投訴項目工程質(zhì)量有效投訴的項次/項目工程質(zhì) 量控制總項次*100%基準值：15%目標值：5%挑戰(zhàn)值：2%疋量工程部、 營銷部工程管理部、 運營管理部項目投訴資料工程項目決算（含）前 階段25項目銷售收入完成情況（1-項目實際銷售收入/項目計劃銷售收 入）*100%基準值：10%目標值：0%疋量財務(wù)部財務(wù)管理部項目財務(wù)（銷售） 報表銷售收入統(tǒng)計以簽訂的銷售合同為依據(jù) 。適用于住宅項目營銷26項目回款完成情況（1-項目銷售實際回款/項目實際銷售收 入）*10

11、0%基準值：10%目標值：5%挑戰(zhàn)值：0%疋量財務(wù)部財務(wù)管理部項目財務(wù)（銷售） 報表銷售收入統(tǒng)計以簽訂的銷售合同為依據(jù) 。適用于住宅項目營銷27項目招商完成情況（1-項目實際招商面積/項目計劃招商面 積）*100%基準值：10%目標值：0%挑戰(zhàn)值：20%疋量營銷部運營管理部項目招商資料、項 目招商計劃商業(yè)項目營銷28項目招商租金完成情況（1-項目實際招商租金/項目計劃招商租 金）*100%基準值：10%目標值：0%挑戰(zhàn)值：15%疋量營銷部運營管理部項目招商資料、項 目招商計劃商業(yè)項目營銷29項目財務(wù)費用項目實際發(fā)生財務(wù)費用/項目目標財務(wù)費用*100%基準值：110%目標值：100%挑戰(zhàn) 值：9

12、0%疋量財務(wù)部財務(wù)管理部項目決算報告、項目測算目標成本項目目標財務(wù)費用成本為項目策劃報告 完成時期的目標成本中的財務(wù)費用指標項目成本30項目管理費用項目實際發(fā)生管理費用/項目目標管理費用*100%目標值：100%挑戰(zhàn)值：80% （如項目實 際發(fā)生管理費用大于項目目標管理費 用，則本項得分為0）疋量財務(wù)部財務(wù)管理部項目決算報告、項目測算目標成本項目目標管理費用成本為項目策劃報告 完成時期的目標成本中的管理費用指標項目成本31項目營銷費用項目實際發(fā)生營銷費用/項目目標營銷費用*100%目標值：100%挑戰(zhàn)值：90% （如項目實 際發(fā)生營銷費用大于項目目標營銷費 用，則本項得分為0）疋量財務(wù)部財務(wù)管

13、理部項目決算報告、項目測算目標成本測算目標成本為項目策劃報告完成時期 的目標成本項目成本32工程簽證金額項目工程簽證金額/項目工程成本測算*100%基準值：1%目標值：0.5%;挑戰(zhàn)值：0.2%疋量工程部、 成本部工程管理部、 成本管理部項目結(jié)算資料、項目測算目標成本工程33項目成本測算實現(xiàn)偏差（1-項目決算成本/項目成本測算）*100%基準值：15%目標值：8%（如項目決算 成本大于項目成本測算，則本項得分為疋量財務(wù)部財務(wù)管理部項目決算報告、項目測算目標成本測算目標成本為項目策劃報告完成時期 的目標成本項目成本34項目控制目標成本實現(xiàn)情 況項目決算成本是否小于等于項目控制目標成 本如項目決算

14、成本大于項目控制目標成 本，則本項得分為0疋量財務(wù)部財務(wù)管理部項目決算報告、項目控制目標成本項目成本35項目綜合審核情況（1-項目違反制度規(guī)定項次數(shù)量/項目被 審核項次總數(shù)量）*100%基準值：20%目標值：10%挑戰(zhàn)值：5%疋量人力資源 部、運營 管理部人力資源分管 副總裁年度綜合審核報告其他36重大違紀違規(guī)情況在項目開發(fā)周期內(nèi)發(fā)生的重大違規(guī)違紀事件 數(shù)量只要發(fā)生，本項得分為0疋量人力資源 部人力資源分管 副總裁專項審查報告其他37核心員工流失情況地區(qū)公司主管及以上級別員工主動離職人數(shù)基準值：2人 ;目標值：1人；挑戰(zhàn)值：0 人疋量總經(jīng)理辦 公室人力資源部人力資源統(tǒng)計資料其他說明：對于定量考核的指標，如在考核評價標準中沒有直接計分依據(jù)，則考核分計算公式如下1）當(dāng)實際完成值 > 基準值時，考核得