退料作業(yè)流程(生產(chǎn)退料)_第1頁
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退料單作業(yè)流程(生產(chǎn)退)版本：文件名稱：修訂日期：2012-3-21修訂者：李曉峰頁次： 作 業(yè) 說 明生產(chǎn)品管倉庫會計備 注材料退庫需求1.材料退庫需求原因：廠內(nèi)工單套料領(lǐng)出，制造過程中可能發(fā)生制程不良和來料不良或取消訂單批量退庫等2.材料退料單輸入：由生產(chǎn)單位于工單管理子系統(tǒng)錄入退料單按工單批次對應(yīng)相關(guān)料號、數(shù)量等信息錄入單據(jù)3.打印錄入退料單憑證：由生產(chǎn)單位打印錄入退料憑證4.核準否Y/N：由生產(chǎn)部主管審查是否核準此退料單(如不核準需重新修正材料錄入退料數(shù)據(jù)或作廢此單據(jù))5.檢驗良品或不良品：此材料錄入退料數(shù)據(jù)應(yīng)由品管單位審查材料是否為良品或者不良品，貼上相應(yīng)標識再由生產(chǎn)物料員退庫(如果沒有品質(zhì)判定倉庫有權(quán)拒收)5-1.良品退庫：此退料單判定為良品退良品倉庫，倉管核對確認簽收5-2.不良品退庫：此退料單判定屬于來料不良或者制程不良兩種倉管核對確認簽收。制程不良后面持續(xù)處理6.賬務(wù)處理：退料完成后由倉庫單位于生產(chǎn)管理子系統(tǒng)錄入庫存交易單確認后審核過賬7. 退料單憑證存查：領(lǐng)料單憑證共五聯(lián)：白聯(lián)公司留底/紅色財務(wù)/黃聯(lián)倉管員/綠聯(lián)品管/藍聯(lián)退料部門材料退回單輸入材料退料單憑證核準否Y/N 退料單憑證N檢驗為良品或不良品退料單憑證良品退庫Y不良品退庫倉庫簽收賬務(wù)處理退料單憑證退料單憑證退料單憑證庫存狀況表生產(chǎn)退料必須有品質(zhì)判定，貼上有效標識，倉庫接收時嚴格按照倉庫作

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