上海市浦東新區(qū)祝橋鎮(zhèn)文廣效勞中心2016年度單位決算

1、上海市浦東新區(qū)祝橋鎮(zhèn)文廣效勞中心2016年度單位決算第一部份上海市浦東新區(qū)祝橋鎮(zhèn)文廣效勞中心位概況一、要緊職能承擔(dān)本鎮(zhèn)文化宣傳，開展群眾性的文體活動(dòng)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置依照上述職能，上海市浦東新區(qū)祝橋鎮(zhèn)文廣效勞中心設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦（辦公室、財(cái)務(wù)室、新聞宣傳）、圖文影視科（圖書館、電影放映）、體育進(jìn)展科、群文事業(yè)科。第二部份上海市浦東新區(qū)祝橋鎮(zhèn)文廣效勞中心2016年度單位決算表2016年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入一、一般公共服務(wù)支出其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、外交支出二、上級(jí)補(bǔ)助收入三、國(guó)防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營(yíng)收入五、教

2、再支出五、附屬單位上繳收入八、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出十、節(jié)能環(huán)保支出H、城鄉(xiāng)社區(qū)支出J卜二、農(nóng)林水支出H卜三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出H卜五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出H產(chǎn)六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二廣、其他支出本年收入合計(jì)本年支出自計(jì)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余總計(jì)總計(jì)單位：萬元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)207文化體育與傳媒支出20

3、701文化2070104圖書館2070109群眾文化20703體育2070399其他體育支出20704新聞出版廣播影視2070499其他新聞出版廣播影視支出208社會(huì)保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位離退休2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21005醫(yī)療保障2100502事業(yè)單位醫(yī)療221住房保障支出-一22102住房改革支出2210201住房公積金2016年度支出決算表功能分類科目編碼項(xiàng)目科目名稱本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)宮支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出類款項(xiàng)合計(jì)207文化體育與傳媒支出20701文化

4、2070104圖書館2070109群眾文化20703體育2070399其他體育支出20704新聞出版廣播影視2070499其他新聞出版廣播影視支出208社會(huì)保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位離退休2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21005醫(yī)療保障2100502事業(yè)單位醫(yī)療221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公積金2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入決算數(shù)支出決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款一、一般公共服務(wù)支出二、政府

5、性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、外交支出三、國(guó)防支出四、公共安全支出五、教巨支出八、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二廣、其他支出本年收入合計(jì)本年支出合計(jì)年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款總計(jì)總計(jì)2016年度一樣公共預(yù)算財(cái)政撥款大體支出決算表單位：萬元項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類

6、科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)207文化體育與傳媒支出340.9901文化340.9904圖書館09群眾文化03體育99其他體育支出04新聞出版廣播影視99其他新聞出版廣播影視支出208社會(huì)保障和就業(yè)支出05行政事業(yè)單位離退休05機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出06機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出05醫(yī)療保障02事業(yè)單位醫(yī)療221住房保障支出02住房改革支出01住房公積金合計(jì)項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)類款301工資福利支出30101基本工資30102津貼補(bǔ)貼301P03P獎(jiǎng)金30104其他社會(huì)保障繳費(fèi)3

7、0106r伙食補(bǔ)助費(fèi)30107績(jī)效工資30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)30109p職業(yè)年金繳費(fèi)30199其他工資福利支出302商品和服務(wù)支出30201辦公費(fèi)302P02:印刷費(fèi)30203咨詢費(fèi)30204r手續(xù)費(fèi)30205水費(fèi)30206電費(fèi)302107一郵電費(fèi)30208取暖費(fèi)30209p物業(yè)管理費(fèi)30211差旅費(fèi)30212r因公出國(guó)（境）費(fèi)用30213維修（護(hù)）費(fèi)30214r租賃費(fèi)30215會(huì)議費(fèi)30216r培訓(xùn)費(fèi)302I17公務(wù)接待費(fèi)302r18專用材料費(fèi)30224被裝購(gòu)置費(fèi)30225專用燃料費(fèi)302I26勞務(wù)費(fèi)30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)302P28工會(huì)經(jīng)費(fèi)30229福利費(fèi)302r31r公務(wù)用

8、車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30239其他交通費(fèi)用30240r稅金及附加費(fèi)用30299其他商品和服務(wù)支出303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助303P01P離休費(fèi)30302退休費(fèi)30303P退職（役）費(fèi)30304撫恤金303P05r生活補(bǔ)助30307醫(yī)療費(fèi)30308助學(xué)金30309獎(jiǎng)勵(lì)金30311住房公積金30312p提租補(bǔ)貼30313購(gòu)房補(bǔ)貼30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出310其他資本，莊支出31002辦公設(shè)備購(gòu)置31003r專用設(shè)備購(gòu)置31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新31013r公務(wù)用車購(gòu)置31019其他交通工具購(gòu)置31099r其他資本，莊支出合計(jì)單位：萬元2016年度一樣公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)

9、費(fèi)支出決算表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)000000000002016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬元項(xiàng)目政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)合計(jì)注：本單位2016年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部份上海市浦東新區(qū)祝橋鎮(zhèn)文廣效勞中心2016年度單位決算情形說明一、關(guān)于2016年度收入支出整體情形說明本單位2016年度收入共計(jì)為萬元、支出共計(jì)為

10、萬元。與2021年度相較，收入、支出共計(jì)各減少萬元。要緊緣故：去年有些項(xiàng)目今年不開展，沒申請(qǐng)預(yù)算。二、關(guān)于2016年度收入決算情形說明本單位2016年度收入合計(jì)萬元，其中：財(cái)政撥款收入萬元，占%；上級(jí)補(bǔ)助收入萬元，占%；其他收入萬元，占%。三、關(guān)于2016年度支出決算情形說明本單位2016年度支出合計(jì)萬元，其中：大體支出萬元,占%；項(xiàng)目支出萬元，占%。四、關(guān)于2016年度財(cái)政撥款收入支出整體情形說明本單位2016年度財(cái)政撥款收支總決算萬元。與2021年度相較，財(cái)政撥款收、支共計(jì)增加萬元，要緊緣故：增加了養(yǎng)老金和工會(huì)費(fèi)。五、關(guān)于2016年度一樣公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情形說明（一）一樣公共預(yù)算財(cái)

11、政撥款支出整體情形。本單位2016年度一樣公共預(yù)算財(cái)政撥款支出萬元，占今年支出合計(jì)的%。與2021年度相較，一樣公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加6萬元，增加%。要緊緣故：增加了養(yǎng)老金和工會(huì)費(fèi)。（二）一樣公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情形。本單位2016年度一樣公共預(yù)算財(cái)政撥款支出萬元，要緊用于以下方面：文化體育與傳媒支出（類）萬元，占%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）萬元，占%；醫(yī)療衛(wèi)生與打算生育支出（類）萬元，占%；住房保障支出萬元（類）%；（三）一樣公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情形。本單位2016年度一樣公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為萬元，支出決算為萬元，完成年初預(yù)算的%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的要緊緣故：其本

12、支出和項(xiàng)目支出預(yù)算偏大。其中：一、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）圖書館（項(xiàng)）萬元。要緊用于：購(gòu)買圖書和開展念書活動(dòng)。年初預(yù)算為萬元，支出決算為萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)約等于預(yù)算數(shù)。二、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項(xiàng)）萬元。要緊用于：人員工資、獎(jiǎng)金、各類群文活動(dòng)。年初預(yù)算為萬元，支出決算為萬元，完成年初預(yù)算的%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的要緊緣故：多預(yù)算了養(yǎng)老金。3、文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）萬元。要緊用于：各類體育活動(dòng)。年初預(yù)算為萬元，支出決算為萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)約等于預(yù)算數(shù)。4、文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）

13、其他新聞出版廣播影視支出（項(xiàng)）萬元。要緊用于：攝影競(jìng)賽、采風(fēng)。年初預(yù)算為9萬元，支出決算為萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)約等于預(yù)算數(shù)。5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位大體養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）萬元。要緊用于：養(yǎng)老金。年初預(yù)算為萬元，支出決算為萬元，完成年初預(yù)算的60%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的要緊緣故：退休人員增加、實(shí)際繳費(fèi)基數(shù)跟預(yù)算基數(shù)不一至（預(yù)算基數(shù)偏大）。6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）萬元。要緊用于：?jiǎn)挝辉诰幦藛T職業(yè)年金。年初預(yù)算為萬元，支出決算為萬元，完成年初預(yù)算的%。決算數(shù)大于小于預(yù)算數(shù)的要緊緣故

14、：退休人員增加、實(shí)際繳費(fèi)基數(shù)跟預(yù)算基數(shù)不一至（預(yù)算基數(shù)偏大）7、醫(yī)療衛(wèi)生與打算生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）萬元。要緊用于：醫(yī)療金。年初預(yù)算為萬元，支出決算為萬元，完成年初預(yù)算的%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的要緊緣故：退休人員增加、實(shí)際繳費(fèi)基數(shù)跟預(yù)算基數(shù)不一至（預(yù)算基數(shù)偏大）。8、 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）萬元。要緊用于：人員工資、獎(jiǎng)金、各類群文活動(dòng)。年初預(yù)算為萬元，支出決算為萬元，完成年初預(yù)算的%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的要緊緣故：退休人員增加、實(shí)際繳費(fèi)基數(shù)跟預(yù)算基數(shù)不一至（預(yù)算基數(shù)偏大）。六、關(guān)于2016年度一樣公共預(yù)算財(cái)政撥款大體支出決算情形說明本單位201

15、6年度一樣公共預(yù)算財(cái)政撥款大體支出萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)萬元，公用經(jīng)費(fèi)萬元。大體支出中：一、工資福利支出萬元，要緊用于：大體工資、津貼補(bǔ)助、獎(jiǎng)金等。二、商品和效勞支出萬元，要緊用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等。3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助27萬元,要緊用于:退休費(fèi)等。七、關(guān)于2016年度一樣公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情形說明（1） “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算整體情形說明。本單位2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公事用車購(gòu)買及運(yùn)行保護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公事接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成

16、預(yù)算的0%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的要緊緣故：無公事招待。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)與2021年度三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)持平0萬元，增加0%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，增加0%；公事用車購(gòu)買及運(yùn)行保護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，增加0%；公事接待費(fèi)支出決算0萬元，增加0%。（2） “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情形說明。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公事用車購(gòu)買及運(yùn)行保護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公事接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情形如下：一、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國(guó)（境

17、）團(tuán)組0、累計(jì)0次。二、公事用車購(gòu)買及運(yùn)行保護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：公事用車購(gòu)買支出為0萬元。要緊用于購(gòu)買公事用車0輛。公事用車運(yùn)行保護(hù)支出0萬元。2016年，本單位所屬各預(yù)算單位開支財(cái)政撥款的公事用車保有量為0。3、公事接待費(fèi)支出0萬元。其中：國(guó)內(nèi)公事接待支出0萬萬（含外賓接待支出0萬元）。公事接待0批次、0人次，其中：接待外賓0批次、0人次。八、關(guān)于2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情形說明本單位2016年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情形說明本單位2016年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。十、其他重要事項(xiàng)的情形說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情形。本單位2016年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。（二）政府采購(gòu)支出情形。2016年度本單位政府采購(gòu)金額（以合同簽定為準(zhǔn)）0萬元，其中：貨物采購(gòu)金額0萬元、工程采購(gòu)金額0萬元、效勞采購(gòu)金額0萬元。2016年度本單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供給商中標(biāo)或成交的，采購(gòu)金額0萬元；在其他政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供給商中標(biāo)或成交的，采購(gòu)金額0萬元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情形。截至2016年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，一樣公事用車0輛、一樣執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)