家居超市創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)

1、企業(yè)名稱(chēng)：××××家具公司負(fù)責(zé)人姓名：×××地址：上海×××路××號(hào)電 話：××××××××本經(jīng)營(yíng)計(jì)劃根據(jù)本人實(shí)際情況制定，在付諸實(shí)施前呈交有關(guān)部門(mén)、會(huì)計(jì)師和有經(jīng)驗(yàn)的相關(guān)人士考核，敬請(qǐng)批評(píng)指正。目錄 一、實(shí)施可行性概述二、企業(yè)概況三、產(chǎn)品與服務(wù)四、市場(chǎng)與顧客群分析五、競(jìng)爭(zhēng)六、定價(jià)與銷(xiāo)售策略七、成本計(jì)劃八、現(xiàn)金流量計(jì)劃九、投資回收十、組織與員工十一、經(jīng)濟(jì)分析 （資金來(lái)源及用途、設(shè)備清單、 銷(xiāo)售預(yù)測(cè)、

2、 盈虧平衡分析）十二、其他（個(gè)人簡(jiǎn)歷、個(gè)人及家庭生活費(fèi)預(yù)算）十三、環(huán)保、技術(shù)要求十四、 可能存在的問(wèn)題與防范措施十五、申辦程序及日程安排一、關(guān)于創(chuàng)業(yè)的基本條件可行性概述1、市場(chǎng)需求與本人的關(guān)聯(lián) 本人在家具行業(yè) 20 多年， 十分慶幸這一門(mén)類(lèi)的商品市場(chǎng)需求持久而廣泛。2、實(shí)施創(chuàng)業(yè)的基本條件（ 1）具有良好的職業(yè)經(jīng)歷和職業(yè)業(yè)績(jī)（長(zhǎng)期從事技術(shù)、業(yè)務(wù)和企業(yè)管理工作）。 （ 2）具有一定時(shí)期的創(chuàng)業(yè)模擬準(zhǔn)備，如團(tuán)隊(duì)建設(shè)等（決策、執(zhí)行和操作三層骨干人員基本配齊，人員專(zhuān)長(zhǎng)涵蓋產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、營(yíng)銷(xiāo)、生產(chǎn)、管理等要素，且均具有較良好的職業(yè)業(yè)績(jī)），這批對(duì)象將作為發(fā)起人而加入新辦企業(yè)。（ 3）發(fā)起人（團(tuán)隊(duì)）具有滿(mǎn)足企業(yè)創(chuàng)辦

3、初期的資金需求能力。（ 4）新辦企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"企業(yè) " ）有可能獲得著名品牌的授權(quán)使用。（5）企業(yè)有可能獲得原工作單位在政策允許條件下的支持和幫助（可視作輕工國(guó)有企業(yè)部分轉(zhuǎn)制的性質(zhì)） ，其內(nèi)容大致為：作業(yè)場(chǎng)地和部分設(shè)備以及成熟銷(xiāo)售店鋪等方面。（ 6）企業(yè)有可能通過(guò)創(chuàng)業(yè)扶持政策獲得流動(dòng)資金的借入和享受到有關(guān)優(yōu)惠政策，如所得稅減免等。（7）一個(gè)以核心專(zhuān)長(zhǎng)為基礎(chǔ)并輔之于" 分解結(jié)合 "方式的作業(yè)思路日趨成熟。這個(gè)思路是由市場(chǎng)條件和企業(yè)狀況所決定的。做強(qiáng)、做精、做準(zhǔn)20%；做好、做妥、做穩(wěn)80%，在堅(jiān)持雙贏和不斷學(xué)習(xí)的引導(dǎo)下做好這個(gè)28。例如工藝制造方面，企業(yè)

4、僅完成整個(gè)工藝路線中的關(guān)鍵工序和最終工序的加工，約占20% ，其余80% 的加工（含制品）由企業(yè)的購(gòu)買(mǎi)行為支持。 購(gòu)買(mǎi)行為將獲得技術(shù)工藝標(biāo)準(zhǔn)、品質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)、 經(jīng)濟(jì)合同履行和合格分承包方的支持。（ 8）企業(yè)的發(fā)起人（群）對(duì)建設(shè)"學(xué)習(xí)型企業(yè) "有強(qiáng)烈的愿望和認(rèn)同（發(fā)起人群的基本情況略）。（ 9）企業(yè)運(yùn)行的方向，將向 "頭腦型 "企業(yè)演變，通過(guò)可控制資源因素和不可控制資源因素在銷(xiāo)售和開(kāi)發(fā)的磨合作用，漸漸實(shí)現(xiàn)。 企業(yè)運(yùn)行初期將是這一構(gòu)造的模擬實(shí)踐運(yùn)作和磨合。二、企業(yè)的一般情況1、公司性質(zhì)和主要經(jīng)營(yíng)范圍公司的法律形式采用有限責(zé)任公司形式。性質(zhì)為混合經(jīng)濟(jì)，公司的初期

5、投入 （注冊(cè)資本金）為人民幣60 萬(wàn)元。其中，國(guó)有股份約為10%，自然人股份約為90%。主要經(jīng)營(yíng)范圍為：木制家具（含軟體家具）生產(chǎn)、銷(xiāo)售（含延伸產(chǎn)品） ；工藝品、藝術(shù)品制造、創(chuàng)作及其延伸產(chǎn)品的銷(xiāo)售；室內(nèi)裝潢設(shè)計(jì)和室內(nèi)裝潢施工及其配套制品的銷(xiāo)售；咨詢(xún)服務(wù)； 家居式空間相關(guān)用品的制造的原材料銷(xiāo)售 （含進(jìn)口原材料） 。 2、地址選擇工廠地址首選為租用原工作單位骨干工廠的一部分。占地面積約為5000 平方米，建筑面積約為2500-3000 平方米。銷(xiāo)售地選擇在新原單位的專(zhuān)賣(mài)商廈（成熟且有良好銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，上海市區(qū)境內(nèi)）。工廠首選和次選地理位置均安排在滬青公路二側(cè)的劉行鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)。3、經(jīng)營(yíng)理念做小、 做精、做

6、好。做小： 追求 1的和諧（頭腦與軀干） ，操作 2 8（ 1 4）的加工。做精：品質(zhì)控制。做好： 2 個(gè)方向的服務(wù)，即顧客和分供方。 為顧客服務(wù)以建立企業(yè)的美譽(yù)度，為分供方服務(wù)以提高全面質(zhì)量。4、質(zhì)量目標(biāo)（指最終檢驗(yàn)入庫(kù)檢查狀況）特等品率： 10%；一等品率： 20%；合格品率：100%。 企業(yè)將在運(yùn)行初期， 貫徹 iso9001 體系。貫標(biāo) 6 個(gè)月后， 申請(qǐng)多邊認(rèn)可的認(rèn)證證書(shū)。三、產(chǎn)品與服務(wù) 產(chǎn)品銷(xiāo)售與服務(wù)范圍見(jiàn) "主要經(jīng)營(yíng)范圍 " 。 其中咨詢(xún)服務(wù)為：中小型木制企業(yè)（對(duì)象）的技術(shù)、 質(zhì)量控制和企業(yè)管理顧問(wèn)以及為有特殊需求的顧客提供產(chǎn)品、 工藝流程設(shè)計(jì)。 四、市場(chǎng)與顧

7、客群分析 1、目標(biāo)顧客 新辦企業(yè)的目標(biāo)顧客為： 單體顧客 - 指購(gòu)買(mǎi)商品或服務(wù)， 以滿(mǎn)足居住和提高生活質(zhì)量的人群， 其特征是個(gè)性化的小量購(gòu)買(mǎi)， 是我們主要服務(wù)對(duì)象。 團(tuán)體顧客 -指購(gòu)買(mǎi)商品或服務(wù)，以滿(mǎn)足營(yíng)業(yè)需求的顧客(如飯店、 賓館、公司等 )和銷(xiāo)售需求的經(jīng)銷(xiāo)商(含海外顧客 )。其特征是個(gè)性化設(shè)計(jì)的成批購(gòu)買(mǎi)和來(lái)樣成品生產(chǎn)組織。有特殊需求的顧客-指購(gòu)買(mǎi)服務(wù)范疇內(nèi)的，以滿(mǎn)足生產(chǎn)組織、品質(zhì)控制等需求的顧客 (個(gè)人或企業(yè) )。 在企業(yè)初期 (開(kāi)業(yè)至18 個(gè)月間 )的計(jì)劃銷(xiāo)售額為：65× 18 1080萬(wàn)元。預(yù)測(cè)上述三類(lèi)顧客群，分別占企業(yè)銷(xiāo)售總額的：80% (864 萬(wàn)元 )；15（162 萬(wàn)

8、元）；5（ 54萬(wàn)元）。 2、顧客需求滿(mǎn)足以一定品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品和服務(wù)，分別滿(mǎn)足三個(gè)顧客群的現(xiàn)實(shí)和潛在的需求：-以個(gè)性化的商品和服務(wù)滿(mǎn)足單體顧客群中的不同層次的需要，以整體化銷(xiāo)售的方式滿(mǎn)足這一類(lèi)顧客對(duì)有效營(yíng)造溫馨居室和彰顯文化品位的潛在需求。-以準(zhǔn)時(shí)化服務(wù)滿(mǎn)足團(tuán)體顧客群的需求。-以有顯見(jiàn)成效的方案和策劃滿(mǎn)足有特殊需求顧客的現(xiàn)實(shí)需求。3、顧客群分析及目標(biāo)市場(chǎng)預(yù)測(cè)新辦企業(yè)的三類(lèi)顧客群中，第二類(lèi)即團(tuán)體顧客和第三類(lèi)即有特殊需求的顧客在實(shí)際運(yùn)作中是穩(wěn)定的，其銷(xiāo)售額有足夠的上升空間，其原因系由新辦公司的發(fā)起人擁有這方面資源。新辦企業(yè)鎖定第一類(lèi)顧客的大比例，是因?yàn)槠渲惺歉?jìng)爭(zhēng)的熱點(diǎn)，參與熱點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)，是實(shí)現(xiàn)新辦企業(yè)

9、運(yùn)行2： 8 操作和演練新品開(kāi)發(fā)能力以及成品控制能力的最好舞臺(tái)。 參與這個(gè)目標(biāo)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，是提高新辦企業(yè)向" 頭腦型 " 組織演變速度的最好途徑。第一類(lèi) (單體顧客群分析 )目標(biāo)市場(chǎng)容量 (25億 -30 億元之間 )僅上海地區(qū)每年約有8-10 萬(wàn)對(duì)新婚家庭和25 萬(wàn)個(gè)家庭搬遷至新居，需購(gòu)房或置換950 萬(wàn)一 1000 萬(wàn)平方米。據(jù)調(diào)查顯示，72的居民接受的家具價(jià)格為5000-8000元之間，頸測(cè)每平方米約可帶來(lái)300 元的家具消費(fèi)， 此項(xiàng)的容量計(jì)算為30 億元。或按新婚、搬遷數(shù)按二室一廳家具消費(fèi)10000元計(jì)， 也大抵相當(dāng)。 因此， 上海地區(qū)的單體顧客年購(gòu)買(mǎi)需求為25 億

10、一 30 億元之向。流價(jià)格情況 (五件套臥房家具是；6000-7000 元套 )：據(jù)對(duì) 1000 名月薪在 900-1200元之間的中等偏下的上海消費(fèi)者的問(wèn)卷調(diào)查顯示：6000-7000 元五件套家具 (床、床邊柜2 件、大衣櫥、低柜 )為這類(lèi)顧客的主流價(jià)格。他們當(dāng)中購(gòu)買(mǎi)主流價(jià)格的顧客為89%；購(gòu)買(mǎi)高檔國(guó)產(chǎn)家具的為 7 (含紅木家具 )；購(gòu)買(mǎi)高檔進(jìn)口家具的為4。4、市場(chǎng)前景與優(yōu)、劣勢(shì)分析市場(chǎng)前景：市場(chǎng)容量和主流購(gòu)買(mǎi)群情況顯示，主體價(jià)格的年銷(xiāo)售總額為22 億 -26 億元間。 "上海牌" 家具在這一目標(biāo)市場(chǎng)中的年銷(xiāo)售額約為億元之間，市場(chǎng)占有率僅為左右，作為具有40年歷史和上海

11、家具產(chǎn)品唯一連續(xù)4 年獲得市名牌產(chǎn)品稱(chēng)號(hào)的品牌，其擴(kuò)大占有率的空間較為廣闊。本企業(yè)目標(biāo)銷(xiāo)售為624 萬(wàn)元，僅占該品牌銷(xiāo)售總額的13左右，市場(chǎng)前景較為樂(lè)觀。優(yōu)劣勢(shì)分析：新辦企業(yè)的優(yōu)勢(shì)如前所述；劣勢(shì)情況為：a流動(dòng)資金的缺口。 b生產(chǎn)鏈銜接和品質(zhì)控制環(huán)節(jié)方面的有素質(zhì)的人員缺口。c新設(shè)銷(xiāo)售點(diǎn)的4ps 的領(lǐng)會(huì)運(yùn)用欠缺。 dcad輔助設(shè)計(jì)跟進(jìn)和設(shè)計(jì)成本的跟進(jìn)速度不快。e作業(yè)團(tuán)隊(duì)的磨合速度和親和度尚顯不夠。五、競(jìng)爭(zhēng)1、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析在臥房家具主流價(jià)位的目標(biāo)市場(chǎng)內(nèi)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格和服務(wù)、款式、品質(zhì)情況如下表：競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手款式 價(jià)格 服務(wù) 品種 木料外地企業(yè) a和式 9900元一般變化少實(shí)木上海企業(yè) b流行款86

12、32 元 一般 變化多 雙包抽木上海企業(yè) c 流行款 7200 元 一般 變化少 雙包水曲柳2、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)策服務(wù)做好： 其中包括安居、使用說(shuō)明；隨訪、公開(kāi)承諾等?？钍阶龆啵和辉煨彤a(chǎn)品有a、b、c 版，使喜歡造型和欲少花錢(qián)的顧客能夠在三個(gè)價(jià)位上選擇較適合自己的價(jià)格。價(jià)格做公： 企業(yè)受到的優(yōu)惠政策的部分讓給消費(fèi)者。六、定價(jià)與銷(xiāo)售1、企業(yè)第一年銷(xiāo)售計(jì)劃：年銷(xiāo)售額780 萬(wàn)元；第二年銷(xiāo)售計(jì)劃：年銷(xiāo)售額780萬(wàn)元，月均銷(xiāo)售65 萬(wàn)元。時(shí)間 1-3月4-6 月7 一 9月 10-12 月銷(xiāo)售額 273156 117 234 =780 萬(wàn)元百分比 3520 15 30 =100%2、定價(jià)和銷(xiāo)售渠道定價(jià)：擬將

13、" 破壞價(jià)格 "和需求導(dǎo)向定價(jià)、 競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)向定價(jià)法交替使用。銷(xiāo)售渠道：鑒于企業(yè)授權(quán)使用著名品牌，在原單位品牌專(zhuān)賣(mài)商廈內(nèi)辟有500l000 平方米專(zhuān)用銷(xiāo)售地直銷(xiāo)。3、促銷(xiāo)手段（ 1）價(jià)格適宜。（ 2）專(zhuān)用銷(xiāo)售地的氛圍營(yíng)造，使現(xiàn)實(shí)和潛在商品選購(gòu)者在銷(xiāo)售地停留時(shí)問(wèn)增多，構(gòu)成慕名(品牌 )、停留、討論、異議、成交的良好過(guò)程。（ 3）做顧客的顧問(wèn)和助手，提倡在一定條件下的顧客少購(gòu)買(mǎi)行為、宣傳"少工序勝多工序的"家具選購(gòu)原則。（ 4）宣傳：售后服務(wù)專(zhuān)用車(chē)輛，媒體廣告和軟廣告，產(chǎn)品及相關(guān)的宣傳品(冊(cè) )。（ 5）不設(shè)購(gòu)買(mǎi)金額下限的隨品贈(zèng)送，印有企業(yè)標(biāo)志的獨(dú)特定制的工藝品

14、。（6）銷(xiāo)售區(qū)域內(nèi)辟設(shè)" 上海牌 " 家具發(fā)展陳列，彰顯產(chǎn)品的文化內(nèi)涵和新工藝應(yīng)用等。七、成本計(jì)劃企業(yè)的產(chǎn)品群由1、 2、 3 類(lèi)構(gòu)成。其成本計(jì)劃如下（第一、二年，銷(xiāo)售價(jià)100% ）：類(lèi)別 1 23內(nèi)容 單體顧客 團(tuán)體顧客有特殊需求的顧客成本計(jì)劃 (目標(biāo)成本 )88 85 20毛利率 12 15 80成本計(jì)劃：料、工、費(fèi)（財(cái)務(wù)費(fèi)用、 租賃費(fèi)用、 銷(xiāo)售費(fèi)用、 保險(xiǎn)費(fèi)用、 運(yùn)輸費(fèi)用、 折舊費(fèi)用等可計(jì)入成本的費(fèi)用）。例：?jiǎn)误w顧客產(chǎn)品 (成套臥房 )的成本構(gòu)成表： (1)主要原輔材料和成型加工件：約占55(2) 精加工和裝飾的材料和人工支出：18(3) 宣傳廣告費(fèi)用和開(kāi)發(fā)試樣費(fèi)用：

15、5(4)管理費(fèi)用 (財(cái)務(wù)費(fèi)用、租賃費(fèi)用等 )： 10(5)毛利率：12八、現(xiàn)金流量計(jì)劃年銷(xiāo)售 780 萬(wàn)元，月銷(xiāo)售65 萬(wàn)元， 生產(chǎn)周期 40 天，其中第二類(lèi)和第三類(lèi)不作現(xiàn)金流量計(jì)劃。因?yàn)榈诙?lèi)有50%訂金，第三類(lèi)隨機(jī)投入的主要是文員和操作人員薪金支出。780 萬(wàn)元× 80% 624 萬(wàn)元；624 萬(wàn)元÷ 12 52 萬(wàn)元 (用第一類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售) 資金周轉(zhuǎn)天數(shù)： 80-90 天次流動(dòng)資金需求量： 總銷(xiāo)售值的 55%，即萬(wàn)元× 3 個(gè)月萬(wàn)元銷(xiāo)售額 (第一類(lèi) )期初投入期末投入期中回收期末回收52 萬(wàn)元月萬(wàn)元萬(wàn)元52 萬(wàn)元156 萬(wàn)元156 萬(wàn)元 /3 個(gè)月具體現(xiàn)金流量由專(zhuān)業(yè)人員設(shè)計(jì)。九、投資回收1、投資回收期 (初期投入額為100 萬(wàn)元 )新企業(yè)的設(shè)計(jì)投資回收期為( 不低于 )20個(gè)月。2、投入資本的初期分配固定資產(chǎn)投入流動(dòng)資金投入一次性銷(xiāo)售地投入208020 萬(wàn)元80 萬(wàn)元40 萬(wàn)元 100 萬(wàn)元其中 40 萬(wàn)元為流動(dòng)資金貸款初步固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金總計(jì)為140-150萬(wàn)元之間。十、組織和員工1、組織鑒于小型組織的特點(diǎn)， 經(jīng)理層將分別兼任作業(yè)層3 個(gè)部門(mén)的負(fù)責(zé)人 管理跨度不大于 14，努力實(shí)現(xiàn)13。參見(jiàn)下頁(yè)表 2、員工 企業(yè)初期配員額為 30 人以下。配員標(biāo)準(zhǔn)為人均年銷(xiāo)售額25 萬(wàn)元以上 (65萬(wàn)× 12 個(gè)月 780 萬(wàn)元÷