安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度73282

1、1. 目的為貫徹落實省政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知（魯政辦字 2016 36 號）和壽光市安委會辦公室關(guān)于印發(fā)全市安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理二個體系建設(shè)工作方案的通知按照壽光市安委會和侯鎮(zhèn)人民政府的統(tǒng)一部署，結(jié)合本公司實際，為了有效落實開展安全生產(chǎn)風(fēng)險管控工作，達(dá)到降低風(fēng)險、消除風(fēng)險，杜絕和減少各種隱患和生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，編制本制度。2. 范圍本制度適合于公司所有的危害因素識別，風(fēng)險分析、評價、分級、管控等全過程的管理工作。3. 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)為加強(qiáng)“雙體系建設(shè)”工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，確?；顒尤〉脤嵭?，推進(jìn)“雙體系建設(shè)”工作，現(xiàn)成立“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組、

2、推進(jìn)小組及工作小組，對工作進(jìn)行全面組織、指導(dǎo)、檢查、推進(jìn)和實施工作。領(lǐng)導(dǎo)小組：組長： *副組長： *組員： *推進(jìn)小組：組長： *副組長： *組員： *工作小組 :組長：車間主任組員：車間崗位人員小組下設(shè)“雙體系建設(shè)”工作辦公室，辦公室設(shè)在安環(huán)部，李松濤兼任辦公室主任。具體負(fù)責(zé)“雙體系建設(shè)”工作的組織、開展、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核、總結(jié)工作。工作職責(zé)：總經(jīng)理：許明然全面負(fù)責(zé)公司的風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作，對公司雙體系建設(shè)全面部署，組織編寫雙體系建設(shè)的實施方案與推行工作；，為建立體系提供充分的資源，落實體系推進(jìn)工作的牽頭部門，任命分管負(fù)責(zé)人；確保獲得建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)雙體系建設(shè)所需要的資

3、源，如人力資源和專門技能、方法、監(jiān)測工具或儀器、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財務(wù)資源；確定各系統(tǒng)、各部門、各崗位職責(zé)與責(zé)任，授予權(quán)限以促進(jìn)有效的雙體系建設(shè)；確保體系變更時，維持體系完整性；成立體系領(lǐng)導(dǎo)小組和各專業(yè)工作組，定期部署對雙體系建設(shè)工作情況進(jìn)行調(diào)度、督導(dǎo)和考核；確保全員參與雙體系建設(shè)。. 副總經(jīng)理：李京東協(xié)助總經(jīng)理對公司的風(fēng)險分級管控工作。. 副總經(jīng)理：劉如學(xué)協(xié)助總經(jīng)理對公司的風(fēng)險分級管控工作。分管生產(chǎn)領(lǐng)域的風(fēng)險分級管控工作。. 總工程師：馮仲善協(xié)助總經(jīng)理對公司的風(fēng)險分級管控工作。分管技術(shù)、質(zhì)檢領(lǐng)域的風(fēng)險分級管控工作。. 安環(huán)設(shè)備部負(fù)責(zé)“雙體系建設(shè)”方案的制定，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作

4、，并對體系建設(shè)情況進(jìn)行全程監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)組織安全基礎(chǔ)管理、危險化學(xué)品管理方面風(fēng)險點的排查、風(fēng)險點統(tǒng)計、確定風(fēng)險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；分析存在的問題，監(jiān)督治理方案以及相應(yīng)的實施工作；監(jiān)督隱患的整改、防范措施、資金、期限的落實和組織應(yīng)急預(yù)案的制定；負(fù)責(zé)職業(yè)危害的防控和風(fēng)險公告警示工作；負(fù)責(zé)“雙體系建設(shè)”管控手冊的審核和上報；負(fù)責(zé)“雙體系建設(shè)”的組織、開展、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核、總結(jié)工作。負(fù)責(zé)組織設(shè)備設(shè)施管理方面風(fēng)險點的排查、風(fēng)險點統(tǒng)計、確定風(fēng)險等級、明確管控措施和管控手冊的編制。負(fù)責(zé)消防系統(tǒng)方面風(fēng)險點的排查、風(fēng)險點統(tǒng)計、確定風(fēng)險等級、明確管控措施和管控手冊的編制。負(fù)責(zé)應(yīng)急管理方面風(fēng)險點的

5、排查、風(fēng)險點統(tǒng)計、確定風(fēng)險等級、明確管控措施和管控手冊的編制。. 技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)區(qū)域位置和總圖布置方面風(fēng)險點的排查、風(fēng)險點統(tǒng)計、確定風(fēng)險等級、明確管控措施和管控手冊的編制。. 維修車間組織電氣、儀表系統(tǒng)方面風(fēng)險點的排查、風(fēng)險點統(tǒng)計、確定風(fēng)險等級、明確管控措施和管控手冊的編制。負(fù)責(zé)組織公用工程系統(tǒng)方面風(fēng)險點的排查、風(fēng)險點統(tǒng)計、確定風(fēng)險等級、明確管控措施和管控手冊的編制。. 倉庫保管組織儲運系統(tǒng)方面風(fēng)險點的排查、風(fēng)險點統(tǒng)計、 確定風(fēng)險等級、 明確管控措施和管控手冊的編制。. 財務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計事故隱患治理、風(fēng)險管控專項預(yù)算資金；劃撥公司事故隱患治理、風(fēng)險管控專項費用，監(jiān)督落實費用的閉環(huán)管理。. 各車間

6、是安全基礎(chǔ)管理、區(qū)域位置和總圖布置、工藝管理、設(shè)備管理、電氣系統(tǒng)、儀表系統(tǒng)、危險化學(xué)品管理、儲運系統(tǒng)、公用工程系統(tǒng)、消防系統(tǒng)等方面隱患排查、風(fēng)險管控的責(zé)任主體，車間主任負(fù)責(zé)本車間風(fēng)險點的確定、風(fēng)險點統(tǒng)計、確定風(fēng)險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；負(fù)責(zé)對隱患的排查、登記、報告，實施整改，并根據(jù)職責(zé)分工，按要求向相關(guān)單位報送“雙體系建設(shè)”工作信息；車間員工負(fù)責(zé)進(jìn)行本車間風(fēng)險點劃分、危險源辨識、風(fēng)險分析、管控措施統(tǒng)計、隱患排查工作。4. 實施全員培訓(xùn)安環(huán)部制定培訓(xùn)學(xué)習(xí)計劃，分層次、分階段培訓(xùn)學(xué)習(xí)，掌握標(biāo)準(zhǔn)、程序、方法。企業(yè)各車間、部門應(yīng)制定風(fēng)險分級管控培訓(xùn)計劃，組織員工對本車間的風(fēng)險分析評價方法、

7、分析過程及分析結(jié)果進(jìn)行培訓(xùn)，并保留培訓(xùn)記錄。5. 風(fēng)險識別評價風(fēng)險點確定風(fēng)險點劃分原則對公司化工裝置風(fēng)險點的劃分，應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則，可按照生產(chǎn)裝置單元、儲存罐區(qū)單元、作業(yè)場所等功能分區(qū)進(jìn)行。對操作及作業(yè)活動等風(fēng)險點的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。對于系統(tǒng)開、停車，檢維修，動火、受限空間等操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)進(jìn)行重點管控。風(fēng)險點排查公司組織各車間部門對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進(jìn)行風(fēng)險點排查，形成包括風(fēng)險點名稱、區(qū)域位置、可能導(dǎo)致事故類型等內(nèi)容的基本信息，并建立壽光市魯源鹽化有限公司風(fēng)險點清

8、單臺賬（見表1-3 ），為下一步進(jìn)行風(fēng)險分析做好準(zhǔn)備。風(fēng)險點排查應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動或上述幾種方法的結(jié)合等進(jìn)行。表 1 風(fēng)險點登記臺賬（記錄受控號）車間/ 部門 :No：序可能導(dǎo)致的風(fēng)險點名稱類型區(qū)域位置所屬單位備注號主要事故類型填表人：審核人：審核日期：年月日（此表是初步劃分風(fēng)險點時的記錄表格?？赡軐?dǎo)致事故類型：參照 GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)填寫。）表 2 作業(yè)活動清單（記錄受控號）車間/部門:No：序作業(yè)活動名作業(yè)活動內(nèi)容崗位 /地點實施單位活動頻率備注號稱12填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日（活動頻率：頻繁進(jìn)行、特定時間進(jìn)行、

9、定期進(jìn)行。）表 3 設(shè)備設(shè)施清單（記錄受控號）車間 / 部門 :No：序號設(shè)備名稱類別位號 / 所在部位所屬單位是否特種備注設(shè)備12填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日（填表說明： 1. 設(shè)備十大類別 : 爐類、塔類、反應(yīng)器類、儲罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機(jī)械類、動力類、化工機(jī)械類、起重運輸類、其他設(shè)備類。2. 參照設(shè)備設(shè)施臺帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。 3. 廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。）危險源辨識分析公司全體員工參與危險源辨識，填寫分析評價記錄；分析現(xiàn)有風(fēng)險控制措施

10、有效性；提出改進(jìn)的控制措施。危險源辨識危險源辨識應(yīng)覆蓋風(fēng)險點內(nèi)全部設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動，并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來的影響。宜選用以下幾種常用風(fēng)險分析方法：對于作業(yè)活動，選用工作危害分析法（簡稱JHA）進(jìn)行辨識，分析步驟和要求見（表4）；對于設(shè)備設(shè)施，宜選用安全檢查表法（簡稱SCL）進(jìn)行辨識，分析步驟和要求見（表5）對于危險工藝應(yīng)采用危險與可操作性分析法（簡稱 HAZOP）、類比法、 事故樹分析法進(jìn)行辨識。表 4 工作危害分析（JHA+LS）評價記錄（記錄受控號）車間/ 部門：崗位：風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：No：現(xiàn)有控制措施危險源或潛序 作業(yè)在事件（人、主要號 步驟物、作業(yè)環(huán) 后果境、管理）

11、評管工管培個應(yīng)價控建議新增 （改進(jìn)） 措備程理訓(xùn)體急L S R級級施注技措教防處別別術(shù)施育護(hù)置分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：填表說明： 1、審核人為所在崗位/ 工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。2、評價級別是運用風(fēng)險評價方法，確定的風(fēng)險等級。3、管控級別是指按照附錄風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識。表 5 安全檢查表分析（SCL+LS）評價記錄現(xiàn)有控制措施評 管序 檢查項不符合標(biāo)準(zhǔn)價 控 建議新增（改進(jìn)）措號標(biāo)準(zhǔn)情況及后果工程 管理 培訓(xùn) 個體應(yīng)急L S R施備注目級 級技術(shù) 措施 教育 防護(hù) 處置別 別（記錄受控

12、號）車間/ 部門：崗位：風(fēng)險點（區(qū)域 / 裝置 / 設(shè)備 / 設(shè)施）名稱：No：分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：填表說明： 1、審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人或車間主任。2、評價級別是運用風(fēng)險評價方法， 確定的風(fēng)險等級。 3、管控級別是指按照附錄風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識。危險源辨識范圍規(guī)劃、設(shè)計（重點是新、改、擴(kuò)建項目）和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；事故及潛在的緊急情況；所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動；原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；工藝、設(shè)

13、備、管理、人員等變更；丟棄、廢棄、拆除與處置；氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。危險源辨識實施在進(jìn)行危險源辨識時，應(yīng)依據(jù)GB/T 13861 的規(guī)定，對潛在的人、物、環(huán)境、管理等危害因素進(jìn)行辨識，充分考慮危害因素的根源和性質(zhì)。如，造成火災(zāi)和爆炸的因素；造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機(jī)械傷害的原因；造成中毒、窒息、觸電及輻射的因素；工作環(huán)境的化學(xué)性危害因素和物理性危害因素；人機(jī)工程因素；設(shè)備腐蝕、焊接缺陷等；導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等；辨識危險源也可以從能量和物質(zhì)的角度進(jìn)行提示。其中從能量的角度可以考慮機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射能等。例如：機(jī)械能可造成物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重

14、傷害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災(zāi)；電能可造成觸電；化學(xué)能可導(dǎo)致中毒、火災(zāi)、爆炸、腐蝕。從物質(zhì)的角度可以考慮壓縮或液化氣體、腐蝕性物質(zhì)、可燃性物質(zhì)、氧化性物質(zhì)、毒性物質(zhì)、放射性物質(zhì)、病原體載體、粉塵和爆炸性物質(zhì)等。事故類別及后果危險源造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等；危險源引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽(yù)、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等?，F(xiàn)有控制措施識別企業(yè)應(yīng)對辨識出的危險源現(xiàn)有控制措施進(jìn)行整理、識別，現(xiàn)有控制措施應(yīng)包括現(xiàn)有工程措施、

15、管理措施、培訓(xùn)教育、個體防護(hù)、應(yīng)急處置等相關(guān)安全控制措施。風(fēng)險評價風(fēng)險評價方法根據(jù)本公司規(guī)模和裝置特性，選擇風(fēng)險矩陣分析法（ LS）對風(fēng)險進(jìn)行定性、定量評價，根據(jù)評價結(jié)果劃分風(fēng)險等級。風(fēng)險評價一般結(jié)合危險源辨識進(jìn)行，并填寫工作危害分析評價記錄，見（表 6-9 ）。風(fēng)險矩陣（ LS）法風(fēng)險矩陣法（簡稱LS）， R=L× S ，其中 R是危險性（也稱風(fēng)險度），事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合， L 是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險性大、風(fēng)險大。表 6 事故發(fā)生的可能性（L）判斷準(zhǔn)則等級標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（

16、沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)3行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效2執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)1格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。表 7 事件后果嚴(yán)重性（

17、S）判別準(zhǔn)則法律、法規(guī)直接經(jīng)濟(jì)損等級人員停工企業(yè)形象及其他要求失5違反法律、法規(guī)和100萬元以部分裝置（>2重大國際影標(biāo)準(zhǔn)死亡上套）或設(shè)備響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)喪失勞動50萬元以上2套裝置停工、 或行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)準(zhǔn)能力設(shè)備停工影響截肢、骨不符合上級公司或1 套裝置停工或3行業(yè)的安全方針、折、聽力1萬元以上地區(qū)影響喪失、慢設(shè)備制度、規(guī)定等性病輕 微 受2不符合企業(yè)的安全1萬元以下受影響不大，幾公司及周邊操作程序、規(guī)定傷、間歇乎不停工范圍不舒服1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損表 8 安全風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則（R值）及控制措施風(fēng)險值風(fēng)險等級應(yīng)采取的行動 / 控制措施實施期限20-25A/1極

18、其危在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作級險業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻15-16B/2高度危采取緊急措施降低風(fēng)險， 建立運行控制級險程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-12C/3顯著?？煽紤]建立目標(biāo)、 建立操作規(guī)程， 加強(qiáng)2 年內(nèi)治理級險培訓(xùn)及溝通4-8D/4輕度?？煽紤]建立操作規(guī)程、 作業(yè)指導(dǎo)書但需有條件、有經(jīng)費時級險定期檢查治理1-3E/5稍有危級險無需采用控制措施需保存記錄表 9 風(fēng)險矩陣表5可接受中等重大巨大巨大后4可接受可接受中等重大巨大果3可忽略可接受中等中等重大等2可忽略可接受可接受可接受中等級1可忽略可忽略可忽略可接受可接受12345風(fēng)險評價準(zhǔn)則各車間部門在對風(fēng)險點和各類危

19、險源進(jìn)行風(fēng)險評價時，應(yīng)考慮人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面存在的可能性和后果嚴(yán)重程度的影響，并結(jié)合自身實際，明確事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險度取值標(biāo)準(zhǔn)，確定適用的風(fēng)險判定準(zhǔn)則（參照表6-9 ），進(jìn)行風(fēng)險分析，判定風(fēng)險等級。風(fēng)險等級判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，具體包括：有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；相關(guān)方的訴求等。重大風(fēng)險判定屬于以下情況之一的，直接判定為重大風(fēng)險：對于違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的。發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的。根據(jù) GB18218評估為重大危險源的儲

20、存場所。運行裝置界區(qū)內(nèi)涉及搶修作業(yè)等作業(yè)現(xiàn)場根據(jù) GB30871確定的一級及以上動火作業(yè)、一級吊裝作業(yè)（ m 100t ）等。控制措施10人及以上的。受限空間內(nèi)作業(yè)、四級高處作業(yè) （ 30m或提級的狀況） 、風(fēng)險控制措施應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營運行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。從工程控制、管理措施、培訓(xùn)教育、個體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面評估現(xiàn)有控制措施的有效性。現(xiàn)有控制措施不足以控制此項風(fēng)險，應(yīng)提出建議或改進(jìn)的控制措施。設(shè)備設(shè)施類危險源的控制措施應(yīng)包括：報警、聯(lián)鎖、安全閥、液位、溫度、壓力等工藝設(shè)備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗等常規(guī)的管理措施。作業(yè)活動類危險源的

21、控制措施應(yīng)包括：制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)等方面。不同級別的風(fēng)險要結(jié)合實際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，直至風(fēng)險可以接受。風(fēng)險控制措施應(yīng)在實施前針對以下內(nèi)容評審：措施的可行性和有效性；是否使風(fēng)險降低到可以接受的程度；是否產(chǎn)生新的風(fēng)險；是否已選定了最佳的解決方案；是否會被應(yīng)用于實際工作中。風(fēng)險分級危險源辨識完成后，應(yīng)對潛在的風(fēng)險進(jìn)行分析評價，依據(jù)風(fēng)險判定準(zhǔn)則對風(fēng)險度進(jìn)行分析判斷，確定風(fēng)險等級。風(fēng)險一般分為5 級。E 級 5 級：稍有危險（或可忽略風(fēng)險）。員工應(yīng)引起注意，班組負(fù)責(zé)控制管理，可根據(jù)是否在生產(chǎn)場所或?qū)嶋H需要來確定是否制定控制措施及保存記錄。

22、需要控制措施的納入風(fēng)險監(jiān)控。D 級 4 級：輕度危險（可以接受或可容許的風(fēng)險）。車間應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)危險源的管理，并負(fù)責(zé)控制管理，所屬工段、班組具體落實；不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。C 級 3 級：顯著危險，需要控制整改。職能部室應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)危險源的管理，并負(fù)責(zé)控制管理，所屬車間具體落實；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險；應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風(fēng)險措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施。B 級 2 級：高度危

23、險，應(yīng)制定措施進(jìn)行控制管理。公司應(yīng)重點控制管理，由各專業(yè)職能部門根據(jù)職責(zé)分工具體落實。當(dāng)風(fēng)險涉及正在進(jìn)行中的工作時，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險降至可接受或可容許程度后才能開始或繼續(xù)工作。A 級 1 級：極其危險（不可容許風(fēng)險），應(yīng)立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險已降至可接受或可容許程度后，才能開始或繼續(xù)工作。風(fēng)險管控風(fēng)險管控原則風(fēng)險分析評價和風(fēng)險等級判定，應(yīng)對每項控制措施進(jìn)行評審，確定可行性、有效性。存在缺失、失效的狀況，應(yīng)制定落實改進(jìn)措施，降低風(fēng)險。上級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下級應(yīng)同時負(fù)責(zé)管控，逐級落實具體措施。應(yīng)結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置，合理確定風(fēng)險的管控層級。風(fēng)險管控實施企業(yè)選擇適當(dāng)?shù)脑u價方法進(jìn)行風(fēng)險評價分級后，風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色標(biāo)識，實施分級管控。編制風(fēng)險分級管控清單風(fēng)險辨識和評價后，應(yīng)編制風(fēng)險分級管控清單（包括全部風(fēng)險點和風(fēng)險信息），逐級匯總、評審、修訂、審核、發(fā)布、培訓(xùn)、實現(xiàn)信息有效傳遞。6. 成果與應(yīng)用：檔案記錄企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括風(fēng)險管控制度、風(fēng)險點登記臺賬、危險源辨識與風(fēng)險評價記錄，以及