某工程設(shè)計(jì)審查實(shí)施要領(lǐng)的指南

1、Nett總頁數(shù)44正文22附件22作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)S-10000文件控制部門：項(xiàng)目管理部設(shè)計(jì)審查實(shí)施要領(lǐng)指南沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司目錄1. 全體 DR 的通用事項(xiàng)1) DR 中的課題、殘留問題以及未完成事項(xiàng) 6/222) DR 中使用的文檔 6 / 223) 證據(jù)的確認(rèn)、成果的確認(rèn) 6/224) DR-G ，H 的可選性 6/222. DR-Q 合同內(nèi)容的審查(在簽訂合同前召開 )1) 訂貨經(jīng)過 6/222) 系統(tǒng)概要 7/223) 需求規(guī)范 7/224) 交納期限 7/225) 驗(yàn)收條件 7/226) 有無客戶方驗(yàn)收 7/227) 目前的日程 7/228) 總結(jié) 7/223. DR-A 接受訂貨內(nèi)

2、容和開發(fā)計(jì)劃的審查1) 系統(tǒng)概要 7/222) 系統(tǒng)規(guī)范 8/223) 開發(fā)環(huán)境 8/224) 大日程(事件) 8/225) 體制、聯(lián)絡(luò)途徑 8/226) 向客戶繳納物品 通過訂貨規(guī)范書來確認(rèn) 8/227) 接收文檔、數(shù)據(jù) 8/228) 電子媒體的保管、維護(hù) 8/229) 風(fēng)險(xiǎn)管理 8/2210) 總結(jié) 8/224. DR - B按功能規(guī)范(需求定義)檢查開發(fā)計(jì)劃(需求定義結(jié)束后進(jìn)行) 。1) 系統(tǒng)概要 8/222) 需求規(guī)范的更改管理 8/223) DR-A中遺留事項(xiàng)的確認(rèn) 8/224) 系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃的確認(rèn) 8/225) 性能預(yù)測(cè) (目標(biāo)性能) 對(duì)性能管理表進(jìn)行確認(rèn) 9/226) 硬件配置與

3、規(guī)模 9/227）可靠性 9/228）確認(rèn)功能規(guī)范書的內(nèi)容 9/229）測(cè)試方針 10/2210）知識(shí)產(chǎn)權(quán) 10/2211）接收文檔、數(shù)據(jù) 10/2212）電子媒體的保管與維護(hù) 10/2213）配置管理 10/2214）設(shè)計(jì)驗(yàn)證 10/2215）DR準(zhǔn)確性的確認(rèn) 10/2216）總結(jié) 10/225. DR-C 系統(tǒng)設(shè)計(jì)方針的審查（在系統(tǒng)設(shè)計(jì)結(jié)束后召開）1）系統(tǒng)概要 基于系統(tǒng)設(shè)計(jì)書進(jìn)行說明 2）需求規(guī)范的更改管理 3）到上一DR為止的遺留事項(xiàng) 4）日程 對(duì)系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃書中的日程表進(jìn)行確認(rèn)。5）系統(tǒng)設(shè)計(jì)內(nèi)容 對(duì)實(shí)際成果（文檔）進(jìn)行確認(rèn)6）性能預(yù)測(cè) 對(duì)性能管理表進(jìn)行確認(rèn)。 7）測(cè)試方針 8）接收文檔

4、與數(shù)據(jù) 9）電子媒體的保管與維護(hù) 1 0）配置管理1 1 ）風(fēng)險(xiǎn)管理12）設(shè)計(jì)驗(yàn)證篩選與推測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目13）DR準(zhǔn)確性的確認(rèn)14）總結(jié) 11/2211/2211/2211/2211/2211/2211/2211/2211/2211/2212/2212/2212/2212/226. DR-D 程序設(shè)計(jì)內(nèi)容與編碼、調(diào)試方針的審查（在程序制作前進(jìn)行）1）系統(tǒng)概要 基于系統(tǒng)設(shè)計(jì)書進(jìn)行說明 12/222）需求規(guī)范的更改管理 12/223）到上一DR為止的遺留事項(xiàng) 12/224）日程 對(duì)系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃書中的日程表進(jìn)行確認(rèn)。 12/225）文檔的完成情況 對(duì)實(shí)際成果進(jìn)行確認(rèn) 12/226）程序制作標(biāo)準(zhǔn) 12/

5、227）測(cè)試規(guī)范 依照單體測(cè)試規(guī)范書 12/228）單體測(cè)試準(zhǔn)備情況 13/229）接收文檔與數(shù)據(jù) 13/2210）電子媒體的保管與維護(hù) 13/221 1 ）配置管理 13/2212）風(fēng)險(xiǎn)管理 篩選與推測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目13/2213) 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 13/2214) DR準(zhǔn)確性的確認(rèn) 1 3/2215) 總結(jié) 13/227. DR-E 1 程序完成情況與單體測(cè)試結(jié)果、組合測(cè)試體制的審查（單體測(cè)試后召開）1）系統(tǒng)概要 基于系統(tǒng)設(shè)計(jì)書說明 13/222）需求規(guī)范的更改管理 13/223）到上一DR為止的遺留事項(xiàng) 13/224）日程 對(duì)系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃書中的日程表進(jìn)行確認(rèn)。 14/225）文檔的完成情況 14/

6、226）編程內(nèi)容與完成情況 根據(jù)程序清單、審查記錄來確認(rèn) 14/227）單體測(cè)試結(jié)果 14/228）組合測(cè)試準(zhǔn)備情況 14/229）性能評(píng)價(jià)的確認(rèn) 14/2210）接收文檔與數(shù)據(jù) 14/221 1 ）電子媒體的保管與維護(hù) 14/2212）配置管理 14/221 3）風(fēng)險(xiǎn)管理 篩選與推測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目 14/2214）設(shè)計(jì)驗(yàn)證 15/2215）DR準(zhǔn)確性的確認(rèn) 1 5/2216）總結(jié) 15/228. DR-E 2 組合測(cè)試結(jié)果內(nèi)容的審查（綜合測(cè)試前召開）1）系統(tǒng)概要 基于系統(tǒng)設(shè)計(jì)書說明 15/222）需求規(guī)范的更改管理 15/223）到上一DR為止的遺留事項(xiàng) 15/224）日程 對(duì)系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃書中的

7、日程表進(jìn)行確認(rèn)15/225）組合測(cè)試結(jié)果 15/226）對(duì)性能評(píng)價(jià)的確認(rèn) 15/227）文檔的完成情況 15/228）綜合測(cè)試準(zhǔn)備情況 15/229）公司內(nèi)部與用戶方的驗(yàn)收方針 16/2210）接收文檔與數(shù)據(jù) 16/221 1 ）電子媒體的保管與維護(hù) 16/2212）配置管理 16/221 3）風(fēng)險(xiǎn)管理 篩選與推測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目 16/2214）設(shè)計(jì)驗(yàn)證 16/2215）DR準(zhǔn)確性的確認(rèn) 16/2216）總結(jié) 9. DRF 綜合測(cè)試結(jié)果檢查（結(jié)束綜合測(cè)試后召開）1）系統(tǒng)概要 在系統(tǒng)設(shè)計(jì)書中說明 2）需求規(guī)范的更改管理 3）到上一DR為止的遺留事項(xiàng) 4）日程 在系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃書中的主工程表中確認(rèn)。 5

8、）組合測(cè)試結(jié)果 依據(jù)出廠認(rèn)可申請(qǐng)書與綜合測(cè)試規(guī)范書成績(jī)書。 .6）對(duì)性能評(píng)價(jià)的確認(rèn) 以綜合試驗(yàn)規(guī)范書與成績(jī)書及性能管理為依據(jù)。7）客戶方的驗(yàn)收準(zhǔn)備狀況 8）知識(shí)產(chǎn)權(quán) 9）文檔的完成情況 10）提交物品 11）驗(yàn)收條件 12）公司驗(yàn)收會(huì) 13）產(chǎn)品完成程度的評(píng)價(jià) 14）現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試作業(yè)方針與準(zhǔn)備情況 15）接收文檔與數(shù)據(jù) 16）電子媒體的保管與維護(hù) 17）出廠軟件的保管 18）配置管理 19）風(fēng)險(xiǎn)管理 篩選與推測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目 20）DR準(zhǔn)確性的確認(rèn) 21）維護(hù)體制 22）總結(jié) 10. 審查會(huì)（只對(duì)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品） 11. DR-G（可選項(xiàng)）現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試作業(yè)的驗(yàn)收1）系統(tǒng)概要 基于系統(tǒng)設(shè)計(jì)書進(jìn)行說明 2）到上一D

9、R為止的遺留事項(xiàng) 3）日程 對(duì)系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃書中的日程表進(jìn)行確認(rèn)。 4）驗(yàn)收指出事項(xiàng) 在用戶端實(shí)施驗(yàn)收時(shí)，用驗(yàn)收檢查備忘錄進(jìn)行確認(rèn)。5）現(xiàn)場(chǎng)情況 6）現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試準(zhǔn)備情況 7）驗(yàn)收條件 8）接收文檔與數(shù)據(jù) 9）電子媒體的保管與維護(hù) 10）配置管理 16/2216/22 17/22 17/22 17/22 17/22 . 17/22 17/22 17/22 17/22 17/22 17/22 17/22 18/22 18/22 18/22 18/22 18/22 18/22 18/22 18/22 18/22 18/2219/2219/2219/2219/2219/2219/2219/2219/221

10、9/2219/2219/2219/2211）風(fēng)險(xiǎn)管理 篩選與推測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目 12）出廠軟件的保管 19/2213）DR準(zhǔn)確性的確認(rèn) 20/2214）總結(jié) 21/2212. DR - H（可選項(xiàng)）現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試作業(yè)的結(jié)果及綜合驗(yàn)收1）系統(tǒng)概要 基于系統(tǒng)設(shè)計(jì)書進(jìn)行說明 21/222）到上一DR為止的遺留事項(xiàng) 21/223）日程 在現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)要領(lǐng)書中確認(rèn)。 21/224）現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試結(jié)果的確認(rèn) 21/225）維護(hù)服務(wù)體制 21/226）文檔的修改與保管情況 21/227）性能評(píng)價(jià) 按現(xiàn)場(chǎng)性能測(cè)定的數(shù)據(jù)來評(píng)價(jià) 21/228）接收文檔與數(shù)據(jù) 21/229）電子媒體的保管與維護(hù) 21/221 0）出廠軟件的保管 21

11、/221 1 ）配置管理 21/221 2）風(fēng)險(xiǎn)管理 篩選與推測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目 21/2213）DR準(zhǔn)確性的確認(rèn) 21/2214）總結(jié) 22/22附 DR 檢查表 DR-Q檢查表 1/22（附） DR-A檢查表2/22（附） DR-B檢查表 5/22（附） DR-C檢查表 8/22（附） DR-D檢查表 1 0/22（附） DR-E1檢查表 1 2/22（附） DR-E2檢查表 1 4/22（附） DR-F 檢查表 16/22（附） DR-G檢查表 19/22（附） DR-H檢查表 21 /22（附）1. 全體 DR 的通用事項(xiàng)1）DR 中的課題、殘留問題以及未完成事項(xiàng)實(shí)施 DR 后，審查的課題、

12、剩余問題以及由于進(jìn)度延遲而未完成的事項(xiàng)，要全部無遺漏地 記錄在“ DR 記錄（研討事項(xiàng)和跟蹤） ”中，并進(jìn)行跟蹤。2）證據(jù)的確認(rèn)、成果的確認(rèn)在各個(gè) DR 中，一定要對(duì)各個(gè) DR 中的作業(yè)結(jié)束證據(jù)（ WalkThrough 記錄、 DR 記錄等） 和成果進(jìn)行確認(rèn)。2. DR-Q 合同內(nèi)容的審查（在簽訂合同前召開 ）軟件包軟件沒有 DR-Q ）本 DR 是與客戶洽談的部門將成交內(nèi)容向開發(fā)承擔(dān)部門說明后，洽談部門與開發(fā)承擔(dān)部門 起對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行審查和確認(rèn)。在有基本合同的情況下，進(jìn)行的項(xiàng)目洽談，可以以審查、批準(zhǔn)的簽字形式進(jìn)行DR-Q1）交易對(duì)象的情報(bào)洽談部門負(fù)責(zé)說明下述事項(xiàng)，確認(rèn)本公司與客戶的關(guān)系，及

13、重要事項(xiàng)。何時(shí)，以什么方式成交的？成交當(dāng)中的重要事件與其它公司的競(jìng)爭(zhēng)狀況客戶關(guān)鍵人物等綜合以上各點(diǎn)，對(duì)以下的基本事項(xiàng)進(jìn)行明確：（1）客戶名（2）客戶地址（3）客戶的特點(diǎn)（4）談判期限2）系統(tǒng)需求的概述可用圖示說明有關(guān)硬件的構(gòu)成、軟件構(gòu)成。（1）硬件構(gòu)成（2）軟件構(gòu)成（3）是否為新開發(fā)系統(tǒng)3）需求規(guī)范對(duì)需求規(guī)范進(jìn)行詳細(xì)的說明（包括是否使用客戶提供品或者從其它公司購(gòu)入的物品等）（1）有無用戶提供物品（2）從其它公司購(gòu)入物品（3）需求事項(xiàng)是否明確（4）與需求有關(guān)的技能的確認(rèn)（5）與需求有關(guān)的資源的確認(rèn)人員負(fù)荷開發(fā)場(chǎng)所購(gòu)入品、提供物品、其它（6）進(jìn)口（輸入）管理 進(jìn)口管理的實(shí)施項(xiàng)目 是否需要進(jìn)口管理4

14、）是否與其他公司存在競(jìng)爭(zhēng)5）預(yù)算客戶的預(yù)算6）交納日期 對(duì)客戶要求的交納期、以及是一次交納還是分期交納等進(jìn)行說明。（1）提交用戶日期（2）用戶開始使用日期7）估價(jià)方法8）接受委托的風(fēng)險(xiǎn) 有無系統(tǒng)集成的要求、有無新的軟硬件、工期、開發(fā)體制、委托規(guī)模范圍不明、要求 性能 、 客戶規(guī)模、客戶窗口9 ） 當(dāng)前的日程計(jì)劃 DR-A 預(yù)定日期的確認(rèn)10）總結(jié)11）確認(rèn)是否再次實(shí)施 DR3. DR-A 交接文檔和開發(fā)計(jì)劃的審查1）接受委托經(jīng)過 委托重點(diǎn)（本系統(tǒng)的銷售重點(diǎn)）（1）客戶名（正式名） 窗口部門、最終提交部門（2）提交方（正式名） 窗口、 最終提交場(chǎng)所 （3 ）系統(tǒng)名稱（4）委托金額（5）交付期（6

15、）關(guān)聯(lián)公司（7）合同（委托）條件知識(shí)產(chǎn)權(quán)機(jī)密保護(hù)維護(hù)內(nèi)容 / 條件 / 體制 保證內(nèi)容 / 保證期限 責(zé)任范圍 用戶指定產(chǎn)品的使用適用法規(guī)類保證項(xiàng)目運(yùn)行率/故障率要求性能要求處理容量要求精度要求其它2）DR Q 遺留事項(xiàng)發(fā)行 DR 記錄（根據(jù)商討項(xiàng)目與跟蹤的件數(shù)來確認(rèn)）3）系統(tǒng)概要開發(fā)方針的確認(rèn)系統(tǒng)功能概要硬件，軟件構(gòu)成系統(tǒng)運(yùn)行條件 休息日、夜間運(yùn)行的確認(rèn)工作范圍 委托范圍現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試4）系統(tǒng)規(guī)范（1）系統(tǒng)規(guī)范的確認(rèn)故障、 恢復(fù)規(guī)范的確認(rèn) 2000 年對(duì)應(yīng)問題（作為系統(tǒng)）（2）（本公司）要求事項(xiàng)（3）交接文檔的確認(rèn)（根據(jù)規(guī)范交接書中確認(rèn)）5）驗(yàn)收條件（包含性能）6）新開發(fā)產(chǎn)品（新技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目）（1

16、）硬件關(guān)系購(gòu)入硬件（2）軟件產(chǎn)品 公司內(nèi)部開發(fā)、購(gòu)入軟件7）合同內(nèi)容的確認(rèn)（1）估價(jià)內(nèi)容（根據(jù)）的確認(rèn)（2）估價(jià)要反映出全部要求事項(xiàng)（3）有無滿足要求事項(xiàng)的技能（4）和資源（人員負(fù)荷）（5）要求事項(xiàng)與估價(jià)的差異（6）有無發(fā)行編號(hào)（7）投入管理妥當(dāng)與否確認(rèn)8）開發(fā)環(huán)境（1）設(shè)置場(chǎng)所具體場(chǎng)所（2）設(shè)置日程（3）費(fèi)用負(fù)擔(dān)形式（4）設(shè)備管理9）用戶驗(yàn)收會(huì)檢查有無（1）期限（2）內(nèi)容10）大日程（事件）（1）規(guī)范、用戶批準(zhǔn)預(yù)定日（2）用戶提供物品、數(shù)據(jù)預(yù)定 交付日期（3）出廠預(yù)定日（4）現(xiàn)場(chǎng)硬件設(shè)置預(yù)定日（5）現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)時(shí)間（6）試運(yùn)行開始預(yù)定日（7）正式運(yùn)行開始預(yù)定日（8）DRB 預(yù)定日的確認(rèn)（ 9）到

17、下次 DR 前的 WT 計(jì)劃11）體制、聯(lián)絡(luò)表（1）用戶方體制、負(fù)責(zé)窗口（2）本公司體制、負(fù)責(zé)、分擔(dān)12）向用戶交納物品（1）提出程序（種別 / 媒體/ 數(shù)量 其它）（2）提出文檔的名稱以及時(shí)間與數(shù)量（3）其它13）接受文檔/ 數(shù)據(jù)（1 ）接受文檔 / 數(shù)據(jù)管理14）電子媒體的保管 / 維護(hù)（1）文檔/ 數(shù)據(jù)的備份15）風(fēng)險(xiǎn)管理篩選 / 推測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目 預(yù)定之外發(fā)生的作業(yè)16）總結(jié)17）確認(rèn)是否再實(shí)施 DR4. DR - B按功能規(guī)范（需求定義）檢查開發(fā)計(jì)劃（需求定義結(jié)束后進(jìn)行）。DR-A以明確開發(fā)計(jì)劃為目的，這兒將以怎樣執(zhí)行計(jì)劃為目的。1）系統(tǒng)概要硬件構(gòu)成軟件構(gòu)成和功能規(guī)范2) 需求規(guī)范的更

18、改管理需求規(guī)范的內(nèi)容有了更改時(shí)， 應(yīng)迅速修改規(guī)范， 并接受審批。 而且要確認(rèn)有沒有實(shí)際實(shí)施 更改處理。3) 到上一DR為止的遺留問題4) 系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃的確認(rèn)(1) 開發(fā)方針商討(2) 軟件功能規(guī)范的確認(rèn)(3) 軟件開發(fā)任務(wù)分配 用戶/其它公司/ 購(gòu)入 本公司內(nèi)部門 / 合作公司(4) 開發(fā)體制圖(作用、人員)(5) 風(fēng)險(xiǎn)管理 篩選 / 推測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目 預(yù)定之外發(fā)生的作業(yè)(6) 提供物品的管理(7) 日程計(jì)劃(開發(fā)過程)用戶在內(nèi)的事件計(jì)劃 與其它部門的交接計(jì)劃 綜合化計(jì)劃 DR 計(jì)劃進(jìn)度狀況 (大，中，小日程表) 主要作業(yè)項(xiàng)目的計(jì)劃(8) 軟件的留用(繼承)(9) 開發(fā)工具 使用語言 CASE

19、工具測(cè)試工具 其它(庫(kù)等)(10) 要制作的文檔的種類 /承擔(dān)者/ 期限/是否提交(11) 開發(fā)環(huán)境 機(jī)器、空間(12) 驗(yàn)收計(jì)劃的確認(rèn) 檢查范圍 / 場(chǎng)所 / 機(jī)器(13) 提交計(jì)劃提交成果物 / 驗(yàn)收條件 / 維護(hù)(14) 設(shè)計(jì)規(guī)則：人機(jī)界面規(guī)測(cè)標(biāo)準(zhǔn) / 術(shù)語集規(guī)范書制作 / 編碼 / 測(cè)試檢查(15) 項(xiàng)目運(yùn)行規(guī)則16 ）購(gòu)入軟硬件的評(píng)價(jià)計(jì)劃5）性能預(yù)測(cè) （目標(biāo)性能 ） 對(duì)性能管理表進(jìn)行確認(rèn) 即使客戶要求沒有確定下來也要設(shè)定目標(biāo)值。明確目標(biāo)值設(shè)定、預(yù)測(cè)中的CPU性能、內(nèi)存或硬盤等的硬件條件（型號(hào)，容量）和操 作系統(tǒng)、基本庫(kù)的版本等軟件條件是非常重要的。如果不精確的話，將無法進(jìn)行性能分 析

20、。6）硬件配置與規(guī)模 從目標(biāo)性能、處理容量、可靠性等的檢查結(jié)果來確認(rèn)此硬件配置與規(guī)模有無問題。對(duì)于 開發(fā)方來說，硬件的條件越寬越好。對(duì)于要求嚴(yán)格的用戶（營(yíng)業(yè)）來說，成本越低越好。這時(shí)應(yīng)根據(jù)雙方最大限度的讓步來 決定，但不能破壞與客戶的協(xié)定。7）可靠性 錯(cuò)誤恢復(fù)、備份，調(diào)試或開始使用后發(fā)生不合格等時(shí)，討論對(duì)障礙的處理對(duì)策。對(duì)調(diào)試 或開始使用后發(fā)生的不合格的處理應(yīng)注意不要影響產(chǎn)品性能。8）估價(jià)確認(rèn)第二階段估價(jià)9）功能規(guī)范書內(nèi)容確認(rèn)應(yīng)確認(rèn)如下內(nèi)容：人機(jī)接口系列（界面報(bào)表等）錯(cuò)誤處理故障對(duì)策通信規(guī)范 / 網(wǎng)絡(luò)規(guī)范 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)（文件、記錄等）程序結(jié)構(gòu)系統(tǒng)接口 2000 年對(duì)應(yīng)（作為系統(tǒng)） WalkThro

21、ugh 記錄10）測(cè)試方針 明確本系統(tǒng)的主要功能、危險(xiǎn)點(diǎn)等重要點(diǎn)后，制訂測(cè)試的方針。測(cè)試目的 測(cè)試范圍、內(nèi)容（單體、組合、綜合）測(cè)試環(huán)境 特別是應(yīng)提前對(duì)測(cè)試用工具（含模擬器）是否合適進(jìn)行評(píng)價(jià)。質(zhì)量目標(biāo) （檢查覆蓋率、錯(cuò)誤密度、錯(cuò)誤命中率 ） （注）對(duì)于做為質(zhì)量目標(biāo)可以設(shè)定的項(xiàng)目，應(yīng)設(shè)定目標(biāo)值后再使用。 WalkThrough 記錄11）知識(shí)產(chǎn)權(quán)（1）知識(shí)產(chǎn)權(quán)審查12）接收文檔、數(shù)據(jù)從外部接收文檔、數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)在記錄的同時(shí)進(jìn)行必要的管理。13) 電子媒體的保管與維護(hù) 為了在磁盤出現(xiàn)故障時(shí)能得到迅速恢復(fù)，而將其備份到能進(jìn)行恢復(fù)的外部媒體中進(jìn)行保 管。14) 配置管理 設(shè)計(jì)文檔、程序、環(huán)境、接收文件和

22、數(shù)據(jù)的配置管理是必須的，確認(rèn)相應(yīng)的計(jì)劃與實(shí)施 情況。15) 技術(shù)成果目標(biāo) 軟件認(rèn)證 / 注冊(cè)16) 設(shè)計(jì)驗(yàn)證(1) QCP 的成果是否全通過設(shè)計(jì)驗(yàn)證(2) 實(shí)施 WT 是否全被記錄且作為設(shè)計(jì)的驗(yàn)證的證據(jù)(3) WT 的實(shí)施情況前回DR后WT結(jié)果下次DR前的計(jì)劃17) 總結(jié)結(jié)束DR時(shí)，歸納整理出遺留事件與問題點(diǎn)，并據(jù)實(shí)記錄到DR記錄的研討事項(xiàng)與跟蹤 表中。19) 確認(rèn)是否再進(jìn)行 DR5. DR-C 系統(tǒng)設(shè)計(jì)方針的審查(在系統(tǒng)設(shè)計(jì)結(jié)束后召開)。確認(rèn)系統(tǒng)設(shè)計(jì)結(jié)束時(shí)無設(shè)計(jì)方面的問題。1) 系統(tǒng)概要 基于系統(tǒng)設(shè)計(jì)書進(jìn)行說明 在確認(rèn)有無更改的同時(shí)，面向第三者進(jìn)行說明。硬件構(gòu)成 軟件構(gòu)成與功能確認(rèn)2) 需求

23、規(guī)范的更改管理 需求規(guī)范的內(nèi)容發(fā)生更改時(shí)，應(yīng)迅速修改規(guī)范，并接受審批。而且要確認(rèn)有沒有實(shí)際實(shí)施 更改處理。3) 到上一DR為止的遺留事項(xiàng)4) 日程 對(duì)系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃書中的日程表進(jìn)行確認(rèn)。(1) 大日程與事件.DR D、E1、E2、F、驗(yàn)收、出廠、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試、提交；(2) 中日程(3) 小日程5) 系統(tǒng)設(shè)計(jì)內(nèi)容 對(duì)實(shí)際成果(文檔)進(jìn)行確認(rèn)人機(jī)接口規(guī)范(界面、報(bào)表等)錯(cuò)誤處理故障對(duì)策 通信規(guī)范網(wǎng)絡(luò)規(guī)范數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)（文件、記錄等）程序結(jié)構(gòu)與子系統(tǒng)劃分與其它系統(tǒng)（機(jī)器）的接口、子系統(tǒng)之間的接口 （系統(tǒng)I/F）內(nèi)部處理流程 Walk through 記錄6）性能預(yù)測(cè) 對(duì)性能管理表進(jìn)行確認(rèn)。7）測(cè)試方針1）測(cè)試的

24、目的2）測(cè)試范圍 /內(nèi)容3）測(cè)試環(huán)境 環(huán)境條件、工具、方法、判定條件、測(cè)試等級(jí)（單體、組合、綜合） 特別是應(yīng)提前對(duì)測(cè)試工具（含模擬器）進(jìn)行評(píng)價(jià)。4）質(zhì)量目標(biāo)檢查覆蓋率、錯(cuò)誤密度錯(cuò)誤命中率5）WT 記錄8）接收文檔與數(shù)據(jù)從外部接收文檔與數(shù)據(jù)時(shí)，記錄的同時(shí)進(jìn)行必要的管理9）電子媒體的保管與維護(hù)為了在磁盤出現(xiàn)故障時(shí)能得到迅速恢復(fù)，而將其備份到能進(jìn)行恢復(fù)的外部媒體中進(jìn)行保 管。10）配置管理 設(shè)計(jì)文檔、程序、環(huán)境、接收文檔數(shù)據(jù)的配置管理是必須的，確認(rèn)計(jì)劃與實(shí)施情況。11）風(fēng)險(xiǎn)管理 篩選與推測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目找出開發(fā)過程、開發(fā)規(guī)范、進(jìn)展、技術(shù)方面或客戶方體制等中的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目。 然后檢查有無計(jì)劃外的作業(yè)發(fā)生，確認(rèn)

25、對(duì)過程有無影響。如果推測(cè)有風(fēng)險(xiǎn)存在時(shí)也要包 含在內(nèi)。12）軟硬件準(zhǔn)備情況的確認(rèn)13）設(shè)計(jì)驗(yàn)證（1）確認(rèn) QCP 的成果是否全部經(jīng)過正確的設(shè)計(jì)驗(yàn)證（2）實(shí)施 Walk-through 全部被記錄，且作為設(shè)計(jì)驗(yàn)證的證據(jù)（3）WT 實(shí)施情況前 DR 后的 WT 結(jié)果下 DR 前的 WT 計(jì)劃14）總結(jié)結(jié)束DR時(shí)，歸納整理出遺留事項(xiàng)與問題點(diǎn)，并據(jù)實(shí)記錄到DR記錄的研討事項(xiàng)與跟蹤 表中。15. 確認(rèn)是否再實(shí)施 DR6. DR D程序設(shè)計(jì)內(nèi)容與編碼、調(diào)試方針的審查(在程序制作前進(jìn)行)確認(rèn)程序設(shè)計(jì)中不存在問題。1) 系統(tǒng)概要 基于系統(tǒng)設(shè)計(jì)書說明在確認(rèn)有無更改的同時(shí)，面向第三者進(jìn)行說明。硬件構(gòu)成軟件構(gòu)成與功能

26、確認(rèn)2) 需求規(guī)范的更改管理需求規(guī)范的內(nèi)容發(fā)生更改時(shí)，應(yīng)迅速修改規(guī)范，并接受審批。而且要確認(rèn)是否已實(shí)施更 改處理。3) 到前一DR為止的遺留事項(xiàng)4) 日程 對(duì)系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃書中的日程表進(jìn)行確認(rèn)。(1) 大日程與事件.DR E 1、E 2、F、驗(yàn)收、出廠、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試、提交；(2) 中日程(3) 小日程5) 文檔的完成程度 對(duì)實(shí)際成果進(jìn)行確認(rèn)(1) 程序一覽(2) 程序設(shè)計(jì)書(3) 操作 / 使用說明書(4) 安裝說明書(5) Walk through 記錄6) 程序制作標(biāo)準(zhǔn)(1) 制作責(zé)任者與完成期限(2) 源程序管理源碼更改履歷、更改許可、備份(3) 編碼規(guī)則的確認(rèn)著作權(quán)的表示、修改履歷(版本管理

27、)(4) 開發(fā)設(shè)備管理機(jī)器日程表確認(rèn)用品的籌備情況軟盤、打印用紙等7) 測(cè)試規(guī)范 依照單體測(cè)試規(guī)范書(1) 測(cè)試目的/基本準(zhǔn)準(zhǔn)/環(huán)境 測(cè)試工具(含仿真)的評(píng)價(jià)計(jì)劃與實(shí)際評(píng)價(jià)結(jié)果(2) 內(nèi)容 功能測(cè)試 負(fù)荷、性能、容量、精度、兼容性、邊界值、破壞性測(cè)試、其他)(3) WT 記錄8) 單體測(cè)試準(zhǔn)備狀況(1) 責(zé)任者 / 完成期限(2) 測(cè)試環(huán)境(3) 測(cè)試數(shù)據(jù)的制作(4) 不合格表管理(5) 質(zhì)量分析的準(zhǔn)備(6) 其它9) 性能預(yù)測(cè)的確認(rèn)(1) 目標(biāo)性能(2) 性能預(yù)測(cè)結(jié)果10) 接收文擋與數(shù)據(jù) 從外部接收文檔與數(shù)據(jù)時(shí)，在記錄的同時(shí)按需要進(jìn)行管理。11) 電子媒體的保管與維護(hù) 為了在磁盤出現(xiàn)故障時(shí)

28、能得到迅速恢復(fù)，而將其備份到能進(jìn)行恢復(fù)的外部媒體中進(jìn)行保 管。12) 配置管理(1) 配置管理的計(jì)劃與實(shí)施(2) 更改管理表13) 風(fēng)險(xiǎn)管理(1) 篩選與推測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目 找出開發(fā)過程、開發(fā)規(guī)范、進(jìn)展、技術(shù)或客戶方體制等方面中的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目。(2) 有無計(jì)劃外的作業(yè)發(fā)生，確認(rèn)對(duì)過程有無影響。如果推測(cè)有風(fēng)險(xiǎn)存在時(shí)也要包含在內(nèi)。14) 設(shè)計(jì)驗(yàn)證(1) QCP 的成果全部經(jīng)過正確的設(shè)計(jì)驗(yàn)證(2) Walk-through 的實(shí)施全部被記錄且作為設(shè)計(jì)驗(yàn)證的證據(jù)(3) WT 的實(shí)施情況前一次DR后的WT的結(jié)果到下一次DR為止的WT計(jì)劃15) 總結(jié)結(jié)束DR時(shí)，歸納整理出遺留事項(xiàng)與問題點(diǎn)，并據(jù)實(shí)記錄到DR記錄的研

29、討事項(xiàng)與跟蹤表 中。16) 確認(rèn)是否要再次實(shí)施 DR7. DR-E 1 程序完成情況與單體測(cè)試結(jié)果、組合測(cè)試體制的審查 (單體測(cè)試后召開)確認(rèn)在程序制作、單體測(cè)試結(jié)束階段沒有問題存在。1) 系統(tǒng)概要 基于系統(tǒng)設(shè)計(jì)書中說明 在確認(rèn)有無更改的同時(shí)，面向第三者進(jìn)行說明。(1) 硬件構(gòu)成(2) 軟件構(gòu)成與功能確認(rèn)2) 需求規(guī)范的更改管理 需求規(guī)范的內(nèi)容發(fā)生更改時(shí)，應(yīng)迅速修改規(guī)范，并接受審批。而且要確認(rèn)有沒有實(shí)際實(shí)施 更改處理。3) 到前一DR的遺留事項(xiàng)4) 日程 對(duì)系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃書中的日程表的內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)。(1) 大日程與事件.DR E 2F、驗(yàn)收、出廠、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試、提交；(2) 中日程(3) 小日程5)

30、 文檔的完成程度(1) 操作說明書(2) 系統(tǒng)設(shè)計(jì)書(3) 程序設(shè)計(jì)書(4) 其它(5) WT 記錄6) 編程內(nèi)容與完成程度 根據(jù)程序清單、審查記錄來確認(rèn)(1) 編程規(guī)則/著作權(quán)表示 /修改履歷 2000 年對(duì)應(yīng)(作為系統(tǒng)的)(2) Walk through 記錄7) 單體測(cè)試結(jié)果 未達(dá)成目標(biāo)值時(shí)，重要的是分析其原因后拿出對(duì)策。(1) 測(cè)試未實(shí)施的項(xiàng)目(2) 不合格的遺留項(xiàng)目(3) 不合格的發(fā)生、解決情況(4) 檢查覆蓋率(5) 錯(cuò)誤命中率(6) 錯(cuò)誤密度(7) 2000 年對(duì)應(yīng)(作為系統(tǒng)的)(8) 其它8) 組合測(cè)試準(zhǔn)備情況測(cè)試內(nèi)容體制日程表(責(zé)任者、完成期限)測(cè)試環(huán)境(硬件、軟件、測(cè)試數(shù)據(jù)

31、、測(cè)試工具、調(diào)試工具)不合格表的管理 Walk through 記錄9) 性能評(píng)價(jià)(單體測(cè)試)的確認(rèn)在性能管理表中進(jìn)行單體測(cè)試階段性能測(cè)定值的確認(rèn)。目標(biāo)性能評(píng)價(jià)方法測(cè)試結(jié)果10) 接收文檔與數(shù)據(jù) 從外部接收文檔與數(shù)據(jù)時(shí)，在記錄的同時(shí)進(jìn)行必要的管理。11) 電子媒體的保管與維護(hù) 為了在磁盤出現(xiàn)故障時(shí)能得到迅速恢復(fù)，而將其備份到能進(jìn)行恢復(fù)的外部媒體中進(jìn)行保管文檔 / 數(shù)據(jù)的備份軟件(源程序)的備份開發(fā)環(huán)境的備份12) 配置管理(1) 設(shè)計(jì)文檔、程序、環(huán)境、接收文檔和數(shù)據(jù)的配置管理是必須的，確認(rèn)計(jì)劃與實(shí)施情況。(2) 更改管理表13) 風(fēng)險(xiǎn)管理(1) 篩選與推測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目 找出開發(fā)過程、開發(fā)規(guī)范、進(jìn)

32、展、技術(shù)或客戶方體制等方面中的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目。(2) 有無計(jì)劃外的作業(yè)發(fā)生， 確認(rèn)對(duì)過程有無影響。如果有推測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)存在時(shí)也要包含在內(nèi)14) 設(shè)計(jì)驗(yàn)證(1) QCP 的成果全部經(jīng)過正確的設(shè)計(jì)驗(yàn)證(2) Walk-through的實(shí)施全部被記錄且作為設(shè)計(jì)驗(yàn)證的證據(jù)(3) WT 的實(shí)施情況前一次 DR 后的 WT 的結(jié)果到下一次 DR 為止的 WT 計(jì)劃15) 總結(jié)結(jié)束DR時(shí)，歸納整理出遺留事項(xiàng)與問題點(diǎn)，并據(jù)實(shí)記錄到DR記錄的研討事項(xiàng)與跟蹤表 中。16) 確認(rèn)是否要再次實(shí)施 DR8. DR-E 2組合測(cè)試結(jié)果的審查(綜合測(cè)試前召開)1) 系統(tǒng)概要 基于系統(tǒng)設(shè)計(jì)書進(jìn)行說明在確認(rèn)更改有無的同時(shí)，面向第三者進(jìn)行

33、說明。(1) 硬件構(gòu)成(2) 軟件構(gòu)成與功能確認(rèn)2) 需求規(guī)范的更改管理 需求規(guī)范的內(nèi)容發(fā)生更改時(shí)，應(yīng)迅速修改規(guī)范，并接受審批。而且要確認(rèn)有沒有實(shí)際實(shí)施 更改處理。3) 到上一DR為止的遺留事項(xiàng)4) 日程 對(duì)系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃書中的日程表進(jìn)行確認(rèn)。(1) 大日程與事件.DR F、驗(yàn)收、出廠、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試、提交；(2) 中日程(3) 小日程5) 組合測(cè)試結(jié)果(1) 測(cè)試未實(shí)施的項(xiàng)目(2) 不合格的遺留問題(3) 不合格的發(fā)生、解決情況(4) 檢查覆蓋率(5) 錯(cuò)誤命中率(6) 錯(cuò)誤密度(7) Bug 曲線(8) 2000 年對(duì)應(yīng)(作為系統(tǒng)的)(9) 其它 目標(biāo)值未完成時(shí)，主要應(yīng)分析其結(jié)果后再尋找對(duì)策。6)

34、 性能評(píng)價(jià)的確認(rèn)對(duì)目標(biāo)性能、評(píng)價(jià)的方法和測(cè)試結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)7) 文檔的完成程度系統(tǒng)設(shè)計(jì)書程序設(shè)計(jì)書操作說明書其它 WT記錄8) 綜合測(cè)試準(zhǔn)備狀況測(cè)試內(nèi)容體制日程(責(zé)任者、完成期限)測(cè)試環(huán)境(硬件、軟件、測(cè)試數(shù)據(jù)、測(cè)試 / 調(diào)試工具)不合格表管理決定質(zhì)量評(píng)價(jià)、分析用的數(shù)據(jù) Walk through 記錄9) 公司內(nèi)部和用戶驗(yàn)收會(huì)的方針 應(yīng)考慮下述事項(xiàng)實(shí)施驗(yàn)收。日程確認(rèn)用戶方與公司內(nèi)部參加成員 在確認(rèn)用戶方參加人員職務(wù)的基礎(chǔ)上，安排公司內(nèi)部對(duì)應(yīng)者驗(yàn)收會(huì)檢查內(nèi)容 / 范圍驗(yàn)收會(huì)驗(yàn)收條件10) 接收文檔與數(shù)據(jù) 從外部接收文檔與數(shù)據(jù)時(shí)，在記錄的同時(shí)進(jìn)行必要的管理。11) 電子媒體的保管與維護(hù)為了在磁盤出現(xiàn)

35、故障時(shí)能得到迅速恢復(fù)， 而將其備份到能進(jìn)行恢復(fù)的外部媒體中進(jìn)行保管12) 配置管理(1) 配置管理的計(jì)劃與實(shí)施(2) 更改管理表13) 風(fēng)險(xiǎn)管理(1) 篩選與推測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目 找出開發(fā)過程、開發(fā)規(guī)范、進(jìn)展、技術(shù)或客戶方體制等方面中的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目。(2) 有無計(jì)劃外的作業(yè)發(fā)生，確認(rèn)對(duì)過程有無影響。如果推測(cè)有風(fēng)險(xiǎn)存在時(shí)也要包含在內(nèi)。14) 設(shè)計(jì)驗(yàn)證(1)QCP 的成果全部經(jīng)過正確的設(shè)計(jì)驗(yàn)證(2)Walk-through 的實(shí)施全部被記錄且作為設(shè)計(jì)驗(yàn)證的證據(jù)(3) WT 的實(shí)施情況前一次DR后的WT的結(jié)果到下一次DR為止的WT計(jì)劃15) 總結(jié)結(jié)束DR時(shí)，歸納整理出遺留事項(xiàng)與問題點(diǎn)，并據(jù)實(shí)記錄到DR記錄的研

36、討事項(xiàng)與跟蹤表 中。16) 確認(rèn)是否要再次實(shí)施 DR9. DR-F 綜合測(cè)試結(jié)果的檢查(結(jié)束綜合測(cè)試后召開)這里的重點(diǎn)是，按計(jì)劃全面完成 DR-E 的測(cè)試后，作為產(chǎn)品準(zhǔn)備出廠時(shí)確保沒有質(zhì)量上的問 題，進(jìn)行出廠可否判定。為了今后與客戶的對(duì)應(yīng)，希望市場(chǎng)部門也出席。1) 系統(tǒng)概要 基于系統(tǒng)設(shè)計(jì)書進(jìn)行說明在確認(rèn)有無更改的同時(shí)，面向第三者進(jìn)行說明。(1)硬件構(gòu)成(2) 軟件構(gòu)成與功能確認(rèn)2) 需求規(guī)范的更改管理 需求規(guī)范的內(nèi)容發(fā)生更改時(shí)，應(yīng)迅速修改規(guī)范，并接受審批。而且還要確認(rèn)有沒有實(shí)際實(shí) 施更改處理。3) 到上一DR為止的遺留事項(xiàng)4) 日程 對(duì)系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃書中的日程表進(jìn)行確認(rèn)。(1) 大日程與事件驗(yàn)收

37、、出廠、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試、提交；(2) 中日程(3) 小日程5) 綜合測(cè)試結(jié)果 依據(jù)出廠批準(zhǔn)申請(qǐng)書與綜合測(cè)試規(guī)范書成績(jī)書。(1) 測(cè)試未實(shí)施的項(xiàng)目(2) 不合格的遺留問題(3) 不合格的發(fā)生、解決情況(4) 檢查覆蓋率(5) 錯(cuò)誤命中率(6) 錯(cuò)誤密度(7) 測(cè)試規(guī)范書 / 成績(jī)書的確認(rèn)(8) Bug 曲線(9) 2000 年對(duì)應(yīng)(作為系統(tǒng)的) 檢查重點(diǎn)為重要的功能、性能、精度、兼容性、負(fù)荷，邊界測(cè)試、破壞性測(cè)試與虛擬運(yùn)行測(cè) 試。6) 性能評(píng)價(jià)、綜合測(cè)試的確認(rèn) 以綜合測(cè)試規(guī)范書與成績(jī)書及性能管理表為依據(jù)。目標(biāo)性能評(píng)價(jià)結(jié)果測(cè)試結(jié)果7) 客戶驗(yàn)收會(huì)準(zhǔn)備狀況(1)確認(rèn)參加人員(2)體制 / 責(zé)任者 / 功能

38、分割(3) 詳細(xì)日程(4) 檢查內(nèi)容(5) 場(chǎng)所(6) 其它8) 文檔的完成程度(1)系統(tǒng)設(shè)計(jì)書(2)程序設(shè)計(jì)書(3) 操作 / 使用說明書(4) Walk through 記錄9) 向用戶提交的物品(1)交付物品一覽表(2)文檔(3) 程序、裝載模塊出廠媒體對(duì)標(biāo)簽、物品樣式等外觀進(jìn)行確認(rèn)病毒檢查的實(shí)施10) 驗(yàn)收條件11) 公司內(nèi)驗(yàn)收會(huì)DR-QDR-F是對(duì)文檔資料等進(jìn)行的桌面審查，公司驗(yàn)收會(huì)是對(duì)迄今為止由公司自行設(shè) 計(jì)、制作的產(chǎn)品，使用實(shí)際設(shè)備，根據(jù)訂貨規(guī)范書、系統(tǒng)設(shè)計(jì)書與性能管理表等，接受有 關(guān)人員對(duì)性能、可靠性、質(zhì)量等方面的確認(rèn)。12) 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試工作方針與準(zhǔn)備狀況(1) 體制和日程(作業(yè)

39、分擔(dān)和期限 )(2)作業(yè)內(nèi)容與范圍(3) 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試結(jié)束的驗(yàn)收條件(4) 現(xiàn)場(chǎng)狀況機(jī)器安裝等(5) 用戶內(nèi)事件(6) DR G 的再確認(rèn)(7) DRH 的再確認(rèn)13) 接收文檔 / 數(shù)據(jù)(1)接收文檔 / 數(shù)據(jù)的管理14) 電子媒體的保管、維護(hù)(1) 文檔 / 數(shù)據(jù)的備份(2) 軟件的備份15) 已出廠軟件的保存(1)出廠或完成軟件原本及復(fù)制品的保存16) 配置管理 (1)配置管理的計(jì)劃和實(shí)施 (2)更改管理表17) 風(fēng)險(xiǎn)管理篩選出推測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目對(duì)策預(yù)定之外發(fā)生的作業(yè)18) 設(shè)計(jì)驗(yàn)證(1) QCP 的成果全部經(jīng)過正確的設(shè)計(jì)驗(yàn)證(2) Walk-through的實(shí)施被記錄且作為設(shè)計(jì)驗(yàn)證的證據(jù)(3)

40、 WT 的實(shí)施狀況 前一次 DR 后的 WT 結(jié)果 到下一次為止的 WT 計(jì)劃19) 維護(hù)體制 維護(hù)窗口 有無一次性維護(hù)的委托20) 產(chǎn)品承認(rèn)/ 產(chǎn)品出廠承認(rèn)文書的確認(rèn) 產(chǎn)品承認(rèn) / 產(chǎn)品出廠承認(rèn)的共同事項(xiàng) BUG 發(fā)生 / 修正推移表 產(chǎn)品評(píng)價(jià)表 質(zhì)量未確認(rèn) / 遺留項(xiàng)目列表 知識(shí)產(chǎn)權(quán)審查報(bào)告 生產(chǎn)許可證審查報(bào)告 系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃書 公司驗(yàn)收會(huì)記錄 產(chǎn)品承認(rèn)項(xiàng)目產(chǎn)品承認(rèn)申請(qǐng)書 開發(fā)、改進(jìn)要點(diǎn)和維護(hù)系統(tǒng)利潤(rùn)管理表其它 出廠承認(rèn)項(xiàng)目出廠承認(rèn)申請(qǐng)書其它21) 出廠判定22) 總結(jié)結(jié)束DR時(shí)，歸納整理出遺留事項(xiàng)與問題點(diǎn)，并據(jù)實(shí)記錄到DR記錄的研討事項(xiàng)與跟蹤 表中。23) 確認(rèn)是否需要再次實(shí)施 DR10.

41、 審查會(huì)(只對(duì)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品) 在開發(fā)即將完成時(shí)，開發(fā)部門便將產(chǎn)品計(jì)劃書總結(jié)后提交主管領(lǐng)導(dǎo)，等待他的認(rèn)可。 審查會(huì)確認(rèn)是否進(jìn)行了充分的測(cè)試與檢查。11. DR-G( 可選項(xiàng) )現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試作業(yè)的審查(在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試之前召開 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試進(jìn)行過程中有必要時(shí)也可召開) 確認(rèn)出廠后的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試 作業(yè)無問題。1) 系統(tǒng)概要 基于系統(tǒng)設(shè)計(jì)書進(jìn)行說明2) 到上一DR為止的遺留事項(xiàng)3) 日程 對(duì)系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃書中的日程表進(jìn)行確認(rèn)。(1) 大日程與事件用戶培訓(xùn)、開始運(yùn)行、提交、驗(yàn)收 等(2) 中日程(3) 小日程4) 驗(yàn)收會(huì)指出的事項(xiàng) 在用戶端實(shí)施驗(yàn)收時(shí)，用驗(yàn)收檢查備忘錄進(jìn)行確認(rèn)。5) 現(xiàn)場(chǎng)的壯況 對(duì)硬件安裝日程及情況的確認(rèn)6)

42、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試準(zhǔn)備情況 (1)作業(yè)體制(用戶方與本公司)(2) 日程表(分擔(dān)、確認(rèn))現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試時(shí)間，期限用戶事件(3) 現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試規(guī)范書測(cè)試的目標(biāo) 測(cè)試的環(huán)境與條件(4) 備份體制(5) 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)項(xiàng)目規(guī)則 不合格表的應(yīng)用管理 規(guī)范確認(rèn)書的應(yīng)用管理等(6) 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)結(jié)束報(bào)告等的準(zhǔn)備(7) 其它7) 驗(yàn)收條件 從現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試結(jié)束的條件是什么 ? 用用戶訂貨規(guī)范書及系統(tǒng)提案書來確認(rèn)。8) 接收文檔與數(shù)據(jù) 從外部接收文檔與數(shù)據(jù)時(shí)，在記錄的同時(shí)必須進(jìn)行管理。9) 電子媒體的保管與維護(hù)(1) 文件/ 數(shù)據(jù)的備份(2) 軟件的備份10) 出廠/ 完成軟件的保管(1)出廠或完成軟件原本/及其復(fù)制品的保管11) 配置管理(1

43、) 配置管理的計(jì)劃和實(shí)施(2) 更改管理表12) 風(fēng)險(xiǎn)管理預(yù)定之外發(fā)生的作業(yè)13) 安全衛(wèi)生工作狀況(1 )聯(lián)絡(luò)體制(2 )安全確認(rèn)場(chǎng)所特別注意事項(xiàng)(3) 場(chǎng)所工作指南規(guī)則14) 總結(jié)結(jié)束DR時(shí)，歸納整理出遺留事項(xiàng)與問題點(diǎn)，并據(jù)實(shí)記錄到DR記錄的研討事項(xiàng)與跟蹤表 中。15) 確認(rèn)是否需要再次實(shí)施DR12. DR - H(可選項(xiàng))現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試作業(yè)的結(jié)果及綜合驗(yàn)收(在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試之后召開)1) 系統(tǒng)概要-基于系統(tǒng)設(shè)計(jì)書進(jìn)行說明2) 到上一DR為止的遺留事項(xiàng)3) 日程-對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)要領(lǐng)書進(jìn)行確認(rèn)。對(duì)進(jìn)度管理進(jìn)行確認(rèn)4) 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試結(jié)果的確認(rèn)(1) 不合格的發(fā)生解決情況(2) 檢查覆蓋率(3) 錯(cuò)誤命中率(4)

44、錯(cuò)誤密度(5) 不合格未處理/遺留項(xiàng)目一(6) 規(guī)范更改遺留項(xiàng)目(7) 用戶希望的遺留事項(xiàng)(8) 其它5) 維護(hù)服務(wù)體制維護(hù)聯(lián)絡(luò)體制6) 文檔的修改與保管壯況操作/使用說明書系統(tǒng)設(shè)計(jì)書程序設(shè)計(jì)書其它7) 性能評(píng)價(jià)-按現(xiàn)場(chǎng)性能測(cè)定的數(shù)據(jù)來評(píng)價(jià)(1) 目標(biāo)性能/實(shí)測(cè)，評(píng)價(jià)結(jié)果8) 接收文檔與數(shù)據(jù) 從外部接收文檔與數(shù)據(jù)時(shí)，在記錄的同時(shí)進(jìn)行必要的管理。9) 電子媒體的保管與維護(hù)(1)文檔 / 數(shù)據(jù)的備份(2)軟件的備份10) 出廠、完成軟件的保管 (1)出廠、完成軟件及其復(fù)制品的保管。11) 配置管理 (1)配置管理的計(jì)劃與實(shí)施情況。(2)更改管理表(3) 歸檔狀況12) 風(fēng)險(xiǎn)管理篩選與推測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目

45、預(yù)定之外發(fā)生的作業(yè)13) DR 技術(shù)成果 軟件認(rèn)證 / 注冊(cè)14) 損益評(píng)價(jià) ( 1 )財(cái)務(wù)分析15) 本項(xiàng)目的總結(jié)(1 )技術(shù)推廣事項(xiàng) (2)在開發(fā)類似系統(tǒng)時(shí)的注意事項(xiàng)16) 總結(jié)結(jié)束DR時(shí)，歸納整理出遺留事項(xiàng)及問題點(diǎn)，并據(jù)實(shí)記錄到DR記錄的研討事項(xiàng)與跟蹤 表中。17) 確認(rèn)是否要再次實(shí)施 DR檢查清單檢查結(jié)果存在冋題/責(zé)任/期限1. 交易對(duì)象的情報(bào)（1）客戶名（2 ）客戶地址（3）客戶的特點(diǎn)（4 ）談判期限2. 系統(tǒng)需求概述（1 ）硬件構(gòu)成（2 ）軟件構(gòu)成（3）是否為新開發(fā)系統(tǒng)3. 需求規(guī)范（1）有無用戶提供物品（2）從其它公司購(gòu)入物品（3）需求事項(xiàng)是否明確=洽談時(shí)，規(guī)范確定時(shí)的兩階段=需

46、求定義，軟件開發(fā)的兩階段DR的遺留問題總數(shù)件用戶（委托）規(guī)范書/提案書新開發(fā)改造用戶（委托）規(guī)范書/提案書/估價(jià)書無有無有冋題無有（要商討件）（4）與需求有關(guān)的技能的確認(rèn)冋題無有（要商討件）（5）與需求有關(guān)的資源的確認(rèn)人員負(fù)荷開發(fā)場(chǎng)所購(gòu)入品、提供物品、其它（6）進(jìn)口（輸入）管理進(jìn)口管理的實(shí)施項(xiàng)目?jī)疹}無有（要商討件）冋題無有（要商討件）冋題無有（要商討件）冋題無有（要商討件）已實(shí)施未實(shí)施是否需要進(jìn)口管理4. 是否與其它公司存在競(jìng)爭(zhēng)5. 預(yù)算客戶的預(yù)算6交納日期（1）提交用戶日期（2）用戶開始使用日期7估價(jià)方法8.接受委托的風(fēng)險(xiǎn)有無系統(tǒng)集成的要求、有無新的軟硬件、工 期、開發(fā)體制、委托規(guī)模范圍不明

47、、要求性能、 客戶規(guī)模、客戶窗口9 .當(dāng)前的日程計(jì)劃 DR-A預(yù)定日期的確認(rèn)10. 總結(jié)11. 確認(rèn)是否再次實(shí)施 DR要不要無有（）用戶（委托）規(guī)范書/提案書在中選擇估價(jià)的類型 （1 ）通常的估價(jià)類型 （2 ）兩階段估價(jià)類型I （3 ）兩階段估價(jià)類型n冋題 無有（要商討件）預(yù)定年 月日事前檢查遺留問題總數(shù)件再DR要不要檢查清單檢查結(jié)果存在問題/責(zé)任/期限1. 接受委托經(jīng)過委托重點(diǎn)（本系統(tǒng)的銷售重點(diǎn)）（1）客戶名（正式名）窗口部門、最終提交部門（2）提交方（正式名）窗口、 最終提交場(chǎng)所（3 ）系統(tǒng)名稱（4 ）委托金額（5）交付期（6 ）關(guān)聯(lián)公司（7）合同（委托）條件知識(shí)產(chǎn)權(quán)機(jī)密保護(hù)維護(hù)內(nèi)容/條件

48、/體制保證內(nèi)容/保證期限責(zé)任范圍用戶指定產(chǎn)品的使用適用法規(guī)類保證項(xiàng)目運(yùn)行率/故障率要求性能要求處理容量要求精度要求其它2. DR Q遺留事項(xiàng)發(fā)行DR記錄（根據(jù)商討項(xiàng)目 與跟蹤的件數(shù)來確認(rèn)）3系統(tǒng)概要（1）開發(fā)方針的確認(rèn)（2）系統(tǒng)功能概要（3）硬件、軟件的構(gòu)成（4）系統(tǒng)運(yùn)行條件休息日、夜間運(yùn)行的確認(rèn)（5 ）工作范圍 委托范圍現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試依照交接文擋（系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃書）（有：開發(fā)方法名）（含數(shù)據(jù)容量）總額：軟件：硬件交付日期：軟件交付日期：用戶使用開始日：無有無有（已商定還需商定件）無有（已商定還需商定件）無有（已商定還需商定件）缺陷的維護(hù)期限年個(gè)月無有（已商定還需商定件）無有（已商定還需商定件）無有（

49、已商定還需商定件）無有（已商定還需商定件）無有（已商定還需商定件）無有（已商定還需商定件）無有（已商定還需商定件）無有（已商定還需商定件）無有（已商定還需商定件）總數(shù)件中件完件剩余依照交接文檔問題無有（件）問題無有（件）問題無有（件）無 有（已商定還需商定件）問題無有（件）無 有（已商定還需商定件）檢查事項(xiàng)檢查結(jié)果存在冋題/責(zé)任/期限4. 系統(tǒng)規(guī)范(1 )系統(tǒng)規(guī)范的確認(rèn)故障、恢復(fù)規(guī)范的確認(rèn)2000年對(duì)應(yīng)問題(作為系統(tǒng))(2 )(本公司)要求事項(xiàng)(3 )交接文檔的確認(rèn)(根據(jù)規(guī)范交接書中確認(rèn))5. 驗(yàn)收條件(包含性能)6. 新開發(fā)產(chǎn)品(新技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目)(1 )硬件關(guān)系購(gòu)入硬件(2 )軟件產(chǎn)品公司內(nèi)部開發(fā)、購(gòu)入軟件7. 合同內(nèi)容的確認(rèn)(1 )估價(jià)內(nèi)容(根據(jù))的確認(rèn)(2) 估價(jià)要反映出全部要求事項(xiàng)(3) 有無滿足要求事項(xiàng)的技能(4) 和資源(人員負(fù)荷)(5 )要求事項(xiàng)與估價(jià)的差異(6)有無