IPQC制程監(jiān)控作業(yè)指導(dǎo)書

1、制程監(jiān)控作業(yè)指導(dǎo)書 文件編號(hào)制定日期2015-3-2版本A適用工站IPQC修定日期頁(yè)次共10頁(yè)1.0 目的：為加強(qiáng)制程品質(zhì)管制，使產(chǎn)品品質(zhì)于制造過程中得到控制。2.0 范圍：適用于本廠制程檢驗(yàn)及生產(chǎn)過程監(jiān)控作業(yè)。3.0 過程控制主要項(xiàng)目：NO項(xiàng)目參照依據(jù)&標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)要求記錄窗口1資料確認(rèn)周生產(chǎn)計(jì)劃表、 QC工程圖 HSF產(chǎn)品配料表1.1依據(jù)生產(chǎn)周生產(chǎn)計(jì)劃表排程表，所安排生產(chǎn)之機(jī)種，確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)所使用之資料是否齊全、正確，資料包括：QC工程圖 、HSF產(chǎn)品配料表、QC管制圖、作業(yè)指導(dǎo)書治具制定評(píng)審表以及“原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)”。1.2確認(rèn)內(nèi)容包括：品名、料號(hào)、規(guī)格、文件編號(hào)及版本等項(xiàng)目。1.3如發(fā)現(xiàn)

2、資料與資料之前內(nèi)容有沖突或有不同版本 ，須立即提出予以確認(rèn)并處理。制程稽核檢查表2物料上線前確認(rèn) QC工程圖 HSF產(chǎn)品配料表“原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)”2.1確認(rèn)物料標(biāo)示：2.1.1環(huán)保標(biāo)識(shí)、品名、數(shù)量、供應(yīng)商、批號(hào)、物料狀態(tài)（良品-綠色標(biāo)簽、特采品-黃色標(biāo)簽、改善品、是否有配對(duì)標(biāo)示等）。2.1.2原物料是否有IQC檢驗(yàn)合格章印或標(biāo)示。2.2原物料品質(zhì)確認(rèn)：2.2.1 IPQC依照不同D/C批號(hào)平均取樣至少100套物料進(jìn)行確認(rèn)外觀；并隨機(jī)取10套物料量測(cè)其尺寸，經(jīng)確認(rèn)物料符合要求再轉(zhuǎn)交生產(chǎn)組長(zhǎng)制作首件以確認(rèn)特性。2.2.2如同一主材物料（磁芯/磁粉、線材/線圈）有不同廠家之供應(yīng)商同時(shí)存在，則需分別各制

3、作10pcs首件確認(rèn)其特性。2.3原物料上線前品質(zhì)異常處理：2.3.1 IPQC確認(rèn)發(fā)現(xiàn)不良率1%時(shí)，需通知SQE前往現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，并由SQE主導(dǎo)處理。2.3.2 IPQC確認(rèn)發(fā)現(xiàn)不良率<1%且超過0.15%時(shí)，需通知PE前往現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)評(píng)估，如不會(huì)影響制程加工及成品良率，則可投料生產(chǎn)；反之則通知SQE前往現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，并由SQE主導(dǎo)處理。IPQC首件檢驗(yàn)記錄IPQC巡檢記錄表3治（工）具、量具、儀器及設(shè)備確認(rèn) QC工程圖 治具制定評(píng)審表3.1確認(rèn)所使用的治、工具及設(shè)備是否符合資料標(biāo)準(zhǔn)要求，包括：編號(hào)、規(guī)格。3.2確認(rèn)量具、儀器、儀器所使用標(biāo)準(zhǔn)件是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。3.3儀器及設(shè)備參數(shù)設(shè)定是否符合標(biāo)

4、準(zhǔn)要求。3.4確認(rèn)儀器、設(shè)備是否有進(jìn)行日、月點(diǎn)檢保養(yǎng)及其它特殊保養(yǎng)周期。3.5設(shè)備運(yùn)行是否正常，是否有異常聲音發(fā)出。制程稽核檢查表治具檢測(cè)表IPQC巡檢記錄表4首件確認(rèn) QC工程圖 成品檢驗(yàn)規(guī)范4.1首件制作時(shí)機(jī)：4.1.1原物料批量投產(chǎn)前。4.1.2 ECN變更時(shí)。4.1.3一體成型不同批鐵粉上線制作首件。4.2首件制作及確認(rèn)：4.2.1生產(chǎn)組長(zhǎng)制作首件，IPQC依照標(biāo)準(zhǔn)對(duì)其外觀、尺寸、電性進(jìn)行確認(rèn)。針對(duì)特殊要求需要驗(yàn)證可靠性的產(chǎn)品，需送樣至可靠性實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行可靠性驗(yàn)證。4.3首件審批：4.3.1常規(guī)產(chǎn)品由QC課長(zhǎng)確認(rèn)檢驗(yàn)結(jié)果，判定合格則可批量生產(chǎn),若為首次生產(chǎn)和/或判定為不合格則由IPQC將

5、首件連同首件檢驗(yàn)記錄表依次提交給PQE、PE、生產(chǎn)部主管進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)，最終以公司領(lǐng)導(dǎo)批示方案執(zhí)行處理。IPQC首件檢驗(yàn)記錄5巡回檢查 QC工程圖 作業(yè)指導(dǎo)書QC管制圖5.1巡回檢查確認(rèn)的項(xiàng)目：5.1.1工藝流程的監(jiān)控。5.1.2治工具設(shè)備的監(jiān)控。5.1.3工藝參數(shù)的監(jiān)控。5.1.4人員上崗資質(zhì)的監(jiān)控。5.1.5人員手法的監(jiān)控。5.1.6產(chǎn)品品質(zhì)符合性的監(jiān)控。5.1.7不合格品的監(jiān)控。5.1.8有害物質(zhì)污染預(yù)防監(jiān)控。5.1.9各種標(biāo)示及狀態(tài)的監(jiān)控。5.1.10車間7S管理監(jiān)控。5.1.11其它滿足生產(chǎn)服務(wù)及涉及產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控項(xiàng)目。5.2巡回檢查頻次：5.2.1 正常巡檢頻次2H/次，根據(jù)容易發(fā)生

6、不良之工序或個(gè)人，可調(diào)整巡檢頻率至每1H/次或0.5H/次。5.2.2新產(chǎn)品上線或試產(chǎn)訂單巡檢頻次1H/次，根據(jù)容易發(fā)生不良之工序或個(gè)人，可調(diào)整巡檢頻率至每0.5H/次。5.3巡回檢查產(chǎn)品確認(rèn)抽樣數(shù)：5.3.1自動(dòng)流程線根據(jù)每工序、每人原則，針對(duì)外觀至少取樣100PCS作業(yè)產(chǎn)品，針對(duì)尺寸和電性至少取樣5PCS作業(yè)產(chǎn)品，進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)。5.3.2手工線和雜單線根據(jù)每工序、每人原則，針對(duì)外觀至少取樣至少50PCS作業(yè)產(chǎn)品，針對(duì)尺寸和電性至少取樣5PCS作業(yè)產(chǎn)品，進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)。5.4巡回檢查：5.4.1所確認(rèn)的一些內(nèi)容方法和要求可參考本文3.0章節(jié)的所有項(xiàng)目進(jìn)行。制程稽核檢查表治具檢測(cè)表IPQC巡檢記

7、錄表，“設(shè)備點(diǎn)檢表”6人員上崗資格確認(rèn)上崗證作業(yè)指導(dǎo)書6.1確認(rèn)該崗位作業(yè)人員是否有進(jìn)行崗前培訓(xùn)并持有上崗證，具備上崗條件。6.2針對(duì)手工測(cè)試、品檢工站每月進(jìn)行一次檢出率考核。6.3確認(rèn)該崗位人員是否有依照作業(yè)指導(dǎo)書要求作業(yè)。崗位檢出率考核表制程稽核檢查表7巡檢異常及不良品監(jiān)控 QC工程圖 作業(yè)指導(dǎo)書QC管制圖，“各部門質(zhì)量(HSF)目標(biāo)總覽表”7.1原材料上線異常：7.1.1 已投料之原材料，IPQC檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不良率<1%時(shí)，需通知PE前往現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，未造成成品報(bào)廢率超過0.15%，反饋SQE要求供應(yīng)商改善，若涉及到重工工時(shí)或影響生產(chǎn)效率問題，由SQE提出臨時(shí)應(yīng)急方案，并且反饋廠商處理。7

8、.2 巡檢抽驗(yàn)產(chǎn)品品質(zhì)異常：7.2.1 IPQC制程發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不良1%時(shí)，通知到生產(chǎn)組長(zhǎng)，由生產(chǎn)組長(zhǎng)要求改善。7.2.2 IPQC制程發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不良1%且3%時(shí)，通知到生產(chǎn)組長(zhǎng)，由生產(chǎn)組長(zhǎng)要求立刻停止該工位作業(yè)，同步，IPQC與生產(chǎn)組長(zhǎng)分別呈報(bào)給QC課長(zhǎng)與生產(chǎn)課長(zhǎng)主導(dǎo)糾正改善，由QC課長(zhǎng)、生產(chǎn)課長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)了解不良情況，確認(rèn)初步原因，并通知PE現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，分析不良真因，提出臨時(shí)應(yīng)急處理方案，IPQC確認(rèn)有效后，方可恢復(fù)生產(chǎn)，若無效，PE重新提出應(yīng)急處理方案。7.2.3針對(duì)已生產(chǎn)產(chǎn)品依LOT NO.往前追溯，直至良品，IPQC確認(rèn)出不良風(fēng)險(xiǎn)批次，由生產(chǎn)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)隔離至不良品區(qū)域（至少要對(duì)上一巡檢時(shí)間之后生產(chǎn)物

9、料進(jìn)行隔離處理），由IPQC標(biāo)示“不合格品標(biāo)示卡”，若有爭(zhēng)議，呈報(bào)所屬單位直接主管確認(rèn)。7.3巡檢各工站不良品監(jiān)控：7.3.1巡檢過程中針對(duì)各工序自檢、互檢、專檢人員所選別出來之不良品，單工序不良超出直通率管控目標(biāo)則依照本文7.2.2之要求操作，同時(shí)開立品質(zhì)異常處理單。7.3.2針對(duì)每天生產(chǎn)之不良品，生產(chǎn)部收集標(biāo)示，IPQC進(jìn)行確認(rèn)并記錄數(shù)據(jù)制作“直通率”報(bào)表。7.3.3針對(duì)報(bào)廢物料進(jìn)行確認(rèn)并做初步分析。7.4設(shè)備異常：7.4.1機(jī)器設(shè)備異常時(shí)，調(diào)機(jī)或修模后，操作員自檢確認(rèn)，再通知IPQC或生產(chǎn)組長(zhǎng)確認(rèn)，檢查合格后方可開機(jī)生產(chǎn)，如檢查不合格，則重新調(diào)機(jī)或修模。7.4.2確認(rèn)每次調(diào)機(jī)品是否有隔離

10、單獨(dú)處理后再流程作業(yè)。7.4.3同一機(jī)臺(tái)或設(shè)備連續(xù)維修三次如不能正常使用，則該機(jī)臺(tái)或設(shè)備停止上線使用由設(shè)備課進(jìn)行處理。7.5返修、重工品監(jiān)控：7.5.1在任一工序之半成品和/或成品隔離或不良批選別返修、重工之物料,待作業(yè)員返修后必須經(jīng)過IPQC抽驗(yàn)確認(rèn),判定符合要求后方可流入下一工站作業(yè)。7.5.2當(dāng)返修、重工品數(shù)量大于300PCS 時(shí),生產(chǎn)必須先返修、重工10PCS樣件,使用PE袋封裝,做好標(biāo)示,提供給該線IPQC確認(rèn),如判定符合品質(zhì)要求則可批量性返修、重工,如判定不合格可進(jìn)行重新制作返修、重工樣件確認(rèn)或請(qǐng)PE重新評(píng)估返修、重工工藝;同時(shí)IPQC需對(duì)返修品、重工樣件確認(rèn)項(xiàng)目記錄在相應(yīng)的IPQ

11、C檢驗(yàn)記錄表工序狀態(tài)異常記錄欄位,并任一取2PCS返修、重工品樣件與IPQC檢驗(yàn)記錄表一起裝訂保存. IPQC巡檢記錄表品質(zhì)異常處理單制程直通率統(tǒng)計(jì)表物料報(bào)廢單8現(xiàn)場(chǎng)異常反饋 QC工程圖 作業(yè)指導(dǎo)書QC管制圖，“各部門質(zhì)量(HSF)目標(biāo)總覽表”8.1停線要求：8.1.1IPQC制程發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不良3%時(shí)， IPQC要求立刻停線或停工序處理，通知生產(chǎn)組長(zhǎng)執(zhí)行停線或停工序作業(yè)，同步，IPQC與生產(chǎn)組長(zhǎng)分別呈報(bào)給QC課長(zhǎng)與生產(chǎn)課長(zhǎng)，由QC課長(zhǎng)、生產(chǎn)課長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)了解不良情況，確認(rèn)初步原因，并通知PE現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，提出臨時(shí)應(yīng)急處理方案，待問題點(diǎn)解決后，IPQC確認(rèn)有效，方能恢復(fù)生產(chǎn)，同步IPQC開立品質(zhì)異常處理單，

12、8.1.2品質(zhì)再現(xiàn)（品質(zhì)異常重復(fù)發(fā)生）時(shí)，開立品質(zhì)異常處理單，通知生產(chǎn)單位停機(jī)或停線整改。8.1.3混料事件發(fā)生時(shí)，開立品質(zhì)異常處理單，通知生產(chǎn)單位停機(jī)或停線整改。8.1.4當(dāng)接到臨時(shí)通知時(shí)的停線要求，如：后端出貨檢驗(yàn)、客訴、變更等重大事項(xiàng)有要求時(shí)。8.2制程品質(zhì)異常處理單開立時(shí)機(jī)：8.2.1生產(chǎn)過程中，因不良屬原材料所致，當(dāng)不良率1%時(shí)，QC課長(zhǎng)需第一時(shí)間通知SQE和PE前往確認(rèn)，雙方判定標(biāo)準(zhǔn)一致，確認(rèn)異常成立，則由IPQC開立品質(zhì)異常處理單。8.2.2針對(duì)重復(fù)發(fā)生作業(yè)品質(zhì)異常未達(dá)到有效改善時(shí)，開立品質(zhì)異常處理單。8.2.3制程發(fā)現(xiàn)HS超標(biāo)時(shí)開立品質(zhì)異常處理單。8.2.4在以上7.3.1，8

13、.1.1-8.1.3的情況下開立品質(zhì)異常處理單。品質(zhì)異常處理單IPQC巡檢記錄表9標(biāo)識(shí)及7S監(jiān)督等 QC工程圖 作業(yè)指導(dǎo)書“7S”管理推行方案9.1區(qū)域標(biāo)示：9.1.1確認(rèn)是否有線別標(biāo)示、原材料放置區(qū)域、成品放置區(qū)域、HSF物料不良暫放區(qū)、不合格品暫放區(qū)、清潔工具暫放區(qū)、返修（重工）作業(yè)區(qū)等。9.2產(chǎn)品標(biāo)示：9.2.1原材料標(biāo)識(shí)確認(rèn)見本文2.1。9.2.2確認(rèn)產(chǎn)線各工序是否有放置紅色不良品盒，不良品有集中放置在不良品盒內(nèi)，且有分類標(biāo)示不良項(xiàng)目。9.2.3確認(rèn)不良品是否有每天清理。9.2.4確認(rèn)比對(duì)品是否有使用黃色物料盤存放。9.2.5手工線是否有“流程單”標(biāo)示。9.2.6吸塑盤最上層隔板是否有

14、注明料號(hào)。9.2.7流水線生產(chǎn)不可兩個(gè)不同機(jī)種同時(shí)作業(yè)。9.2.8確認(rèn)生產(chǎn)看板是否有填寫，并與生產(chǎn)機(jī)種一致。9.2.9其它資料上要求的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。9.3治工具、設(shè)備標(biāo)示：9.3.1確認(rèn)治、工具是否有進(jìn)行編號(hào)。9.3.2確認(rèn)設(shè)備是否有管制標(biāo)簽，納入設(shè)備課管理。9.3.3是否有設(shè)備狀況標(biāo)示，如：運(yùn)行中、停用、待修、待驗(yàn)收等。9.4其它要求：9.4.1確認(rèn)使用到化學(xué)品及浴錫工序是否有戴口罩。9.4.2確認(rèn)產(chǎn)線作業(yè)員是否有依照SOP要求戴手指套。制程稽核檢查表IPQC巡檢記錄表10制程控制與能力評(píng)估 QC工程圖 QC管制圖SPC實(shí)施作業(yè)規(guī)范10.1控制項(xiàng)目：10.1.1“自動(dòng)繞線浴錫”工序，使用“P-c

15、hart管制圖”管制。10.1.2“自動(dòng)整剪腳”工序之“產(chǎn)品腳距”，“電性測(cè)試”工序之“DCR特性”，使用“Xbar-R管制圖”管制。10.1.3一體成型產(chǎn)品：“成型”工序之產(chǎn)品“成型高度”、“自動(dòng)整剪腳”工序之“產(chǎn)品單重”，“電性測(cè)試”工序之“DCR特性”，使用“Xbar-R管制圖”管制。10.1.4針對(duì)Xbar-R管制的項(xiàng)目，同時(shí)進(jìn)行“制程能力(CPK)評(píng)估”。10.2“Xbar-R管制圖”：10.2.1管制時(shí)機(jī)：以任一個(gè)機(jī)種的首個(gè)工單投料100K以上（含）生產(chǎn)，開始取樣制作管制圖。10.2.2取樣方式：IPQC采取隨機(jī)取樣方式，每一機(jī)臺(tái)（正常情況下自動(dòng)生產(chǎn)線有兩機(jī)臺(tái)），每天各取樣一組記錄

16、數(shù)據(jù)，累計(jì)取樣，直到取滿總樣本數(shù)25組，共計(jì)125個(gè)數(shù)據(jù)。10.3“P-chart管制圖”：10.3.1管制時(shí)機(jī)：以任一個(gè)機(jī)種的首個(gè)工單投料100K以上（含）生產(chǎn)，開始取樣制作管制圖。10.3.2取樣方式：IPQC采取隨機(jī)取樣方式，每天取樣50PCS檢查記錄，累計(jì)取樣26組，總數(shù)1300PCS。10.4“制程能力(CPK)評(píng)估”10.4.1評(píng)估項(xiàng)目：針對(duì)Xbar-R管制的項(xiàng)目同時(shí)進(jìn)行“制程能力(CPK)評(píng)估”管制。10.4.2管制標(biāo)準(zhǔn)：CPKA級(jí)（CPK>1.33）。10.5制程控制與能力評(píng)估不符合要求處理：10.5.1由PQE工程師主導(dǎo)，召集IPQC、生產(chǎn)課長(zhǎng)、PE工程師，ME工程師，

17、開會(huì)檢討，制定措施。Xbar-R管制圖P-chart管制圖SPC管制圖制作統(tǒng)計(jì)清單11環(huán)保監(jiān)控 QC工程圖 QC管制圖11.1確認(rèn)原材料上線前環(huán)保（HSF）標(biāo)識(shí)；化學(xué)品、錫、塑膠類物料做為重點(diǎn)監(jiān)控項(xiàng)目。11.2與產(chǎn)品接觸之治工具低風(fēng)險(xiǎn)物料環(huán)保（HSF）標(biāo)識(shí)。11.3針對(duì)每臺(tái)錫爐每月第一周取樣錫塊依照機(jī)臺(tái)號(hào)進(jìn)行編號(hào)，送HSF檢測(cè)室進(jìn)行有害物質(zhì)檢測(cè)，并將取樣記錄登錄于制程環(huán)保檢測(cè)取樣分析記錄表，檢測(cè)報(bào)告由HSF檢測(cè)室保存電子檔（網(wǎng)絡(luò)共享），制程QC課長(zhǎng)對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。制程環(huán)保檢測(cè)取樣分析記錄表，“有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告”12變更監(jiān)控 QC工程圖 “工程變更通知單”12.1當(dāng)有進(jìn)行ECN變更時(shí)，產(chǎn)線原材料、在制品、成品是否有相應(yīng)的處理措施。12.2ECN變更時(shí)，相應(yīng)資料是否有同步變更，保證產(chǎn)線所使用之資料為最新版本。12.3ECN變更執(zhí)行，產(chǎn)品上線時(shí)是否有做相應(yīng)特殊標(biāo)示與記錄（如十碼章狀態(tài)碼、批號(hào)記錄等）。12.4產(chǎn)線作業(yè)有發(fā)生4M變更時(shí)需至少對(duì)第一批生產(chǎn)之產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，以預(yù)防批量性不良產(chǎn)生。并對(duì)變更情況記錄在IPQC巡檢記錄表“工序狀態(tài)異常記錄”欄位。12.5 ECN變更涉及到膠、錫、油墨、化學(xué)溶劑等高風(fēng)險(xiǎn)物料，產(chǎn)線需提供1PCS產(chǎn)品到HSF檢驗(yàn)測(cè)室進(jìn)行有害物質(zhì)檢測(cè)。IPQC巡檢記錄表，“有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告”13其它 QC工程圖 膠干固檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書線圈拉力檢