成品倉管理辦法

1、深圳市圣達(dá)威電子有限公司成品倉庫管理辦法1.0目的為使本公司成品繳庫、保管、交付、銷售退回及呆滯存品處理等事務(wù)流程更好的執(zhí)行，使本公司倉庫的管理規(guī)范化，保證成品進(jìn)、出倉的準(zhǔn)確性，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特制定本規(guī)章制度。2.0范圍有關(guān)成品倉儲(chǔ)管理作業(yè)，包括庫位規(guī)劃，收發(fā)貨作業(yè)及倉儲(chǔ)管理事務(wù)。3.0權(quán)責(zé)4.0定義5.0內(nèi)容5.1 倉庫的規(guī)劃根據(jù)成品繳、出庫情況，包裝形狀、方式以及倉庫現(xiàn)有的庫存量和現(xiàn)階段產(chǎn)品的產(chǎn)值，來達(dá)到充分利用倉庫為目的。5.1.1 根據(jù)本公司倉庫現(xiàn)有的容量，及成品的實(shí)際包裝形狀，所有成品均存放于二F.5.1.2 成品倉分為成品區(qū)和成品退貨區(qū)

2、，兩個(gè)區(qū)分類管理，產(chǎn)品分類堆放，責(zé)任到人，即一種產(chǎn)品不允許兩個(gè)區(qū)域同時(shí)堆放、混放.5.1.3 成品依成品的質(zhì)量要求設(shè)定成品堆放方式及堆放層次，以避免成品受擠壓而影響產(chǎn)品質(zhì)量.5.1.4 每種型號的產(chǎn)品分兩堆擺放，以備輪流交替使用，并依先進(jìn)先出的原則指定發(fā)貨.5.2 成品的進(jìn)倉5.2.1 繳庫部門開立成品繳庫單，本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)自存，第二聯(lián)隨貨送倉庫，第三聯(lián)財(cái)務(wù)。5.2.2 倉管必須按單認(rèn)真清點(diǎn)產(chǎn)品型號、數(shù)量，如發(fā)現(xiàn)繳庫產(chǎn)品的品名、型號及數(shù)量與單不符時(shí)，應(yīng)立即通知繳庫部門以便更正.5.2.3 倉管員憑成品繳庫單核對無誤后，再根據(jù)成品繳庫單做電腦帳。5.2.4 本公司外購成品進(jìn)倉時(shí)，必須認(rèn)真按

3、單核對產(chǎn)品型號、數(shù)量；并開好入庫單做電腦帳，且在當(dāng)月成品報(bào)表上體現(xiàn)出來。5.2.5 廠商退貨產(chǎn)品的進(jìn)倉，必須要認(rèn)真按實(shí)物清點(diǎn)產(chǎn)品的型號、數(shù)量及品種，寫好退貨原因，用“紅”字填寫成品出倉單沖減當(dāng)月出庫量.5.2.6 外單位貨進(jìn)倉時(shí)，必須按對方的送貨單清點(diǎn)型號及數(shù)量，并根據(jù)外形形狀,合理的堆放在臨時(shí)堆放區(qū).5.3 成品的出倉。5.3.1 倉管應(yīng)及時(shí)掌握訂貨產(chǎn)品的出倉情況，并進(jìn)行跟蹤，跟生產(chǎn)部及銷售部及時(shí)協(xié)調(diào)，避免耽誤出倉.5.3.2 倉管必須按照銷售部提供的“出倉通知單”出庫，根據(jù)現(xiàn)有車的體積數(shù)計(jì)算好發(fā)貨體積數(shù)，以便銷售部及時(shí)更改“出倉通知單”.并詳細(xì)記錄出倉情況，出倉后開好成品出倉單，本單一式二

4、份，一份留存，二聯(lián)財(cái)務(wù).5.3.3 倉管在監(jiān)督搬運(yùn)裝車時(shí)，要充分利用空隙，正確擺放產(chǎn)品，以免產(chǎn)品在運(yùn)輸過程中損壞.5.3.4 未經(jīng)辦理繳庫手續(xù)的成品不得出倉，若需緊急交付時(shí)，亦同時(shí)辦理進(jìn)倉手續(xù).5.3.5 成品出庫后，出倉單上必須有承運(yùn)人簽名，以確保出倉的準(zhǔn)確性.5.3.6 產(chǎn)品在倉庫因某種原因造成返工返回車間時(shí)，應(yīng)用“紅”字填寫成品入庫單來沖減當(dāng)月的入庫量.5.3.7 成品出倉流程圖（參閱附件）。5.4 滯成品的管理滯成品是指成品進(jìn)倉后6個(gè)月未發(fā)出或未銷售完的產(chǎn)品；成品進(jìn)倉后，有質(zhì)量問題而不能出倉的；成品進(jìn)倉后，因規(guī)格、顏色等原因而不能配套出倉的產(chǎn)品；訂單取消時(shí)，所做的樣品；試制品。倉庫庫存

5、如有以上幾種情況而滯溜倉庫的產(chǎn)品，應(yīng)另列帳冊、另設(shè)卡統(tǒng)一堆放；擬訂滯成品的處理方式及處理期限，每月底呈報(bào)生產(chǎn)部、銷售部、財(cái)務(wù)部;5.5 盤點(diǎn)5.5.1 庫存成品應(yīng)作定期或不定期盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)由財(cái)務(wù)將需盤點(diǎn)項(xiàng)目按規(guī)格填寫成品盤點(diǎn)表，會(huì)同倉管員盤點(diǎn)，并按實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量填入數(shù)量欄內(nèi).5.5.2 盤點(diǎn)完畢后，及時(shí)制表核對，對有異議的部分，重新盤點(diǎn)一次，并且再次確認(rèn),核對后由參加盤點(diǎn)人員簽名認(rèn)可.5.5.3 財(cái)務(wù)將核對盤點(diǎn)數(shù)量與賬面數(shù)量，若有差異即填寫“盤點(diǎn)異常報(bào)告單”并計(jì)算其盤點(diǎn)盈虧數(shù)量及金額，查明原因，送交財(cái)務(wù)主管審核，擬訂改善措施呈總經(jīng)理批審.5.5.4 盤虧盤盈數(shù)量經(jīng)核決后，由倉庫主管開立“物料調(diào)整單”，第一聯(lián)自存，第二聯(lián)送交會(huì)計(jì)。5.6 倉管必須及時(shí)統(tǒng)計(jì)當(dāng)天的進(jìn)出數(shù)，登記臺(tái)帳，做好日報(bào)表；每月5號之前做好當(dāng)月的成品月報(bào)表；每堆產(chǎn)品設(shè)卡，做到“帳、物、表、卡”四對口；6.0參考文件。6.1 生產(chǎn)計(jì)劃控制程序.6.2 成品檢驗(yàn)程序.6.3 不合