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文檔簡介

1、模具日常管理細(xì)則第一章 總則第一條 為了規(guī)范上海奔騰企業(yè)(集團(tuán))有限公司模具資產(chǎn)管理,保證模具資產(chǎn)的安全與完整,確保資產(chǎn) 管理及利用的有效性,提高模具使用效率,特制定模具資產(chǎn)日常管理規(guī)范;第二條 按照本規(guī)范的要求, 對相關(guān)模具管理制度及管理流程進(jìn)行修訂, 確保模具相關(guān)管理流程的規(guī)范性、 完整性;第三條 制訂模具管理制度適用于所有權(quán)屬于我司的所有模具,包括:自制模具、委托制作的模具以及由 供應(yīng)商制作需本單位分?jǐn)偟哪>叩?。第二?相關(guān)管理部門的職責(zé)確定第一條 我司對模具實(shí)行統(tǒng)一歸口管理和分類專項(xiàng)管理相結(jié)合的管理體制,建立與之相配套的各項(xiàng)具體管 理制度;對各部門職責(zé)進(jìn)行明確分工,確保模具管理流程的完

2、整、合理;第二條 在明確各部門職責(zé)時(shí),應(yīng)涵蓋模具管理流程各個相關(guān)環(huán)節(jié),包括:開發(fā)立項(xiàng)、招投標(biāo)、供應(yīng)商管 理、制作、驗(yàn)收、臺帳管理、付款、調(diào)撥、使用、維護(hù)、盤點(diǎn)、報(bào)廢、攤銷、使用效率評價(jià)、責(zé)任 追究等;具體職責(zé)及流程見附件: 模具管理流程要領(lǐng) 、模具管理流程 。第三條 財(cái)務(wù)管理中心作為公司模具管理信息的集成部門,應(yīng)發(fā)揮獨(dú)立的、第三方監(jiān)控職能。第三章 管理細(xì)則第一條 模具開發(fā)立項(xiàng):1、各部門在確定新模開發(fā)時(shí),模具立項(xiàng)書應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作的需要包含于新品開發(fā)立項(xiàng)中或單獨(dú)立項(xiàng);2、開模需求部門的模具立項(xiàng)書中必須明確: 提供模具技術(shù)要求,鈑金件開模要提供加工零件的工藝流程,對模具的使用要求、制造要求、主要

3、結(jié)構(gòu)的使用材料等技術(shù)資料作為立項(xiàng)評審依據(jù);設(shè)計(jì)產(chǎn)量、使用壽命,作為模具使用效率評價(jià)標(biāo)準(zhǔn);完成時(shí)間,作為模具風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)。第二條 模具招投標(biāo)管理:1、組織模具招投標(biāo)時(shí),須有財(cái)務(wù)、審計(jì)、設(shè)計(jì)開發(fā)、供應(yīng)商管理或車間、模具管理人員參與;2、財(cái)務(wù)、審計(jì)應(yīng)對招標(biāo)活動過程的真實(shí)性、合法性以及供應(yīng)商的履約狀況進(jìn)行抽查、審計(jì)、監(jiān)控;3、模具招投標(biāo)相關(guān)文件在完成內(nèi)部審批流程后,交財(cái)務(wù)備案,作為監(jiān)控、審計(jì)依據(jù);4、嚴(yán)格限定免價(jià)格招標(biāo)模式的使用范圍, 對采用免價(jià)格招標(biāo)模式應(yīng)明確的相關(guān)審批流程、 管理職責(zé)及 責(zé)任追究條款;5、采用價(jià)格招標(biāo)模式進(jìn)行模具供應(yīng)商確認(rèn)時(shí),模具金額在30 萬以下投標(biāo)單位不得少于三家, 30 萬以

4、上投標(biāo)單位不得少于四家;6、對大型、 復(fù)雜的高技術(shù)要求模具, 模具供應(yīng)商必須根據(jù)技術(shù)要求書, 做出模具原理技術(shù)分析與質(zhì)量 保證措施說明,以便進(jìn)行技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)評估,避免質(zhì)量隱患;7、在模具招標(biāo)時(shí), 應(yīng)根據(jù)模具的技術(shù)難度與使用要求, 結(jié)合模具供應(yīng)商合作質(zhì)量考評定級情況, 在合 格模具供應(yīng)商中選擇,以保證模具的制造質(zhì)量。8、模具管理組統(tǒng)一歸口進(jìn)行模具制作招投標(biāo),嚴(yán)格遵循公司招標(biāo)管理辦法。第三條 模具供應(yīng)商管理:1、品質(zhì)保證中心必須建立模具供應(yīng)商資料庫,資料庫內(nèi)容應(yīng)包括供應(yīng)商的基本信息:技術(shù) 保證能力、 人員、設(shè)備、 現(xiàn)場管理等詳細(xì)信息, 模具供應(yīng)商規(guī)模、 累計(jì)采購信息、 累計(jì)評審情況、 前期合同履行評定

5、等;2、模具管理組應(yīng)定期對供應(yīng)商合同履行情況進(jìn)行清理,并加以評審;相關(guān)評審內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn) 遵循模具供應(yīng)商合作質(zhì)量考評細(xì)則 ;3、品質(zhì)保證中心應(yīng)明確內(nèi)部新增、淘汰模具供應(yīng)商的業(yè)務(wù)審核流程,明確新增模具供應(yīng)商 資格評審內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn); 模具供應(yīng)商資質(zhì)評定由模具管理組統(tǒng)一組織評定,每年評定一次,并下發(fā)給相關(guān)部門以 供在模具招投標(biāo)管理時(shí)作為參考標(biāo)準(zhǔn);I 類:管理規(guī)范,具有較強(qiáng)的創(chuàng)新能力,技術(shù)力量雄厚,能制造大型、高速、高精度、或多工 位的自動沖壓模具。模具的技術(shù)水平與制造質(zhì)量在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先水平。II 類:管理較好,技術(shù)力量較強(qiáng),設(shè)備在順德地區(qū)處于先進(jìn)水平,能制造技術(shù)要求比較復(fù)雜的 模具,質(zhì)量良好。II 類:

6、管理一般, 技術(shù)水平與設(shè)備能力處于一般, 能制造技術(shù)要求不高的模具, 制造成本較低。 第四條 模具制作及驗(yàn)收:1、模具管理組制定統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)模具制作合同范本,標(biāo)準(zhǔn)文本應(yīng)由法務(wù)部門、審計(jì)部門審核,交財(cái)務(wù)備案; 文本中應(yīng)包含下列要求:? 模具制作的工藝要求、材料要求以及模具標(biāo)識制作要求;? 模具的技術(shù)要求;? 模具的制作周期、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn);? 模具的付款條款;? 對模具供應(yīng)商未達(dá)到上述要求,可以采取相應(yīng)的責(zé)任追究或罰款等;2、由業(yè)務(wù)部門建立模具臺帳,財(cái)務(wù)監(jiān)控并檢查驗(yàn)收付款模具資產(chǎn)和未驗(yàn)收預(yù)付款模具資產(chǎn)。臺帳內(nèi)容包括:合同編號,模具名稱、模具編號、進(jìn)度要求( 含合同要求交付日期及實(shí)際交付日期 ) ,具體模

7、具臺帳管理格式見附表 ;3、模具管理組及相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)定期對模具合同進(jìn)行清理,對模具供應(yīng)商未能按照合同條款完成模具制作的情況進(jìn)行通報(bào),按照相關(guān)合同條款對模具供應(yīng)商進(jìn)行責(zé)任追究,相關(guān)通報(bào)及 處罰應(yīng)書面報(bào)財(cái)務(wù)部門進(jìn)行備案;4、財(cái)務(wù)部門應(yīng)對模具合同進(jìn)行監(jiān)控,對相關(guān)責(zé)任部門未及時(shí)履行相關(guān)管理責(zé)任的情況進(jìn)行通報(bào)、處罰;5、模具制作完畢并達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的,模具管理組統(tǒng)一及時(shí)組織驗(yàn)收工作。相關(guān)責(zé)任部門、模具供應(yīng)商應(yīng)統(tǒng)一參與,對模具制作狀況進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)收并出具驗(yàn)收報(bào)告;驗(yàn)收報(bào)告應(yīng)及 時(shí)交付財(cái)務(wù)部門備案;6、財(cái)務(wù)應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收報(bào)告及時(shí)辦理辦理相關(guān)財(cái)務(wù)手續(xù),完善ERP莫具臺帳信息,作為模具盤點(diǎn)依據(jù);第五條 模具臺帳管理1

8、、模具管理組按照模具管理的需要,建立統(tǒng)一的模具編碼規(guī)則;相關(guān)部門必須按照公司統(tǒng) 一的模具編碼建立內(nèi)部模具管理臺帳,保證內(nèi)部臺帳的一致性、可核對性;2、根據(jù)內(nèi)部管理職責(zé),由各業(yè)務(wù)部門建立模具臺帳,財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)監(jiān)控模具資產(chǎn);3、模具使用部門必須定期對模具標(biāo)識進(jìn)行清理、檢查,保證實(shí)物與臺帳編號可辨識性保持一致,保證財(cái)務(wù)部門獨(dú)立、第三方盤點(diǎn)的可執(zhí)行性;第六條 模具財(cái)務(wù)管理1、模具管理組應(yīng)根據(jù)模具開發(fā)、制作、驗(yàn)收等進(jìn)度及時(shí)向財(cái)務(wù)部門提交付款申請;付款申請 應(yīng)符合公司財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定;2、財(cái)務(wù)部門必須定期對模具預(yù)付款、應(yīng)付賬款、賬齡進(jìn)行分析,監(jiān)督相關(guān)責(zé)任部門履行管理職責(zé);對 相關(guān)責(zé)任部門未及時(shí)履行管理職責(zé)

9、的情況予以通報(bào),并按照內(nèi)部相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究;備案,3、財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期與相關(guān)責(zé)任部門、 模具供應(yīng)商進(jìn)行對賬; 對模具供應(yīng)商的處罰予以賬務(wù)確認(rèn)、 保證付款的準(zhǔn)確性;第七條 模具實(shí)物管理:1、模具調(diào)撥: 根據(jù)生產(chǎn)需要如需調(diào)撥模具,供應(yīng)鏈應(yīng)負(fù)責(zé)提交調(diào)撥申請,由計(jì)劃物流審核, 財(cái)務(wù)部門復(fù)核、到經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人審批,財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)調(diào)撥單監(jiān)控模具動態(tài)狀況;2、模具修改: 根據(jù)日常管理需要,品質(zhì)保證中心應(yīng)建立我司模具配件供應(yīng)商確定流程并 納入模具供應(yīng)商日常管理;規(guī)范模具配件的采購、儲存、領(lǐng)用、報(bào)廢等流程; 模具使用單位應(yīng)建立模具配件進(jìn)、耗、存管理機(jī)制,規(guī)范配件領(lǐng)用、耗用;財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)管理需要, 對相關(guān)

10、管理情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督; 模具修改如需進(jìn)行實(shí)物調(diào)撥,相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)參照模具調(diào)撥流程及時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)部門備案;2、 模具盤點(diǎn): 財(cái)務(wù)明確對模具盤點(diǎn)的要求,包括:盤點(diǎn)周期、盤點(diǎn)內(nèi)容、盤點(diǎn)差異處理等;其中:盤點(diǎn)周期應(yīng)不大 于季度;模具盤點(diǎn)時(shí),盤點(diǎn)內(nèi)容應(yīng)包括:模具名稱、模具編碼、模具數(shù)量、實(shí)物存放地點(diǎn)、模具使用 狀態(tài)等;模具使用單位應(yīng)定期對模具實(shí)物進(jìn)行全盤,相關(guān)盤點(diǎn)資料應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部門備案,作為財(cái)務(wù)部門 監(jiān)控依據(jù);模具使用單位應(yīng)對于盤點(diǎn)差異應(yīng)進(jìn)行詳盡分析說明,否則財(cái)務(wù)應(yīng)對相關(guān)責(zé)任人員、部門、 供應(yīng)商做出相應(yīng)通報(bào)及處罰,記錄備案;財(cái)務(wù)部門作為監(jiān)控部門,應(yīng)不定期對模具實(shí)物進(jìn)行抽盤或全 盤;對于財(cái)務(wù)部門與模具使用單位

11、盤點(diǎn)情況存在差異的,應(yīng)進(jìn)行詳盡分析并進(jìn)行責(zé)任追究;第八條 模具報(bào)廢1、 模具管理組制定公司模具報(bào)廢條件規(guī)定及報(bào)廢申請流程,明確相關(guān)部門職責(zé);財(cái)務(wù)部門負(fù) 責(zé)辦理實(shí)物報(bào)廢手續(xù),根據(jù)公司資產(chǎn)管理辦法及分權(quán)手冊,提交模具資產(chǎn)報(bào)廢審批流程;2、 報(bào)廢流程必須涵蓋財(cái)務(wù)部門審批流程,模具實(shí)物報(bào)廢的組織工作由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé);財(cái)務(wù) 部門及相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)報(bào)廢報(bào)告修訂模具臺賬,實(shí)物處理前,財(cái)務(wù)應(yīng)知會相關(guān)業(yè)務(wù)部門;3、財(cái)務(wù)部門明確已報(bào)廢模具實(shí)物保管原則、模具實(shí)物報(bào)廢原則(如拍賣、銷毀等)及實(shí)物 處理的原則。第九條 攤銷模的管理1、 攤銷模是指由供應(yīng)商開模,由我司攤銷,攤銷后模具屬于我司資產(chǎn)的模具;2、 將攤銷模與其

12、他模具嚴(yán)格區(qū)分;3、財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)模具合同臺賬對相關(guān)責(zé)任部門上報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、監(jiān)控,保證上報(bào)數(shù) 據(jù)的完整、真實(shí);4、定期對攤銷模進(jìn)行清理,對在規(guī)定期間內(nèi)無法完成采購量的模具,我司支付模具余款, 模具所有歸我司所有;5、根據(jù)實(shí)際情況,制定攤銷模日常管理流程;相關(guān)流程同自制、自購模具流程一致;6、模具歸經(jīng)公司所有之后生產(chǎn)的產(chǎn)品不再分?jǐn)偰>?,納入正常模具管理。第四章 模具風(fēng)險(xiǎn)管理第一條 模具使用單位應(yīng)定期對模具使用情況進(jìn)行清理,對閑置、不良模具進(jìn)行有效管理,并反饋給模具管 理部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總,上報(bào)給財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理;第二條 模具管理部門應(yīng)根據(jù)模具合同、定期對模具實(shí)際情況進(jìn)行清理,對超過驗(yàn)收財(cái)而未能正常

13、驗(yàn)收的 模具,應(yīng)詳細(xì)分析原因上報(bào)財(cái)務(wù);模具驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)中包括量產(chǎn)及時(shí)間性要求;第三條 按照財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。第五章 使用效率評價(jià)體系第一條 模具使用部門必須對模具使用情況進(jìn)行日常記錄,并反饋給模具管理部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,作為對模 具開發(fā)立項(xiàng)的責(zé)任部門考評依據(jù);第二條 模具使用情況的統(tǒng)計(jì)口徑及統(tǒng)計(jì)方法由相關(guān)責(zé)任部門及財(cái)務(wù)部門聯(lián)合確定;第三條 模具使用單位應(yīng)對模具修改原因及內(nèi)容進(jìn)行記錄, 反饋給模具管理部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析, 以判定我 司產(chǎn)品設(shè)計(jì)質(zhì)量及模具供應(yīng)商的模具制作質(zhì)量;第四條 財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)模具實(shí)際使用相關(guān)數(shù)據(jù)、 模具開發(fā)立項(xiàng)書中相關(guān)指標(biāo)定期進(jìn)行使用效率分析, 分 析報(bào)告應(yīng)及時(shí)通報(bào)相關(guān)責(zé)任部門;第六章 模具管理處罰條例 第一條 各部門明確本部門涉及模具管理制度及流程,指定專人對口負(fù)責(zé);第二條 根據(jù)本管理規(guī)范中的相關(guān)規(guī)定,各部門制定內(nèi)部責(zé)任追究體系及責(zé)任處罰條例并嚴(yán)格執(zhí)行;對未 嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)管理的, 模具管理組對相關(guān)責(zé)任人予以通報(bào)批評并納入公司相關(guān)考評;第三條 對各部門遲報(bào)、隱瞞、錯報(bào)、漏報(bào)相關(guān)模具信息、未及時(shí)提供模具各種報(bào)表、各種相關(guān)記錄、未 學(xué)習(xí)是成就事業(yè)的基石及時(shí)樣品確認(rèn)、不配合

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