管理信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程應(yīng)用

1、文檔供參考，可復(fù)制、編制，期待您的好評(píng)與關(guān)注！ 五、應(yīng)用題1某商場(chǎng)的供銷存管理過(guò)程如下，請(qǐng)據(jù)此繪制數(shù)據(jù)流圖。該商場(chǎng)對(duì)每一批購(gòu)入的商品根據(jù)“入庫(kù)單”登記在“購(gòu)入流水賬”中，對(duì)每一批銷售的商品根據(jù)“出庫(kù)單”登記在“銷售流水賬” 中。商品每天入庫(kù)或出庫(kù)后，要根據(jù)“購(gòu)入流水賬”和“銷售流水賬”修改庫(kù)存臺(tái)賬。商場(chǎng)每月將根據(jù)“庫(kù)存臺(tái)賬”制作各種報(bào)表。3某批發(fā)店的銷售處理過(guò)程如下，請(qǐng)據(jù)此繪制數(shù)據(jù)流圖。對(duì)收到的客戶訂貨單進(jìn)行審核，不合格時(shí)，向客戶發(fā)出“情況說(shuō)明書(shū)”；合格時(shí)，根據(jù)庫(kù)存臺(tái)賬對(duì)訂貨單進(jìn)行檢驗(yàn)，若有貨則向客戶發(fā)出“發(fā)貨單”，若缺貨，則向采購(gòu)部門發(fā)出“采購(gòu)?fù)ㄖ薄Ｎ?、?yīng)用題1參考答案：報(bào)表出庫(kù)單入庫(kù)單F

2、3：庫(kù)存臺(tái)賬登記購(gòu)入流水賬P1F1：購(gòu)入流水賬修改庫(kù)存臺(tái)賬P3制作報(bào)表P4登記銷售流水賬P2F2：銷售流水賬發(fā)貨單情況說(shuō)明書(shū)采購(gòu)?fù)ㄖ细裼嗀泦斡嗀泦螌徍薖1F1：庫(kù)存臺(tái)賬檢驗(yàn)P2客戶采購(gòu)部門3參考答案： 5 / 5應(yīng)用題：1、 試根據(jù)以下儲(chǔ)蓄所取款過(guò)程畫(huà)出數(shù)據(jù)流程圖：儲(chǔ)戶將填好的取款單及存折交儲(chǔ)蓄所，經(jīng)查對(duì)存款賬，將不合格的存折和取款單退回儲(chǔ)戶，合格的存折和取款單被送交取款處理，處理時(shí)要修改存款賬戶，處理的結(jié)果是將存折、利息單和現(xiàn)金交儲(chǔ)戶，同時(shí)將取款單存檔。根據(jù)題意可畫(huà)得儲(chǔ)蓄取款數(shù)據(jù)流程如圖6.4所示。 圖6.4 儲(chǔ)蓄取款數(shù)據(jù)流程圖2、 試根據(jù)以下業(yè)務(wù)過(guò)程畫(huà)出領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程圖：車間填寫(xiě)領(lǐng)料單給倉(cāng)

3、庫(kù)要求領(lǐng)料，庫(kù)長(zhǎng)根據(jù)用料計(jì)劃審批領(lǐng)料單，未經(jīng)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單退回車間，已批準(zhǔn)的領(lǐng)料單被送給倉(cāng)庫(kù)管理員，倉(cāng)庫(kù)管理員查閱庫(kù)存賬，若有貨，通知車間領(lǐng)料，也就是把領(lǐng)料通知單發(fā)給車間，否則，將缺貨通知單通知供應(yīng)科。 圖6.5 領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程圖3、 請(qǐng)根據(jù)下述庫(kù)存量監(jiān)控功能的處理邏輯畫(huà)出判斷樹(shù)：若庫(kù)存量0，按缺貨處理；若庫(kù)存量庫(kù)存下限，按下限報(bào)警處理；若庫(kù)存量庫(kù)存下限，而又儲(chǔ)備定額，則按訂貨處理；若庫(kù)存量大于庫(kù)存下限，小于庫(kù)存上限，而又大于儲(chǔ)備定額，則按正常處理；若庫(kù)存量大于等于庫(kù)存上限，而義大于儲(chǔ)備定額，則按上限報(bào)警處理。根據(jù)處理邏輯，可畫(huà)出判斷樹(shù)如圖6.6所示。 圖6.6 判斷樹(shù)4、 根據(jù)表6.1所示某零件

4、庫(kù)存訂貨判斷表，畫(huà)出相應(yīng)的能判斷是否補(bǔ)充訂貨的程序框圖。 表6.1 某零件庫(kù)存訂貨決策表決策規(guī)則12345條件1. 庫(kù)存重訂貨點(diǎn)否是是是是2. 上月有銷售否是是是3. 庫(kù)存臨界點(diǎn)是否否4. 需要該外購(gòu)件的產(chǎn)品正在生產(chǎn)是否行動(dòng)1. 進(jìn)行訂貨2. 不進(jìn)行訂貨根據(jù)題中所示外購(gòu)件庫(kù)存訂貨決策表，可畫(huà)出如圖6.8所示的判斷訂貨的程序框圖。 圖6.8 判斷訂貨的程序框圖5、經(jīng)對(duì)某公司原手工管理工資系統(tǒng)調(diào)查得知，該公司月末發(fā)工資，處理過(guò)程是：每月2025日由財(cái)務(wù)科根據(jù)已存檔的上月工資發(fā)放清單和人事科送來(lái)的人員工資變動(dòng)表，抄寫(xiě)本月工資發(fā)放清單中的前三項(xiàng)（工資發(fā)放清單共六項(xiàng)：部門、姓名、基本工資j款、應(yīng)發(fā)工資和簽名欄X總務(wù)科每月26日將扣款清單送交財(cái)務(wù)科，由財(cái)務(wù)科按扣款清單將扣款數(shù)填入本月工資發(fā)放清單。最后計(jì)算出每個(gè)職工應(yīng)發(fā)工資數(shù)，并填入工資發(fā)放清單、請(qǐng)按以上過(guò)程畫(huà)出數(shù)據(jù)流程圖。根據(jù)題意畫(huà)得的工資系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程圖如圖6.9所示。 圖6.9 工資系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程圖6、 圖7.2是一個(gè)數(shù)據(jù)流程圖，虛線外是人工處理部分，試按此圖畫(huà)出信息系統(tǒng)流程圖。按題中圖7.2所示數(shù)據(jù)流程圖畫(huà)得的信息系統(tǒng)流程圖如圖7.5所示。在這里，數(shù)據(jù)流程