過程的識別及過程績效指標(biāo)確定表

1、質(zhì)量體系過程目標(biāo)監(jiān)視和測量表序號過程名稱過程責(zé)任過程輸入過程輸出過程目標(biāo)對應(yīng)程序/文件1與顧客有關(guān)的過程銷售部顧客需求；產(chǎn)品資料及相關(guān)信息；詢價(jià)單；生產(chǎn)能力、生產(chǎn)現(xiàn)狀、供應(yīng)商能力評審后的合同訂單或協(xié)議，產(chǎn)品要求評審記錄報(bào)價(jià)、評審時(shí)間滿足顧客要求產(chǎn)品要求的確定和評審程序產(chǎn)品信息；問詢、合同或訂單的處理；需求、期望；顧客反饋、抱怨顧客反饋處理記錄及時(shí)與顧客溝通，減少顧客投訴次數(shù)顧客滿意度及投訴程序合同或協(xié)議；顧客提供的原材料、技術(shù)資料等顧客財(cái)產(chǎn)清單；顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證報(bào)告；標(biāo)識顧客財(cái)產(chǎn)得到有效保管和維護(hù)顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)管理程序2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃質(zhì)量安全技術(shù)部評審后的合同訂單或協(xié)議；可使用的顧客財(cái)產(chǎn)；法律法

2、規(guī)的要求；類似產(chǎn)品的失效經(jīng)驗(yàn)；風(fēng)險(xiǎn)識別；技術(shù)狀態(tài)管理要求生產(chǎn)指令單、檢驗(yàn)規(guī)范、HACCP計(jì)劃、化驗(yàn)室產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告及成品品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量得到有效控制，工藝方案合理可靠；風(fēng)險(xiǎn)得到識別和控制；質(zhì)量手冊產(chǎn)品HACCP計(jì)劃化驗(yàn)室工作手冊3采購控制采購部部采購計(jì)劃或采購申請單；合格供應(yīng)商名錄；原輔材料規(guī)格；庫存信息；供應(yīng)商資質(zhì)材料；供應(yīng)商定期評價(jià)辦法采購訂單合同；采購產(chǎn)品入廠檢驗(yàn)記錄；按時(shí)交付滿足采購要求的產(chǎn)品；合格供方名錄；供方業(yè)績考核評價(jià)表采購物質(zhì)合格率；供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交付合格率；外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制程序4生產(chǎn)管理質(zhì)量安全技術(shù)部生產(chǎn)加工工藝，顧客對產(chǎn)品的要求生產(chǎn)指令單；檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范；確保生產(chǎn)加

3、工過程中所用的工藝及技術(shù)資料現(xiàn)行有效。文件管理辦法生產(chǎn)部批準(zhǔn)后的合同訂單；交貨計(jì)劃；試產(chǎn)計(jì)劃；原輔料及設(shè)備狀況滿足訂單要求的生產(chǎn)計(jì)劃；生產(chǎn)計(jì)劃完成生產(chǎn)過程控制程序生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃；生產(chǎn)要素（人機(jī)料法環(huán)）準(zhǔn)備結(jié)果；法律法規(guī)要求；產(chǎn)品防護(hù)及防護(hù)條件滿足合同/訂單要求的合格產(chǎn)品；首件檢驗(yàn)記錄，特殊過程確認(rèn)記錄，產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)表產(chǎn)品一次交檢合格率生產(chǎn)過程控制程序5檢測設(shè)備管理質(zhì)量安全技術(shù)部計(jì)量器具臺賬；計(jì)量器具周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃經(jīng)校定/校準(zhǔn)合格的設(shè)備；檢定/校準(zhǔn)報(bào)告；檢定/校準(zhǔn)標(biāo)識檢測設(shè)備及時(shí)校準(zhǔn)監(jiān)視和測量控制程序6產(chǎn)品的監(jiān)視和測量質(zhì)量安全技術(shù)部生產(chǎn)部生產(chǎn)指令單及檢驗(yàn)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)；生產(chǎn)計(jì)劃；顧客對產(chǎn)品的要求；

4、待檢產(chǎn)品及原輔材料。合格的產(chǎn)品或原輔材料；檢驗(yàn)記錄；過程檢驗(yàn)記錄；確保產(chǎn)品出廠合格產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序7不合格品控制質(zhì)量安全技術(shù)部采購的不合格品、生產(chǎn)中的不合格品；顧客返回的不合格品不合格品處理單；返工品；報(bào)廢品；返工記錄及檢驗(yàn)記錄。確保不合格品得到有效控制不合格品控制程序8服務(wù)和顧客滿意測量銷售部顧客訂單及交付時(shí)間要求顧客使用產(chǎn)品信息的收集；交付后發(fā)現(xiàn)的問題；技術(shù)文件的更新；對帳單；顧客反饋信息記錄產(chǎn)品銷售狀況問題處理及時(shí)有效顧客滿意度及投訴控制程序產(chǎn)品符合性；準(zhǔn)時(shí)交付表現(xiàn)；顧客抱怨和糾正措施要求顧客滿意度調(diào)查表；改進(jìn)計(jì)劃及改進(jìn)措施驗(yàn)證顧客滿意度提高9體系策劃最高管理者公司中長期經(jīng)營方針

5、；年度目標(biāo)質(zhì)量手冊、程序文件、支持性文件體系策劃充分、適宜質(zhì)量手冊10管理評審最高管理者顧客反饋；審核結(jié)果；過程業(yè)績；產(chǎn)品的符合性；糾正及預(yù)防措施實(shí)施情況；以信評審跟蹤措施管理評審報(bào)告；管理評審記錄資源需求及質(zhì)量管理體系改進(jìn)措施；質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)管理評審控制程序11文件和記錄控制質(zhì)量技術(shù)部質(zhì)量手冊；程序文件；支持性文件；記錄；技術(shù)文件；外來文件及其他需控制的管理文件；適用的法律法規(guī)；各種證明符合要求的記錄；包括項(xiàng)目記錄；過程控制記錄；不合格品處理記錄；糾正和預(yù)防措施記錄文件的編、審、批、發(fā)、廢記錄及有關(guān)標(biāo)識控制記錄清單；記錄標(biāo)識及管理現(xiàn)狀文件使用現(xiàn)場得到充分適宜，現(xiàn)行有效的文件記錄清晰、

6、齊全，易于查找文件控制程序記錄控制程序12人員培訓(xùn)控制辦公室公司經(jīng)營目標(biāo)；人員需求；崗位職責(zé)及任職條件年度培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)有效性評價(jià)記錄培訓(xùn)計(jì)劃完成有效；員工素質(zhì)提高人力資源管理控制程序13設(shè)備設(shè)施管理生產(chǎn)部計(jì)量器具及設(shè)備臺賬；設(shè)備說明書；設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記劃；現(xiàn)場使用信息設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄；精度檢查記錄，計(jì)量器具校準(zhǔn)記錄設(shè)備設(shè)施及計(jì)量器具完好；滿足生產(chǎn)要求設(shè)備設(shè)施控制程序14改進(jìn)質(zhì)量安全技術(shù)部質(zhì)量管理體系文件；適用的標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)；內(nèi)部審核計(jì)劃；內(nèi)部審核報(bào)告；不符合項(xiàng)報(bào)告；糾正及預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果確保質(zhì)量管理體系有效實(shí)施、保持和改進(jìn)內(nèi)部審核控制程序顧客滿意度調(diào)查表；顧客反饋；顧客抱怨；發(fā)生的不合格品；內(nèi)外部審核結(jié)果；管理評審的改進(jìn)建議。糾正預(yù)防措施實(shí)施表糾正