DSALQR803-03不符合項(xiàng)分布表

1、不符合項(xiàng)分布表 不符合項(xiàng)分布 部 門體系要素管理層辦公室技術(shù)室工程室養(yǎng)護(hù)室材料室運(yùn)輸室財(cái)務(wù)室4.1總要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2管理手冊(cè) 4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5. 管理職責(zé)5.1管理承諾5.2管理體系的關(guān)注點(diǎn)5.3管理方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評(píng)審5.6.1總則5.6.2評(píng)審輸入5.6.3評(píng)審輸出6資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.2.1總則 6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.3基礎(chǔ)設(shè)施 6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

2、7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審7.2.3顧客溝通7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購不符合項(xiàng)分布表 不符合項(xiàng)分布 部 門一體化管理體系管理層辦公室技術(shù)室工程室養(yǎng)護(hù)室材料室運(yùn)輸室財(cái)務(wù)室7.4.1采購過程7.4.2采購信息7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)ISO9001（QMS）小

3、計(jì)4.1總要求4.2環(huán)境方針4.3.1環(huán)境因素4.3.2目標(biāo)和指標(biāo)4.3.4環(huán)境管理方案4.4.1資源 作用 職責(zé)和權(quán)限4.4.2能力 培訓(xùn)和意識(shí)4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6運(yùn)行控制 不符合項(xiàng)分布 部 門一體化管理體系管理層辦公室技術(shù)科工程科養(yǎng)護(hù)科材料科運(yùn)輸科財(cái)務(wù)科4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5.1監(jiān)視和測(cè)量4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.3不符合/糾正和預(yù)防措施4.5.4記錄控制4.5.5內(nèi)部審核4.6管理評(píng)審ISO14001（EMS）小計(jì)4.1一般要求4.2職業(yè)健康安全方針4.3策劃4.3.1對(duì)危險(xiǎn)源辯識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.3.3目標(biāo)4.3.4職業(yè)健康安全管理方案4.4實(shí)施和運(yùn)行4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.2培訓(xùn)意識(shí)和能力4.4.3協(xié)商和溝通4.4.4文件4.4.5文件和資料控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5檢查和糾正措施4.5.1績效測(cè)量和監(jiān)視4.5.2事故/事件/不符合