企業(yè)所得稅納稅申報表

1、企業(yè)所得稅納稅申報表（ 2-1 ）申報所屬日期 年 月 日至 年 月 日 金額單位：元計算機代碼：申報單位地址及電話繳款書號經(jīng)濟類型行業(yè)入庫級次項目行次本期累計數(shù)企業(yè)申報稅務(wù)機關(guān)審 核一、銷售 （ 營業(yè)） 收入1減 ：銷售折扣與折讓2銷售（ 營業(yè)）成本3銷售（營業(yè)）費用4銷售（營業(yè)）稅金及附加5二、銷售 （營業(yè) ）利潤6加：代購代銷收入7其它業(yè)務(wù)利潤8其中：技術(shù)轉(zhuǎn)讓收益9境外勞務(wù)收益10減：管理費用11其中：研究新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝發(fā)生的費用12財務(wù)費用13匯兌損失14三、營業(yè)利潤15加：投資收益16其中：聯(lián)營企業(yè)分回利潤17境外投資收 益18股息收益19國庫券利息 收入20國家補貼收入21

2、營業(yè)外收入22減：營業(yè)外支出23加：以前年度損益調(diào)整額24四、利潤總額（納稅調(diào)整前所得）25此行及以上邏輯關(guān)系不1 / 4變加：納稅調(diào)整增加額26取自附表一第 1 行減 納稅調(diào)整減少額27取自附表一第 31 行五、納稅調(diào)整后所得2828=25+26-27減：彌補以前年度虧損29取自企業(yè)彌補虧損報備表減：免稅所得3030=31+32+41其中：免稅的國債利息所得31免稅的補貼收入32免稅的納入預(yù)算 管理的基金、收費或附加33免于補稅的投資 收益34免稅的技術(shù)轉(zhuǎn)讓 收益35免稅的治理“三 廢”收益36免稅的股息收入37免稅的高等學(xué)校、 中小學(xué)培訓(xùn)收入38免稅的科研單位、 大專院校技術(shù)收益39免稅的

3、為農(nóng)業(yè)生 產(chǎn)提供的技術(shù)、勞務(wù)收入40其他免稅所得41六、應(yīng)納稅所得額4242=28-29-30減：研究新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝費用抵扣額43七、抵扣后的應(yīng)納稅所得額4444=42-43適用稅率45八、應(yīng)納所得稅額4646=44×45減：減、免所得稅額47取自附表二第 1 行第 4 欄 數(shù)據(jù)減：技術(shù)改造國產(chǎn)設(shè)備投資抵免稅額48企業(yè)所得稅納稅申報表（ 2-2 ）申報所屬日期 年月 日至 年 月 日金額單位：元申報單位繳款書號計算機代碼： 地址及電話經(jīng)濟類型行業(yè)入庫級次項目行本期累計數(shù)次企業(yè)申報稅務(wù)機關(guān)審 核加：聯(lián)營企業(yè)利潤補稅額49取自附表三第 數(shù)據(jù)1 行第 6 欄股息收入補稅額50取自附

4、表三第 數(shù)據(jù)8 行第 6 欄中外合資企業(yè)補稅額51取自附表三第 欄數(shù)據(jù)16行第 6投資收益補稅額52取自附表三第 欄數(shù)據(jù)20行第 6境外收益補稅額53九、應(yīng)繳入庫所得稅額5454=46-47- 48+49+53加：期初未繳所得稅額55查補以前年度稅額56減：實際已繳納所得稅額57十、期末應(yīng)補 （ 退） 所得稅額5858=54+55+56-57減：本期申報延交數(shù)額59十一、實際應(yīng)補 （ 退） 所得稅額6060=58-59十二、應(yīng)繳城市集體服務(wù)事業(yè)費61其中：本期入庫城市集體服務(wù)事業(yè)費62十三、稅后利潤6363=30+43+47+48+(44-46-61 )十四、補充資料 ：期末（平均）職工人數(shù) （人）64工資總額 （實發(fā)數(shù)）（ 元）65其中：稅前扣除部分 （ 元）66技術(shù)合同成交金額67實現(xiàn)技術(shù)交易額68實現(xiàn)技術(shù)交易凈額69提取獎酬金70安置待業(yè)人員 （ 人）71安置四殘人員 （ 人）72國