陶瓷衛(wèi)浴項目工程進度管理概況（模板）VIP

1、陶瓷衛(wèi)浴項目工程進度管理概況xxx集團有限公司目錄第一章 公司概況3一、 公司基本信息3二、 公司主要財務數據3第二章 宏觀環(huán)境分析5第三章 項目基本情況6一、 項目名稱及建設性質6二、 項目承辦單位6三、 項目實施的可行性7四、 項目建設選址8五、 建筑物建設規(guī)模8六、 項目總投資及資金構成8七、 資金籌措方案9八、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標9九、 項目建設進度規(guī)劃9第四章 行業(yè)背景分析12第五章 工程項目進度管理過程、工作定義與工作順序安排14一、 工作定義14第一章 公司概況一、 公司基本信息1、公司名稱：xxx集團有限公司2、法定代表人：汪xx3、注冊資本：550萬元4、統(tǒng)一社會信用代

2、碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2011-6-247、營業(yè)期限：2011-6-24至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經營范圍：從事陶瓷衛(wèi)浴相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司主要財務數據表格題目公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額2174.721739.781631.04負債總額1206.65965.32904.99股東權益合計968.07774.467

3、26.05表格題目公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入9866.407893.127399.80營業(yè)利潤2109.991687.991582.49利潤總額1841.671473.341381.25凈利潤1381.251077.38994.50歸屬于母公司所有者的凈利潤1381.251077.38994.50第二章 宏觀環(huán)境分析（一）增強經濟動力和活力充分發(fā)揮投資的關鍵作用、消費的基礎作用和出口的促進作用，優(yōu)化勞動力、資本、土地、技術、管理等要素配置，增強經濟增長的均衡性、協(xié)同性和可持續(xù)性。（二）培育壯大新興產業(yè)把握產業(yè)發(fā)展新方向，落實中國制造2025，以集群化

4、、信息化、智能化發(fā)展為路徑，加快發(fā)展以節(jié)能環(huán)保產業(yè)為重點的先進制造業(yè)，以信息服務業(yè)為重點的新興生產性服務業(yè)，以文化休閑旅游業(yè)為重點的新興生活性服務業(yè)。（三）推動傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級推動區(qū)內具有優(yōu)勢的裝備制造、材料工業(yè)、食品工業(yè)以及生產性服務業(yè)、生活性服務業(yè)圍繞生產技術、商業(yè)模式、供求趨勢的變化，滿足新需求，采用新技術、新模式，實現優(yōu)化升級。（四）提升創(chuàng)新驅動能力加快推進創(chuàng)新發(fā)展，以企業(yè)為創(chuàng)新主體，逐步完善政策、人才和市場環(huán)境，形成創(chuàng)新支撐經濟發(fā)展的格局。第三章 項目基本情況一、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱陶瓷衛(wèi)浴項目（二）項目建設性質本項目屬于新建項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱

5、xxx集團有限公司（二）項目聯(lián)系人汪xx（三）項目建設單位概況公司按照“布局合理、產業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?！钡脑瓌t，加強規(guī)劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業(yè)集群。加強產業(yè)集群對外合作交流，發(fā)揮產業(yè)集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發(fā)展環(huán)境。公司堅持提升企業(yè)素質，即“企業(yè)管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優(yōu)化，人員素質進一步提升，安全生產意識和社會責任意識進一步增強，誠信經營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。公司不斷推動企業(yè)

6、品牌建設，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設，提高區(qū)域內企業(yè)影響力。未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任，服務全國。三、 項目實施的可行性（一）長期的技術積累為項目的實施奠定了堅實基礎目前，公司已具備產品大批量生產的技術條件，并已獲得了下游客戶的普遍認可，為項目的實施奠定了堅實的基礎。（二）國家政策支持國內產業(yè)的發(fā)展近年來，我國政府出臺

7、了一系列政策鼓勵、規(guī)范產業(yè)發(fā)展。在國家政策的助推下，本產業(yè)已成為我國具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產業(yè)，伴隨著提質增效等長效機制政策的引導，本產業(yè)將進入持續(xù)健康發(fā)展的快車道，項目產品亦隨之快速升級發(fā)展。四、 項目建設選址本期項目選址位于xxx，占地面積約14.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。五、 建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積16787.23，其中：主體工程10611.85，倉儲工程3201.22，行政辦公及生活服務設施1583.91，公共工程1390.25。六、 項目總投資及資金構成（一）項目總投資構成分析本期項目

8、總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資6331.28萬元，其中：建設投資4696.48萬元，占項目總投資的74.18%；建設期利息111.67萬元，占項目總投資的1.76%；流動資金1523.13萬元，占項目總投資的24.06%。（二）建設投資構成本期項目建設投資4696.48萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用3949.69萬元，工程建設其他費用611.12萬元，預備費135.67萬元。七、 資金籌措方案本期項目總投資6331.28萬元，其中申請銀行長期貸款2278.83萬元，其余部分由企業(yè)自籌。八、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標（一）經濟

9、效益目標值（正常經營年份）1、營業(yè)收入（SP）：13700.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：10266.29萬元。3、凈利潤（NP）：2519.27萬元。（二）經濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：5.17年。2、財務內部收益率：31.14%。3、財務凈現值：4234.34萬元。九、 項目建設進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規(guī)劃24個月。十四、項目綜合評價主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積9333.00約14.00畝1.1總建筑面積16787.23容積率1.801.2基底面積5226.48建筑系數56.00%1.3

10、投資強度萬元/畝315.262總投資萬元6331.282.1建設投資萬元4696.482.1.1工程費用萬元3949.692.1.2工程建設其他費用萬元611.122.1.3預備費萬元135.672.2建設期利息萬元111.672.3流動資金萬元1523.133資金籌措萬元6331.283.1自籌資金萬元4052.453.2銀行貸款萬元2278.834營業(yè)收入萬元13700.00正常運營年份5總成本費用萬元10266.29""6利潤總額萬元3359.02""7凈利潤萬元2519.27""8所得稅萬元839.75""

11、9增值稅萬元622.37""10稅金及附加萬元74.69""11納稅總額萬元1536.81""12工業(yè)增加值萬元5025.73""13盈虧平衡點萬元3919.10產值14回收期年5.17含建設期24個月15財務內部收益率31.14%所得稅后16財務凈現值萬元4234.34所得稅后第四章 行業(yè)背景分析近幾年來，在央行加息政策、房地產調控政策、原材料價格上漲、人工成本、運輸成本攀升、水旱災害不斷等綜合因素的影響下，國內陶瓷衛(wèi)浴行業(yè)受到了不同程度的打擊，業(yè)界頻頻出現的“產能過?！薄ⅰ笆袌鲲柡汀钡茸盅?。我國陶瓷衛(wèi)浴行業(yè)發(fā)展

12、進入瓶頸期，走勢低迷。目前，我國陶瓷行業(yè)的企業(yè)分布具有明顯的區(qū)域性，主要集中在廣東、江西、山東、福建等省份。這些地區(qū)的陶瓷衛(wèi)浴產業(yè)經過多年的發(fā)展，形成了雄厚的基礎，成為當地傳統(tǒng)支柱產業(yè)。但是，也出現部分區(qū)域陶瓷企業(yè)過度集中的現象，造成產能嚴重過剩，供需普遍失衡。此外，還有一些地區(qū)生產陶瓷衛(wèi)浴的中小型企業(yè)在本地市場競爭力較弱，但對外地市場又由于過高的運輸成本，利潤空間壓縮嚴重，造成產品積壓過多。這些企業(yè)都會面臨被洗牌出局的結果。我國在陶瓷衛(wèi)浴行業(yè)是一個消費大國，許多國內陶瓷衛(wèi)浴品牌的性能和質量達到甚至超過了外國品牌。但是，國外陶瓷衛(wèi)浴品牌利用強大的資金實力和較高的品牌知名度，幾乎壟斷了中國高端陶

13、瓷衛(wèi)浴市場，中國大多數陶瓷衛(wèi)浴生產企業(yè)只能夠占據中低端產品市場，國內企業(yè)品牌意識不強是導致這種局面的重要原因。因此，各企業(yè)需要增強品牌創(chuàng)新和保護意識，重視打造自主品牌，在陶瓷衛(wèi)浴產品的品牌建設方面加大投入力度，增強在國內和國際市場上的影響力。陶瓷衛(wèi)浴行業(yè)屬于高能耗、高污染行業(yè)，生產過程中消耗大量礦產資源和能源，產生的廢氣、廢水、廢渣、粉塵等對環(huán)境造成嚴重污染。在一些陶瓷產業(yè)密集度高、經濟發(fā)達地區(qū)，陶瓷行業(yè)對空氣、土地等環(huán)境污染現象尤為嚴重。隨著經濟的發(fā)展、居民生活水平的提高，健康環(huán)保成了大眾消費的趨勢，這就需要陶瓷衛(wèi)浴生產企業(yè)加大科技投入力度，改進生產方式，研究開發(fā)清潔無污染的新的生產技術，利

14、用新材料、新技術、新工藝改善產品，適應市場需求。面對國家宏觀經濟的“新常態(tài)”和行業(yè)發(fā)展的新形勢，我國陶瓷衛(wèi)浴企業(yè)的內部運作管理體系亟待建設，市場標準亟待規(guī)范。另外，部分企業(yè)可以先停止運行部分生產線，消化庫存，靜待銷售旺季。相信有真正的剛性需求存在，只要把產品做好，無論市場環(huán)境如何變化，最終還是會取得一定的效果。第五章 工程項目進度管理過程、工作定義與工作順序安排一、 工作定義工作定義，就是對工作分解結構（WBS)中規(guī)定的可交付成果或半成品的產生所必須進行的具體工作（活動或作業(yè)）進行定義，并形成相應的文件，包括：工作清單和工作分解結構的更新。在工程項目中，工作具有層次性，且工作的范圍可大可小，需

15、根據具體情況和需要來確定。例如：挖土、墊層、磚基礎、回填土各是一項工作，也可以把上述四項工作綜合為一項基礎工程。(一)工作定義的依據進度管理計劃進度管理計劃規(guī)定了管理工作所需的詳細程度。項目范圍說明書在工作定義過程中，應明確考慮范圍說明書中的項目交付成果、限制性條件和假設等。項目交付成果是各層次子產品的總和，當交付成果均達成后，標志著項目的完成。限制性條件是指限制項目團隊進行選擇的因素，比如因管理或合同要求的里程碑事件的強制完成事件。假設是指在項目管理中被當成真實的、現實的或確定的因素來使用的條件，比如每周的工作時間或工程實施年限。工作分解結構（WBS)范圍管理中做出的WBS是工作定義的基本依

16、據。WBS通過子單元來表達主單元，每一工作的編碼都是唯一的，因此十分明確。任何工作項目都可通過計算其下層工作的成本、進度得到該工作的成本和進度。由于WBS是從粗到細、分層劃分的樹狀結構，因此根據WBS可以列出不同粗細程度的工作清單。環(huán)境因素影響工作定義的環(huán)境因素包括組織文化和結構、商業(yè)數據庫中發(fā)布的商業(yè)信息以及項目管理信息系統(tǒng)等。過去開展類似項目的各種歷史信息對于工作定義也具有重要的指導和參考作用。組織過程資產影響工作定義的組織過程資產包括現有的、正式和非正式的、與工作規(guī)劃相關的政策、程序和指南，經驗教訓知識庫，標準化流程以及來自以往項目的、包含標準工作清單或部分工作清單的模板等。(二）工作定

17、義的方法分解法分解技術是在項目工作分解結構的基礎上，將項目工作按照一定的層次結構逐步分解為更小的、更具體的和更容易控制的許多具體的項目工作，從而找出完成項目目標所需的所有工作的技術。模板法所謂模板法是指借用歷史資料，參照過去的樣板。已完成的類似項目的工作清單或其一部分往往可以作為一個新項目工作清單的模板。模板中相關工作的屬性信息包括了資源技術清單、工作時間、風險、預期交付成果以及其他描述信息。利用這些類似的清單作為樣板，可以大大加快工作分解的進程。滾動式規(guī)劃隨著工作的不斷分解，項目范圍所包括的內容更加詳細。滾動式規(guī)劃是一種迭代式、漸進明細的規(guī)劃技術，即詳細規(guī)劃近期要完成的工作，同時在較高層級上

18、粗略規(guī)劃遠期工作。因此，在項目生命周期的不同階段，工作的詳細程度會有所不同。在早期的戰(zhàn)略規(guī)劃階段，信息尚不明確，工作只能分解到已知的詳細水平，而隨著了解到更多的信息，近期即將實施的工作就可以分解為更加具體的工作。專家判斷在制定詳細項目范圍說明書、工作分解結構和項目進度計劃方面具有經驗和技能的項目團隊成員或其他專家，可以為工作定義提供專業(yè)知識。(三）工作定義的成果工作清單工作清單必須包括項目中將要進行的所有工作，以利于確保工作清單的完整，但同時又不包括任何本項目范圍之外的不必要的工作。與工作分解結構類似，工作清單應該包括對每項工作的說明，這樣才能使項目團隊成員知道如何完成該項工作。工作屬性工作屬性是指每項工作所具有的多重屬性，用來擴充對工作的描述。工作屬性隨時間演進。在項目初始階段，工作屬性包括工作標識、WBS標識和工作標簽或名稱；在工作屬性編制完成時，包括工作編碼、工作描述、緊前工作、緊后工作、邏輯關系、提前量與滯后量、資源需求、強制日期、制約因素和假設條件。工作屬性可用于分配工作的負責人、確定開展工作的地區(qū)或地點、編制開展工作的項目日歷以及明確工作類型，如支持