采購管理制度與工作流程

1、深圳XXXXX有限公司采購管理制度與工作流程1、目的：為規(guī)范采購流程，提高采購工作的效率，保障公司各項經(jīng)營業(yè)務正常開展，特制定本制度。2、適用范圍：適用于公司采購管理，所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。3、內容：3.1采購基本流程采購需求-采購計劃-尋找供貨商-詢價、比價、議價-采購洽談-合同的簽訂（確定 付款條件、配送方式、售后服務）-交貨驗收（倉管）-質檢（不合格退貨）-入庫-計劃對賬-財務結算：采購流程:退貨財務核算入庫3.2采購計劃：采購員應根據(jù)請購單和公司銷售計劃制訂采購計劃。3.3供應商的選擇和考核：供應商的選擇與考核，一般從經(jīng)營情況、供應能力、品質能力等方面評定

2、，并定 期從質量、運貨、價格、逾期率、是否配合等方面綜合打分。3.4詢價、比價、議價。3.5合同的簽訂：買賣雙方經(jīng)過詢價、報價、議價、比價及其它過程，最后雙方簽訂有關協(xié)議，合約即告成 立。采購合同的簽訂要根據(jù)采購商品的要求、供應商的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購方針等要求的 不同而各不相同。需與財務部核實確定付款條件、貨運方式、售后服務等情況。3.6 交貨驗收：采購員必須確定貨物品種、數(shù)量、質量、交貨期的正確無誤。以采購員的確定和合同為驗 收數(shù)據(jù)。3.7質檢：貨物質檢合格則入庫，不合格的，需安排補救和退貨。3.8財務結算：貨物入庫后，財務結算4、申請產品采購主要流程環(huán)節(jié)：4.1、銷售部提出采購

3、需求；4.2 PMC編制BOM表/物料編碼/外購指令單；4.3采購部制定采購計劃，由采購部負責人報總經(jīng)理、財務審批;4.4審批通過后，由各責任采購下單。5、申請付款流程：根據(jù)供應商帳期限采購采購對賬財務審核*5.1采購商品入庫后，做應付款對賬、及請款申請；5.2財務會計根據(jù)供應商賬期核對成本金額和付款金額是否一致，不一致的找出原因，調整成本金額直至 與付款金額一致后做應付款；5.3財務部審批到期應付帳款；5.4總經(jīng)理批準財務申請應付付款。6、商品到貨驗收流程：6.1倉庫根據(jù)供應商送貨單驗收產品及數(shù)量；6.2倉管、及品質合格驗收后打入庫單，核對入庫單金額是否與送貨單金額一致，一致后方可審核入庫,

4、 不一致需報采購審核，采購在當日給予答復。7、促銷流程促銷計劃訂單落實 門店配送7.1業(yè)務確定促銷計劃；7.2確定產品信息，包括價格、貨源、促銷執(zhí)行時間；7.3報總經(jīng)理申請促銷采購資金；7.4落實采購訂單和促銷執(zhí)行方式；7.5反饋促銷結果在并通報。&退貨流程8.1業(yè)務填寫退貨申請單，寫明原因;8.2采購根據(jù)客戶合同和合作情況，審核退貨申請；8.3 審核通過可退回倉庫，倉庫每周以供應商為單位做退貨單；8.4不能退回供應商的，做報損處理，報損比例不得超過0.5%。9、采購管理制度：9.1建立供應商資料管理（表）冊，售后服務管理表。9.2建立、建全比價制度，保證采購產品的質優(yōu)價廉。9.3每月末將本月

5、付款、欠款、欠票情況進行匯總、總結，并提出下月請款計劃。9.4簽訂采購合同后，應全面了解發(fā)貨情況，如不能及時供貨，應將原因提前兩日通知PMC或請購人。9.5所有貨物一律經(jīng)品質部驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時和供應商聯(lián)系，必須及時和供應商聯(lián)系并得出處理措施。9.10品質驗收合格后必須在一個工作日內辦理入庫手續(xù)。10采購部職責：10.1制定并完善采購制度和采購流程：根據(jù)公司的長期發(fā)展計劃，擬定采購部門的工作方針和目標；負責制定采購方針、策略、制度及采購工作流程與方法，確保貫徹執(zhí)行。10.2制定并實施采購計劃：根據(jù)公司的拓展規(guī)模以及年度的經(jīng)營目標，制訂有效的采購目標和采購計劃；審核采購需求，統(tǒng)籌策劃和確定采購內

6、容，編制采購計劃；組織實施市場調研、預測和跟蹤公司采購需求，熟悉各種產品的供應渠道和市場變化情況，據(jù)此編 制采購預算和采購計劃；根據(jù)采購管理程序，負責采購項目的談判、簽約，檢查合同的執(zhí)行和落實情況；督導檢查倉庫的驗收、入庫、出庫及管理工作，確保采銷質量。11、采購成本預算和控制11.1編制月度和每周采購預算，實施采購的預防控制和過程控制，有效降低成本;11.2采購價格審核、預算、報價，達到有效的成本控制；11.3 對采購合同履行過程進行管理、監(jiān)督檢查，及時支付相關款項；12、選擇并管理供應商12.1根據(jù)公司的銷售需求，選定價格合理、產品質量可靠、信譽好、服務優(yōu)質的供應廠商，建立長期戰(zhàn)略 同盟；12.2建立對供應商的資信、履約、售后服