成品油零售管理業(yè)務(wù)流程修訂對(duì)照表表格格式

1、“4.6成品油零售管理業(yè)務(wù)流程修訂對(duì)照表原稿內(nèi)容現(xiàn)修訂為備注三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)修訂1 持證上崗1 持證上崗修訂1.1加油站各崗位人員要持證上1.1加油站站長(zhǎng)和計(jì)量員要持證修訂岡。站長(zhǎng)資格證由油品銷售事業(yè)部上崗。資格證由省市分公司頒頒發(fā)，計(jì)量員證由省市分公司及發(fā)。修訂以上單位頒發(fā)，記賬員、收銀員、修訂3 接卸入庫(kù)及日常庫(kù)存管理加油員等上崗證由地市公司及以上單位頒發(fā)。3.2數(shù)量管理。加油站站長(zhǎng)和計(jì)修訂量人員是加油站數(shù)量管理責(zé)任修訂3接卸入庫(kù)及日常庫(kù)存管理修訂人；記賬人員、計(jì)里人員不能由3.2 數(shù)量管理。加油站站長(zhǎng)和計(jì)量?jī)找蝗藫?dān)任年銷售量較小、員修訂人員是加油站數(shù)量管理

2、責(zé)任人；記工人數(shù)較少的小站經(jīng)地市公司經(jīng)修訂賬人員、計(jì)里人員不能由冋一人擔(dān)理批準(zhǔn)后除外。任年銷售量較小、員工人數(shù)較少合并建立計(jì)量器具、儲(chǔ)油罐、加油機(jī)的小站經(jīng)地市公司經(jīng)理批準(zhǔn)后除外。流量表檔案，并定期校檢，修訂建立計(jì)量器具、儲(chǔ)油罐、加油機(jī)流確保計(jì)量精度符合管理要求。合并量表檔案，并定期校檢，確保計(jì)刪除量精度符合管理要求。3.3質(zhì)量管理。加油站站長(zhǎng)是本修訂加油站實(shí)行定額損耗控制管理。站油品質(zhì)量責(zé)任人，加油站計(jì)量3.3 質(zhì)量管理。加油站站長(zhǎng)是本站人員是兼職質(zhì)量管理員。汽、柴油品質(zhì)量責(zé)任人，加油站計(jì)量人員油的運(yùn)輸必須專車專用。接卸操原稿內(nèi)容現(xiàn)修訂為備注是兼職質(zhì)量管理員。汽、柴油的運(yùn) 輸必須專車專用。接卸

3、操作過(guò)程中， 確保接卸口 口種和庫(kù)存口口種相 致， 杜絕混油事故發(fā)生。儲(chǔ)油罐每隔一作過(guò)程中，確保接卸品種和庫(kù)存 品種相 致，杜絕混油事故發(fā)生。 儲(chǔ)油罐定期進(jìn)行清洗，油罐清潔度符合油品質(zhì)量要求。4價(jià)格執(zhí)行4.1省市分公司區(qū)外銷售公 司價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)理任組長(zhǎng) 依照股份公司下達(dá)的調(diào)價(jià)通知， 按照浮動(dòng)率，結(jié)合當(dāng)?shù)厍闆r，制 定各地市零售執(zhí)行價(jià)格。5加油與銷售5.1加油人員根據(jù)顧客加油憑證的品種、規(guī)格、數(shù)量付油。5.2 加油站每班營(yíng)業(yè)終了，加油人員將負(fù)責(zé)的加油機(jī)流量表 泵碼數(shù)與收回的各種付油憑證包括檢視泵回罐數(shù)、修機(jī)走空數(shù)、油品質(zhì)量檢測(cè)抽檢數(shù)核對(duì)致后，填制?加油站父接班表?，由交接雙方當(dāng)值班長(zhǎng)簽字認(rèn)可，記

4、賬人員會(huì)計(jì)、收款人員別離 設(shè)置的由雙方簽字簽字監(jiān)交。如交接時(shí)發(fā)生短缺，由當(dāng)班責(zé)任年清洗次，船舶油艙每?jī)赡昵逑匆淮?。?chǔ)存、運(yùn)輸、接卸過(guò)程中應(yīng)蓋嚴(yán)罐艙口、計(jì)量孔，做好透氣孔的防護(hù)，防止水雜侵入油中。發(fā)現(xiàn)罐艙底有水雜、超過(guò) 5厘米及時(shí)去除乙醇汽油不得含水，防止水雜隨油發(fā)出。4價(jià)格執(zhí)行4.1市分公司區(qū)外銷售公司價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)理任組長(zhǎng)依照 股份公司下達(dá)的零售價(jià)格中準(zhǔn)價(jià)， 按照浮動(dòng)率，結(jié)合當(dāng)?shù)厍闆r，制定 各地市零售執(zhí)行價(jià)格。5加油與銷售5.1加油站實(shí)行加油人員定機(jī) 表負(fù)責(zé)制。加油人員根據(jù)顧客加油憑證的品種、規(guī)格、數(shù)量付油。加油站配送業(yè)務(wù)：由加油機(jī)付油,除增加送貨效勞外-其他操作流程原稿內(nèi)容現(xiàn)修訂為備注同上

5、。5.2 加油站每班營(yíng)業(yè)終了，加油人 員將負(fù)責(zé)的加油機(jī)流量表泵碼 數(shù)與收回的各種付油憑證包括檢 視泵回罐數(shù)、修機(jī)走空數(shù)核對(duì)一 致后，填制?加油站交接班表?，由 交接雙方當(dāng)值班長(zhǎng)簽字認(rèn)可，記賬 人員會(huì)計(jì)、收款人員別離設(shè)置的 由雙方簽字簽字監(jiān)交。如交接時(shí) 發(fā)生短缺，由當(dāng)班責(zé)任加油人員承 擔(dān)。6結(jié)算與收款6.1 現(xiàn)金付款售油：加油站統(tǒng)一配 備投幣式保險(xiǎn)柜，保險(xiǎn)柜固定安裝， 并張貼提示牌。保險(xiǎn)柜鑰匙和密碼 分幵保管。加油站按管理方法的要 求標(biāo)準(zhǔn)使用?？蛻艏佑秃?，加油人 員根據(jù)加油量收取銷售款，及時(shí)將 銷售款投入投幣式保險(xiǎn)柜。每日交 接班時(shí)現(xiàn)金收入數(shù)與?加油站交接 班表?現(xiàn)金付油數(shù)相等。當(dāng)?shù)貨](méi)有 銀行的

6、海上、內(nèi)河網(wǎng)點(diǎn)以及偏遠(yuǎn)的 加油站點(diǎn)，每三天必須將銷售款解 繳指定銀行賬戶或上交上級(jí)分公司 收款部門(mén)，并由收款人簽收；其他 加油站銷售款必須當(dāng)日解繳指定銀加油人員承當(dāng)。6結(jié)算與收款6.1 現(xiàn)金付款售油：加油站統(tǒng)一 配備投幣式保險(xiǎn)柜，保險(xiǎn)柜固定 安裝。保險(xiǎn)柜鑰匙和密碼分幵保 管。加油站按管理方法的要求規(guī) 范使用?？蛻艏佑秃?，加油人員 根據(jù)加油量收取銷售款，及時(shí)將 銷售款投入投幣式保險(xiǎn)柜。每日 交接班時(shí)現(xiàn)金收入數(shù)與?加油站 交接班表?現(xiàn)金付油數(shù)相等。當(dāng) 地沒(méi)有銀行的海上、內(nèi)河網(wǎng)點(diǎn)以 及偏遠(yuǎn)的加油站點(diǎn)，每三天必須 將銷售款解繳指定銀行賬戶或上 交上級(jí)分公司收款部門(mén)，并由收 款人簽收；其他加油站銷售款必

7、 須當(dāng)日解繳指定銀行賬戶或上交 上級(jí)分公司收款部門(mén)，并由收款 人簽收。未交款之前，交由收銀 員負(fù)責(zé)保管，放入專用保險(xiǎn)柜中，站長(zhǎng)監(jiān)管。財(cái)務(wù)人員定期抽杳加油站，監(jiān)控資金上繳情況，核對(duì)交款憑證，確保資金及時(shí)足額上繳。6.2 預(yù)收貨款售油：客戶在加油 站上級(jí)分公司指定地點(diǎn)交納預(yù)付原稿內(nèi)容現(xiàn)修訂為備注行賬戶或上交上級(jí)分公司收款部 門(mén)，并由收款人簽收。未交款之前， 須存入投幣式保險(xiǎn)柜中由收銀員負(fù) 責(zé)保管，站長(zhǎng)監(jiān)管。財(cái)務(wù)人員定期款后，辦理相應(yīng)加油憑證。加油 人員接到有效加油憑證后付油。8.2 財(cái)務(wù)人員根據(jù)加油站上報(bào) 的?加油站銷售日?qǐng)?bào)表?、?加油 站付油日?qǐng)?bào)表?和交款憑證、確 認(rèn)應(yīng)收款明細(xì)，及時(shí)復(fù)核后按股

8、份公司內(nèi)部會(huì)計(jì)制度進(jìn)行會(huì)計(jì)處 理，會(huì)計(jì)憑證需經(jīng)不相容崗位稽 核?！綞RP按照?ERP系統(tǒng)運(yùn)行及應(yīng)到加油站監(jiān)控資金上繳情況，核對(duì)?加油站付油日?qǐng)?bào)表?、?加油站銷售日?qǐng)?bào)表?及交款憑證，確保資金及時(shí)足額上繳。6.2 預(yù)收貨款售油：客戶在加油站 上級(jí)分公司指定地點(diǎn)交納預(yù)付款 后，辦理相應(yīng)加油憑證如：中國(guó) 石化加油卡等。加油人員接到有效 加油憑證后付油。預(yù)收貨款售油收 款與現(xiàn)金付款售油收款要求相同。8財(cái)務(wù)記賬8.2各地市公司的財(cái)務(wù)人員復(fù)核加油站上交的?加油站銷售日?qǐng)?bào)表?、?加油站付油日?qǐng)?bào)表?和交款憑證、確認(rèn)應(yīng)收款明細(xì)，上述報(bào)表和憑證 按股份公司內(nèi)部會(huì)計(jì)制度進(jìn)行會(huì)計(jì)處理：地處偏遠(yuǎn)、交通不便的加油站點(diǎn)，經(jīng)地

9、市公司分管經(jīng)理批準(zhǔn)后，用標(biāo)準(zhǔn)?，將加油站銷售數(shù)據(jù)導(dǎo)入ERP系統(tǒng)。財(cái)務(wù)人員根據(jù)?加油站銷售日?qǐng)?bào)表?、?加油站付油日?qǐng)?bào)表?和交款憑證復(fù)核系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)，并進(jìn)行相關(guān)帳務(wù)處理。會(huì)計(jì)憑證需經(jīng)不相容崗位稽核。9月末盤(pán)點(diǎn)9.1 月末結(jié)賬時(shí)，地市公司業(yè)務(wù) 部門(mén)負(fù)責(zé)人或授權(quán)有關(guān)人員，會(huì) 同加油站管理人員，對(duì)加油站賬 面商品數(shù)量、實(shí)物數(shù)量、購(gòu)油結(jié) 算協(xié)議款回收等情況，進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。 加油站記賬人員根據(jù)?加油站油 品分罐保管登記賬?填制?加油 站商品盤(pán)點(diǎn)月報(bào)表?，由加油站站可在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按股份公司內(nèi)部原稿內(nèi)容現(xiàn)修訂為備注會(huì)計(jì)制度進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。會(huì)計(jì)憑證 需經(jīng)不相容崗位稽核。8.2【ERP加油站銷售數(shù)據(jù)通過(guò)數(shù) 據(jù)上載模板，導(dǎo)

10、入到 ERP系統(tǒng)完成 銷售業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)核算處理的，由加 油站記帳人員將銷售數(shù)據(jù)上報(bào)或錄 入上載模板，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)傳報(bào) 至規(guī)定地址；相關(guān)人員審核銷售模 版數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)導(dǎo)入人員將審核后銷 售數(shù)據(jù)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)導(dǎo)入 ERP系統(tǒng) 中，發(fā)貨過(guò)帳。財(cái)務(wù)人員根據(jù)加油 站銷售日?qǐng)?bào)表、發(fā)票和銀行交款單 原件復(fù)核銷售導(dǎo)入數(shù)據(jù)，并進(jìn)行相 關(guān)帳務(wù)處理。會(huì)計(jì)憑證需經(jīng)不相容 崗位稽核。9月末盤(pán)點(diǎn)及對(duì)賬9.1月末結(jié)賬時(shí)，地市公司業(yè)務(wù)部 門(mén)負(fù)責(zé)人或授權(quán)有關(guān)人員，會(huì)冋加 油站管理人員，對(duì)加油站賬面商品 數(shù)量、實(shí)物數(shù)量、購(gòu)油結(jié)算協(xié)議款 回收等情況，進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。加油站記長(zhǎng)、計(jì)量人員簽字確認(rèn)庫(kù)存數(shù)量 及“損溢分析，報(bào)數(shù)質(zhì)量管理部 門(mén)審核，

11、經(jīng)地市公司分管經(jīng)理批 準(zhǔn)后，憑此單登記?加油站庫(kù)存 商品明細(xì)分類賬?、?加油站油品 分罐保管登記賬?中“核銷損溢 欄。定額損耗至少每季度核銷一 次。對(duì)超定額損耗按存貨盤(pán)虧處 置權(quán)限進(jìn)行審批。11加油站管理11.1 加油站新建、收購(gòu)、改造 須經(jīng)各級(jí)零管部門(mén)予以確認(rèn)。加油站規(guī)劃、選址、設(shè)計(jì)、驗(yàn)收、 證照辦理及交付使用等環(huán)節(jié)須由 各級(jí)零管部門(mén)予以確認(rèn)。滿足加油站登記證申領(lǐng)條件的新 增加油站，分公司基建部門(mén)須及時(shí)向油品銷售事業(yè)部辦理申領(lǐng)手 續(xù)：零售管理部門(mén)須及時(shí)辦理登記證變更手續(xù)。力口油站關(guān)閉、撤除時(shí)需由油品銷 售事業(yè)部批復(fù)冋意。加油站附屬設(shè)施招商出租，按 油品銷售事業(yè)部相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，原稿內(nèi)容現(xiàn)修訂為

12、備注賬人員根據(jù)?加油站油品分罐保管 登記賬?填制?加油站商品盤(pán)點(diǎn)月 報(bào)表?，由加油站站長(zhǎng)、計(jì)量人員簽 字確認(rèn)庫(kù)存數(shù)量及“損溢分析，報(bào) 上級(jí)數(shù)質(zhì)量管理部門(mén)審核，經(jīng)上級(jí) 分公司分管經(jīng)理批準(zhǔn)后，憑此單登 記?加油站庫(kù)存商品明細(xì)分類賬?、 ?加油站油品分罐保管登記賬?中 “核銷損溢欄。定額損耗至少每 季度核銷一次。9.1【ERP月末結(jié)賬時(shí)，地市公司 業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人或授權(quán)有關(guān)人員， 會(huì)同加油站管理人員，對(duì)加油站賬 面商品數(shù)量、實(shí)物數(shù)量、購(gòu)油結(jié)算 協(xié)議款回收等情況，進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。加 油站記賬人員根據(jù)?加油站油品分 罐保管登記賬?填制?加油站商品 盤(pán)點(diǎn)月報(bào)表?，由加油站站長(zhǎng)、計(jì)量 人員簽字確認(rèn)庫(kù)存數(shù)量及“損溢分 析，報(bào)上級(jí)數(shù)質(zhì)量管理部門(mén)審核， 經(jīng)上級(jí)分公司分管經(jīng)理簽字批準(zhǔn) 后，地市公司加油站庫(kù)存管理員在 ERP系統(tǒng)中錄入盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行差異 分析，并按規(guī)定辦理?yè)p溢核銷。9.2 加油站記賬人員