系統(tǒng)保溫項(xiàng)目部績(jī)效考核方案

1、系統(tǒng)保溫（涂料）工程項(xiàng)目部績(jī)效考核管理辦法（試行稿）重慶*實(shí)業(yè)有限公司2016年7月1日系統(tǒng)保溫（涂料）工程施工項(xiàng)目部績(jī)效考核管理辦法(試行稿)1 .目的為了提高企業(yè)施工管理水平，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)施工管理，引入和推廣以“激勵(lì)、競(jìng)爭(zhēng)、風(fēng)險(xiǎn)、公平“為核心的企業(yè)薪酬和績(jī)效考核制度，調(diào)動(dòng)項(xiàng)目部全員的勞動(dòng)積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性，實(shí)現(xiàn)企業(yè)利潤(rùn)和個(gè)人收入的最大化、最優(yōu)化，為此總經(jīng)辦制定頒布保溫系統(tǒng)工程施工項(xiàng)目部以“安全、質(zhì)量、進(jìn)度、文明施工、效益”為體系的績(jī)效考核、評(píng)比管理辦法，并報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)予以試行。2. 適用范圍本管理考核辦法適用于公司2016年度第三季度以后新開(kāi)工的保溫（涂料）系統(tǒng)工程項(xiàng)

2、目部?jī)?nèi)部的施工管理，對(duì)保溫（涂料）系統(tǒng)以外的其他工程項(xiàng)目參照?qǐng)?zhí)行。3. 職責(zé)3.1 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)系統(tǒng)保溫工程施工項(xiàng)目部績(jī)效考核管理辦法的制訂和修改，并督促公司各項(xiàng)目部及其他各部門(mén)遵守執(zhí)行。工程部、成控部作為主控部門(mén)、財(cái)務(wù)部、行政部作為協(xié)控部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)各施工項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督、檢查、評(píng)比和考核，考核結(jié)果計(jì)入各項(xiàng)目部的年度考核結(jié)果。3.2 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)此辦法的組織實(shí)施及管理。3.3 工程部負(fù)責(zé)此辦法在項(xiàng)目部施工人員的培訓(xùn)和宣講，負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目的“安全、質(zhì)量、進(jìn)度、文明施工、效益”中的監(jiān)督、檢查、執(zhí)行工作。3.4 計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)對(duì)各施工項(xiàng)目部成本、費(fèi)用、利潤(rùn)、消耗等建立財(cái)務(wù)記錄臺(tái)賬，序時(shí)的進(jìn)行計(jì)量記錄和核算，同時(shí)負(fù)責(zé)

3、項(xiàng)目目標(biāo)成本的審核、目標(biāo)利潤(rùn)的測(cè)算工資；成控部負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目預(yù)結(jié)算、工程進(jìn)度、材料消耗定額指標(biāo)、工程目標(biāo)成本的日常管理、監(jiān)督、檢查及編制記錄工作；兩部門(mén)應(yīng)按月將檢查結(jié)果報(bào)總經(jīng)辦考核小組分管負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯總審核并后提交分析報(bào)告一并報(bào)總經(jīng)理審批。3.5 工程部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)系統(tǒng)保溫工程項(xiàng)目部的施工“質(zhì)量、進(jìn)度、安全、文明施工”等管理內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督、管理、控制，組織開(kāi)展施工的進(jìn)行和工程竣工驗(yàn)收等工作。4. 項(xiàng)目管理考核機(jī)構(gòu)4.1 評(píng)比、考核組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目管理考核小組為非常設(shè)機(jī)構(gòu)，需要時(shí)臨時(shí)抽調(diào)組建，成員由4人組成：表一：考核小組組成職位姓名所屬部門(mén)分管工作項(xiàng)目匯報(bào)上級(jí)備注組長(zhǎng)組員組員組員4.2 評(píng)比

4、考核周期：2016年7月1日至2016年12月31日。5 .考核指標(biāo)項(xiàng)目及評(píng)定5.1考核項(xiàng)目分類(lèi)；按經(jīng)濟(jì)屬性可分為經(jīng)濟(jì)和非經(jīng)濟(jì)指標(biāo)5.2 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：參見(jiàn)附表一（1） 工程目標(biāo)利潤(rùn)指標(biāo)：合同預(yù)算部協(xié)調(diào)計(jì)財(cái)部共同編制下達(dá)*施工項(xiàng)目部目標(biāo)利潤(rùn)測(cè)算表為依據(jù)； 考核：100%完成目標(biāo)利潤(rùn)指標(biāo)得的滿(mǎn)分；未完成的施工項(xiàng)目比例扣分；超額完成，按照超額凈利潤(rùn)的5%-8%作為單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)給項(xiàng)目部；完成目標(biāo)利潤(rùn)指標(biāo)率低于80%，取消所有提成和獎(jiǎng)勵(lì)；超過(guò)80%按比例計(jì)分。（2） 成本降低率：以合同預(yù)算部制定的*項(xiàng)目單位材料定額消耗表及*項(xiàng)目部目標(biāo)成本測(cè)算表計(jì)算的目標(biāo)成本為依據(jù)實(shí)施控制；成本降低率指標(biāo)在預(yù)算定額的基礎(chǔ)上將目

5、標(biāo)成本降低5%；對(duì)超過(guò)（結(jié)余）定額消耗的項(xiàng)目按照實(shí)際超耗（結(jié)余）金額的20%對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行獎(jiǎng)罰。參見(jiàn)表二（3） 設(shè)備完好率：依據(jù)工程部編制的*項(xiàng)目使用設(shè)備一欄表對(duì)自有和租賃設(shè)備的使用移交狀態(tài)進(jìn)行鑒定評(píng)定；有條件的按照公允的市場(chǎng)價(jià)格下限實(shí)行內(nèi)部結(jié)算；機(jī)械設(shè)備完好率評(píng)定；參見(jiàn)附表四（4） 施工工期進(jìn)度： 施工工期以甲方與總包方施工合同約定工期時(shí)間為準(zhǔn)。完成的分部分項(xiàng)工程進(jìn)度占本階段進(jìn)度計(jì)劃的百分比乘以100即為“進(jìn)度得分?jǐn)?shù)”；施工進(jìn)度評(píng)分，按照工程部下發(fā)的*進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行。完成的分部分項(xiàng)工程進(jìn)度占本階段進(jìn)度計(jì)劃的百分比乘以100即為“進(jìn)度得分?jǐn)?shù)”。各施工單位分部分項(xiàng)“進(jìn)度評(píng)分”平均值為進(jìn)度考核分?jǐn)?shù)；（

6、5） 工程質(zhì)量（產(chǎn)品合格率）：無(wú)重大質(zhì)量事故發(fā)生；確保系統(tǒng)保溫（涂料）工程各分部、分項(xiàng)及竣工驗(yàn)收合格率100%（6） 工程款回收率：依據(jù)甲方與總包方單位簽訂的保溫工程施工合同付款條款約定的時(shí)間和額度進(jìn)行考核；按照合同約定時(shí)間和付款比例收款不低于80%；5.3非經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：（1） 安全生產(chǎn):施工期間無(wú)重大安全事故發(fā)生；確保系統(tǒng)保溫（涂料）工程死亡事故發(fā)生率為0；安全指標(biāo)未達(dá)標(biāo)采取一票否決；定期對(duì)是項(xiàng)目進(jìn)行安全檢查評(píng)定，匯總評(píng)定結(jié)果后為項(xiàng)目的最終得分；（2） 文明施工：滿(mǎn)足重慶市建筑工程現(xiàn)場(chǎng)文明施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及甲方、業(yè)主單位的現(xiàn)場(chǎng)文明施工要求且驗(yàn)收達(dá)標(biāo)；（3） 工程驗(yàn)收：?jiǎn)雾?xiàng)、分部、專(zhuān)項(xiàng)工程驗(yàn)收及竣工

7、驗(yàn)收合格；（4） 工程資料：開(kāi)工、施工、結(jié)算、驗(yàn)收、歸檔、備案資料齊全完備合格；做好各類(lèi)施工記錄和原始資料的整理裝訂，建立完善工程資料歸檔保管；（5） 客戶(hù)滿(mǎn)意度：與業(yè)主單位、總包單位關(guān)系溝通良好，無(wú)投訴及通報(bào)處罰與分供商（含勞務(wù)班組）合作關(guān)系良好，無(wú)投訴及重大群體事件發(fā)生；無(wú)因客戶(hù)關(guān)系影響造成停工、無(wú)法施工現(xiàn)象；與政府相關(guān)主管部門(mén)（質(zhì)檢、環(huán)保、市政、監(jiān)理、規(guī)劃等）協(xié)調(diào)溝通關(guān)系良好；評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)參見(jiàn)客戶(hù)滿(mǎn)意度評(píng)定表，評(píng)定等級(jí)為良好、滿(mǎn)意、基本滿(mǎn)意、不滿(mǎn)意四個(gè)檔次，對(duì)應(yīng)相應(yīng)得分；客戶(hù)投訴不超過(guò)三次以上；（6） 對(duì)非經(jīng)濟(jì)指標(biāo)采取定期對(duì)是項(xiàng)目進(jìn)行檢查評(píng)定，匯總評(píng)定結(jié)果后為項(xiàng)目的最終得分； 6 .考核及評(píng)

8、定（1） 考核期間設(shè)定實(shí)行按季度考核年度評(píng)定兌現(xiàn)；（2） 對(duì)利潤(rùn)、安全、質(zhì)量指標(biāo)實(shí)行一票否決制；未完成公司下達(dá)的指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)下限，不參與整個(gè)提成及獎(jiǎng)金（含單項(xiàng)獎(jiǎng)）計(jì)算兌現(xiàn)；并扣除原預(yù)留的風(fēng)險(xiǎn)浮動(dòng)薪資20%；對(duì)造成公司重大經(jīng)濟(jì)損失及嚴(yán)重影響企業(yè)信譽(yù)的依法追究其經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任；（3） 對(duì)非經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的檢查中于同一事件不重復(fù)扣分；（2） 按年度對(duì)項(xiàng)目評(píng)定得分排在第一位的項(xiàng)目部公司可另行給予單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì) 1-2 （萬(wàn)元）；對(duì)排在最后一名的給予項(xiàng)目部處罰 0.5-1（萬(wàn)元）；獎(jiǎng)金以現(xiàn)金形式發(fā)放，罰款從當(dāng)期薪資款中扣除；（3） 考核時(shí)間：自項(xiàng)目開(kāi)工自項(xiàng)目竣工驗(yàn)收并移交甲方且收回全部工程款；按會(huì)計(jì)年度進(jìn)行考評(píng)兌現(xiàn)；（

9、4） 考核辦法：采用考核100制，所有單項(xiàng)評(píng)分加權(quán)平均即為該項(xiàng)目單位綜合得分。（5） 考核評(píng)定：考核得分=（n1單項(xiàng)得分×權(quán)重+n2單項(xiàng)得分×權(quán)重+nn單項(xiàng)得分×權(quán)重)（6） 項(xiàng)目部人員薪資的構(gòu)成 提成計(jì)算=提成總額×考核得分項(xiàng)目人員薪資構(gòu)成=基礎(chǔ)薪資+產(chǎn)值提成+利潤(rùn)提成+單項(xiàng)獎(jiǎng)+補(bǔ)助和津貼各種提成的計(jì)算按照收付實(shí)現(xiàn)制的原則計(jì)提和兌現(xiàn)；項(xiàng)目提成依據(jù)項(xiàng)目部人員配置情況在項(xiàng)目部進(jìn)行二次分配；參見(jiàn)表五：施工項(xiàng)目部全額配置薪資結(jié)構(gòu)表、表六： 項(xiàng)目部人員業(yè)績(jī)考核兌現(xiàn)計(jì)算表（標(biāo)準(zhǔn)配置）（7） 有下列情形之一者，作如下處理：質(zhì)量、安全、進(jìn)度、文明施工這四個(gè)方面中受到業(yè)

10、主、政府主管部門(mén)監(jiān)理或上級(jí)通報(bào)表彰的，受表彰的單項(xiàng)加2分；受到業(yè)主、政府主管部門(mén)通報(bào)批評(píng)的（含監(jiān)理通知），受批評(píng)的單項(xiàng)扣2分；發(fā)生了質(zhì)量、安全事故及重大群體事件，隱瞞、掩蓋、不上報(bào)者或給公司造成影響的本項(xiàng)扣10分；不配合服從公司檢查人員現(xiàn)場(chǎng)管理，對(duì)指出的問(wèn)題、隱患不及時(shí)整改，且態(tài)度惡劣的，且發(fā)生一次執(zhí)行一次扣總分1分；（8） 考核工作完成后7個(gè)工作日內(nèi)，考核組要形成考核報(bào)告，報(bào)告經(jīng)公司總經(jīng)理簽審后發(fā)放給被各個(gè)考核承包單位。7 .提成和獎(jiǎng)勵(lì)7.1產(chǎn)值提成：公司根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模及獲利水平依據(jù)預(yù)算分別制定提成比例；提成比例在0.2%-0.35%（依據(jù)施工項(xiàng)目及項(xiàng)目部人員配備的具體情況分別制定)比例范圍內(nèi)

11、；7.2 獎(jiǎng)金按照超目標(biāo)利潤(rùn)的5%-8%范圍內(nèi)計(jì)提，項(xiàng)目利潤(rùn)采取全口徑計(jì)算，既為扣除公司管理部門(mén)相關(guān)的期間費(fèi)用和其他攤銷(xiāo)費(fèi)用后（管理費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)、銷(xiāo)售費(fèi)）的稅后凈利潤(rùn)；參見(jiàn)附表七：項(xiàng)目部共同費(fèi)用分?jǐn)偯骷?xì)表、附表八：全口徑項(xiàng)目部利潤(rùn)計(jì)算表7.3提成及獎(jiǎng)勵(lì)按照項(xiàng)目工程款回收比例兌現(xiàn)；按照年度考評(píng)計(jì)發(fā)；7.4所有參與產(chǎn)值效益工資分配人員，均采取月度薪資風(fēng)險(xiǎn)浮動(dòng)制，浮動(dòng)比例為5%-10%，薪資低于5000元/月（含5000元）普通員工可實(shí)行5%風(fēng)險(xiǎn)浮動(dòng)；超過(guò)5000元/月以上的均按10%進(jìn)行浮動(dòng)。8. 項(xiàng)目分配8.1項(xiàng)目部人員配置由項(xiàng)目經(jīng)理提交項(xiàng)目人員配置計(jì)劃表報(bào)分管副總及總經(jīng)理審核確認(rèn)；8.2 項(xiàng)目人

12、員薪資由財(cái)務(wù)、工程分管副總共同審批后由計(jì)財(cái)部計(jì)算匯總上報(bào)總經(jīng)理審核后執(zhí)行；8.3參與項(xiàng)目分配所有人員采取風(fēng)險(xiǎn)浮動(dòng)薪資管理的辦法；即平時(shí)月度預(yù)留基礎(chǔ)薪資的5%-10%，計(jì)發(fā)90%-95%，其余10%-5%待工程完工并經(jīng)專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收通過(guò)后計(jì)發(fā)分次計(jì)發(fā)；8.4項(xiàng)目部人員因個(gè)人原因合同期未滿(mǎn)本人提出提前離開(kāi)項(xiàng)目，相關(guān)浮動(dòng)及提成獎(jiǎng)金不予以計(jì)發(fā)；企業(yè)試用期未轉(zhuǎn)正人員不執(zhí)行浮動(dòng)及績(jī)效考核辦法；8.5兼職的預(yù)算及資料員產(chǎn)值利潤(rùn)提成計(jì)入施工成本，基礎(chǔ)薪資由總公司承擔(dān)；兼職人員不參與項(xiàng)目單項(xiàng)獎(jiǎng)的分配；參見(jiàn)附表九：施工項(xiàng)目部薪資結(jié)構(gòu)表、附表十：項(xiàng)目部人員業(yè)績(jī)考核兌現(xiàn)計(jì)算表（標(biāo)準(zhǔn)配置）8.5項(xiàng)目人員薪資構(gòu)成=基礎(chǔ)薪資+產(chǎn)

13、值提成+獎(jiǎng)金提成（含單項(xiàng)獎(jiǎng)）+津貼補(bǔ)貼9. 附則9.1 本管理考核辦法起草人：趙小年，本管理考核辦法審核人：向世華，本管理辦法批準(zhǔn)人：李桂云。9.2 本管理考核辦法自2015年8月1日頒布之日起實(shí)施；本辦法修訂及最終解釋權(quán)歸公司總經(jīng)辦。重慶*實(shí)業(yè)有限公司二0一六年八月一日附表一：項(xiàng)目部考核指標(biāo)體系附表二：機(jī)械設(shè)備完好率評(píng)定表附表三：保溫系統(tǒng)材料消耗定額附表四：目標(biāo)成本執(zhí)行情況對(duì)照表附表五：施工項(xiàng)目部全額配置薪資結(jié)構(gòu)表附表六：項(xiàng)目部人員業(yè)績(jī)考核兌現(xiàn)計(jì)算表（標(biāo)準(zhǔn)配置）附表七：項(xiàng)目部共同費(fèi)用分?jǐn)偯骷?xì)表：附表八：全口徑施工項(xiàng)目利潤(rùn)計(jì)算表附表九：項(xiàng)目部人員業(yè)績(jī)考核兌現(xiàn)計(jì)算表（標(biāo)準(zhǔn)配置）附表十：施工項(xiàng)目部

14、薪資結(jié)構(gòu)表附表一：項(xiàng)目部考核指標(biāo)體系A(chǔ).經(jīng)濟(jì)指標(biāo)B.非經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)標(biāo)準(zhǔn)值權(quán)重序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)標(biāo)準(zhǔn)值權(quán)重1工程目標(biāo)利潤(rùn)率100%301完全生產(chǎn)無(wú)重大安全事故102成本降低率-5%52文明施工驗(yàn)收達(dá)標(biāo)63設(shè)備器械完好率100%53工程資料保管驗(yàn)收通過(guò)54施工工期100%84竣工驗(yàn)收驗(yàn)收通過(guò)65優(yōu)良品合格率100%105客戶(hù)滿(mǎn)意度無(wú)投訴56工程款回收率80%106小 計(jì)68小 計(jì)32附表二 機(jī)械設(shè)備完好率評(píng)定表設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格或型號(hào)計(jì)量單位出庫(kù)退庫(kù)評(píng)定備注數(shù)量狀態(tài)數(shù)量狀態(tài)公司考核消耗量序號(hào)材料名稱(chēng)單位耗量備注高層洋房1 河沙0.02m3/m²2 水泥5kg/m²3 粘結(jié)砂漿4.5

15、kg/m²50%點(diǎn)粘面4 抹面膠漿4.2kg/m²4.5kg/m²涂料飾面5 保溫板（EPS/XPS）1.1m²/m²6 塑料錨栓6顆²/m²7 耐堿網(wǎng)格布1.3m²/m²8 巖棉板1.1m²/m²巖棉板系統(tǒng)9 粘結(jié)砂漿7.5kg/m²10 抹面膠漿9kg/m²11 耐堿網(wǎng)格布2.6m²/m²12 灰色找平膩?zhàn)臃?.3kg/m²1.5kg/m²13 灰色面層膩?zhàn)臃?kg/m²1kg/m²14 底漆0.12k

16、g/m²15 面漆0.2kg/m²16 普通真石漆3kg/m²17 彩砂真石漆3.3kg/m²18 罩面清漆0.08kg/m²19 巖片真石漆3.5kg/m²20 光面多彩真石漆滲透封閉底漆0.1kg/m²21 中涂漆0.2kg/m²22 多彩仿石漆0.35kg/m²23 罩面清漆0.08kg/m²24 煅燒面多彩真石漆抗堿封閉底漆0.12kg/m²25 中涂漆0.2kg/m²26 白色真石漆2.0kg/m²27 多彩仿石漆0.35kg/m²28 罩面清漆

17、0.08kg/m²注：不在此表規(guī)定范圍內(nèi)的可參照現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際做樣100m2的平均耗量另定。附表四：目標(biāo)成本執(zhí)行情況對(duì)照表項(xiàng)目名稱(chēng)預(yù)算成本目標(biāo)成本實(shí)際成本差異額（+、-）分析備注附表五：施工項(xiàng)目部全額配置薪資結(jié)構(gòu)表工程名稱(chēng)： 施工產(chǎn)值： 產(chǎn)值提成： 序號(hào)崗位配置（人）基礎(chǔ)薪資產(chǎn)值提成及獎(jiǎng)金計(jì)發(fā)比例備注1項(xiàng)目經(jīng)理1700030%甲級(jí)：8000、乙級(jí)7000、丙級(jí)6000、其他崗位參照?qǐng)?zhí)行2技術(shù)負(fù)責(zé)人800025%3施工員10%4材料員50005%5保管員6預(yù)算員7安檢員8資料員9文員10其他人員合計(jì)100%附表六： 項(xiàng)目部人員業(yè)績(jī)考核兌現(xiàn)計(jì)算表（標(biāo)準(zhǔn)配置）序號(hào)崗位姓名計(jì)算依據(jù)考核得分兌現(xiàn)比例

18、應(yīng)計(jì)提成、獎(jiǎng)金及風(fēng)險(xiǎn)浮動(dòng)薪資兌現(xiàn)產(chǎn)值提成獎(jiǎng)金單項(xiàng)獎(jiǎng)風(fēng)險(xiǎn)浮動(dòng)小計(jì)1項(xiàng)目經(jīng)理2技術(shù)負(fù)責(zé)3施工員4保管員5預(yù)算員 6質(zhì)檢員項(xiàng)目人員薪資構(gòu)成=基礎(chǔ)薪資+產(chǎn)值提成+獎(jiǎng)金提成（含單項(xiàng)獎(jiǎng)）+津貼補(bǔ)貼附表七：項(xiàng)目部共同費(fèi)用分?jǐn)偯骷?xì)表：費(fèi)用項(xiàng)目分配依據(jù)分配標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目A項(xiàng)目B項(xiàng)目C費(fèi)用合計(jì)一、期間費(fèi)用1.管理費(fèi)2.財(cái)務(wù)費(fèi)用3.銷(xiāo)售費(fèi)用二、其他間接費(fèi)1.2.3.合計(jì)附表八： 全口徑施工項(xiàng)目利潤(rùn)計(jì)算表項(xiàng)目預(yù)算額實(shí)際額差異額原因分析一、工程結(jié)算收入二、工程施工成本1人工費(fèi)2材料費(fèi)3機(jī)械費(fèi)4其他直接費(fèi)5.現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)6.其他間接費(fèi)三、期間費(fèi)用分?jǐn)偅?管理費(fèi)用2財(cái)務(wù)費(fèi)用3銷(xiāo)售費(fèi)用四、工程結(jié)算稅金及附加（3.36%）五、項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)附表九 項(xiàng)目部人員業(yè)績(jī)考核兌現(xiàn)計(jì)算表（標(biāo)準(zhǔn)配置）序號(hào)崗位姓名計(jì)算依