品質(zhì)變異反饋與處理程序(7

1、XX陶瓷有限公司版次模擬教學(xué)版文件編號品質(zhì)控制及變異反饋之處理程序頁次第1頁共22頁制定日期2007年11月15日1 .目的： 為明確品質(zhì)責(zé)任，建立一個對品質(zhì)負責(zé)的公平環(huán)境及貫徹品質(zhì)責(zé)任的工作生態(tài)； 為盡早發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常，及時消滅異常原因，進而把失敗成本降到最低，實現(xiàn)降低成本之終極目標； 為促進品質(zhì)預(yù)防管理機制的有效運行，防患品質(zhì)不良之產(chǎn)生，進而提升本公司技術(shù)及管理的水平； 引導(dǎo)全員進行品質(zhì)管制之理想工作狀態(tài)，促進全員經(jīng)營品質(zhì)之管理狀態(tài)。2. 適用范圍：設(shè)計管制進料管制制程管制成品管制品質(zhì)稽核。3. 品質(zhì)管制之意識與責(zé)任：3.1品質(zhì)管制之意識：三不責(zé)任之作業(yè)意識：不接受不良：阻止不良延伸、擴散，

2、不制造不良：預(yù)防不良發(fā)生，不流出不良：確認沒有不良現(xiàn)象。3.2品質(zhì)管制之部門職責(zé)：制造部門：負責(zé)按工藝標準、作業(yè)標準組織生產(chǎn)、所生產(chǎn)的半成品、成品發(fā)生品質(zhì)變異， 甚至未發(fā)生前之預(yù)防改善措施的反饋與處理；制造部門：負責(zé)對造成制程中品質(zhì)變異的管理因素（人、環(huán)境、設(shè)備、操作）提出改善措 施以消除管理所造成之品質(zhì)不良現(xiàn)象；資財部門：負責(zé)所采購物資的不良品的退貨、折讓處置并制定有效的供應(yīng)商評價/表現(xiàn)考核之措施，以實現(xiàn)線外品管之預(yù)防管理要求；技術(shù)部門：負責(zé)制定夠堅耐的工藝標準以實現(xiàn)線外品管之目標（含工藝流程、工藝配方及 工藝參數(shù)標準）及原料變異時，為滿足生產(chǎn)之臨時性配方調(diào)整之研究并追蹤參 數(shù)水準之堅耐程度

3、，如有不符合目標之要求應(yīng)再深入研究改善工藝標準之參數(shù) 水準；技術(shù)部門：負責(zé)發(fā)生品質(zhì)變異時，屬于工藝標準變異的調(diào)整與指導(dǎo)；品管部門：負責(zé)制定檢驗標準、產(chǎn)品內(nèi)控標準及其他物資驗收標準并檢查標準執(zhí)行情況，負責(zé)檢查工藝標準的執(zhí)行情況；品管部門：負責(zé)進廠物資品質(zhì)檢驗及品質(zhì)變異的反饋，制程品質(zhì)控制被貫徹或沒有被 執(zhí)行之監(jiān)督與糾正，負責(zé)有責(zé)任不清之品質(zhì)變異的責(zé)任認定，各項品質(zhì)控 制改善措施有沒有被執(zhí)行及是否有效的追蹤；總經(jīng)辦：負責(zé)品質(zhì)管理各項政策與程序沖突時“決策采行”之最終裁定。4. 品質(zhì)管制之程序：4.1品質(zhì)管制之定義：制程管制之意義：是指從產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)，產(chǎn)品制程設(shè)計開發(fā)，產(chǎn)品制程檢驗、回饋稽核與矯 正

4、措施，一直到產(chǎn)品送達顧客手中為止，利用生產(chǎn)技術(shù)、管理技術(shù)與積累 經(jīng)驗，將產(chǎn)品制造過程中的人、機、料、法、環(huán)給予工作之標準化，而于 制造時預(yù)防不良錯誤之發(fā)生，阻止不良或錯誤造成擴散，使生產(chǎn)工作每一 次都是好的（生產(chǎn)成本最低）達到企業(yè)獲利的目的。制程品質(zhì)之意義：是指產(chǎn)品生產(chǎn)之設(shè)計、準備、制造、確認在管理中隱藏著的品質(zhì)狀況而言， 其中包括工藝參數(shù)標準之品質(zhì)，原料之品質(zhì)，產(chǎn)前制備之品質(zhì)、制造中控制 能力之品質(zhì)，自主檢驗意識之品質(zhì)、檢驗?zāi)芰χ焚|(zhì)及安全之品質(zhì)等等。XX陶瓷有限公司版次模擬教學(xué)版文件編號品質(zhì)控制及變異反饋之處理程序頁次第2頁共22頁制定日期2007年11月15日4.2品質(zhì)管制系統(tǒng)之范圍及定

5、義:1設(shè)計管制階段檢討、制訂產(chǎn)品制造中各個工程階段應(yīng)達到的標準及方法，且是生產(chǎn)成本最低的, 監(jiān)定樣品、印證制造程序；評核制造工程變異大小，謀求下次生產(chǎn)之改善2、進料管制階段監(jiān)定材料進廠是否維持合用的水準（不接受不良、不流出不良）提供供應(yīng)商有關(guān)對方生產(chǎn)產(chǎn)品（供應(yīng)產(chǎn)品）的品質(zhì)情報，協(xié)助供應(yīng)商改善管理3、制程管制（含最終檢查）階段維持正常的生產(chǎn)力與檢查能力不制造不良也不流出不良機會教育的實施一一制程規(guī)定的稽核、檢查結(jié)果的稽核4、成品管制（含出貨管制）階段產(chǎn)品物性測試、評比、報告與成本統(tǒng)計之回饋客戶使用時之服務(wù)與使用之分析不流出不良5、品管稽核品保系統(tǒng)、品質(zhì)管制作業(yè)程序、品質(zhì)標準的檢討品質(zhì)政策、方針、

6、責(zé)任、目標的管理與仲裁4.3設(shè)計管制階段之品質(zhì)管制及變異反饋之處理程序 ：設(shè)計指導(dǎo)與產(chǎn)品設(shè)計與制程設(shè)計與產(chǎn)品與制回饋稽核與矯工作核準-開發(fā)驗證* -開發(fā)驗證-程驗收嘴r 正措施4.3.2 品質(zhì)控制程序之步驟：4.3.2.1 實驗設(shè)計構(gòu)想核準1、顧客聲音的確認與摸索業(yè)務(wù)訂單的品質(zhì)要求 卄產(chǎn)品生產(chǎn)之資訊的歷史檔案產(chǎn)品開發(fā)小組的經(jīng)驗XX陶瓷有限公司版次模擬教學(xué)版文件編號品質(zhì)控制及變異反饋之處理程序頁次第3頁共22頁制定日期2007年11月15日2、產(chǎn)品/制程階段之假設(shè)設(shè)計目標的設(shè)定 可靠度與品質(zhì)目標設(shè)定初期材料單（配方單）的選擇與確認初期制造流程條件規(guī)劃與假定1 實驗設(shè)計方案之?dāng)M定3、管理階層支持（

7、設(shè)計審查）*主管對上述內(nèi)容及實驗設(shè)計方案之審核與回饋糾正'可以召集產(chǎn)品開發(fā)小組共同研究4 、使用表單：（待續(xù)）4.32.2 產(chǎn)品小試驗證與回饋矯正1、實驗設(shè)計方案之驗證+制程能力與設(shè)計失效模式/效應(yīng)分析 新設(shè)計方案之矯正與驗證 +新設(shè)計方案之制程能力與設(shè)計失效模式/效應(yīng)分析 設(shè)計方案之確認與核準（含原樣品） +材料單（配方單）的確認與核準 卄制造流程條件的確認與核準2、使用表單：（待續(xù)）產(chǎn)品中試驗證與回饋矯正+待生產(chǎn)粉料之制造與監(jiān)督及異?；仞伋C正+在小試的制造流程條件下利用制好之粉料進行制程設(shè)計與開發(fā)之驗證+制程能力與失效模式/效應(yīng)分析 +重新進行432.2（含適當(dāng)窯線的尋找） 最終材

8、料單（配方單）的確認與核準+最終制程條件（各工段工藝參數(shù)）的確認與核準技術(shù)轉(zhuǎn)移之說明與指導(dǎo)訓(xùn)育（產(chǎn)品工藝流程表即工藝標準書或制程說明書的下達轉(zhuǎn)交）-產(chǎn)品量試（上線）試作之產(chǎn)品/制程驗收及回饋矯正+產(chǎn)品上線之各工段工藝參數(shù)設(shè)定之監(jiān)督+首件生產(chǎn)之生坯驗證及異常之回饋矯正（含SPC之分析）+各工段半成品之驗證及異常之回饋矯正（含SPC之分析） +最終檢驗之驗證及異常之回饋矯正（含SPC之分析） +量產(chǎn)前之指導(dǎo)訓(xùn)育及正式移轉(zhuǎn)生產(chǎn)/品質(zhì)責(zé)任（含封樣及管制計劃表）設(shè)計制造流程各工段關(guān)鍵控制點之查核表及制程FMEA查核表及產(chǎn)品/制程品質(zhì)查核表分發(fā)給制造及品管人員使用取得各項物資之特性值項及標準S品管主 管核

9、示1現(xiàn)場現(xiàn)物之 標示或隔離 處置1呈核并 進料檢 果報-:分發(fā):驗結(jié) 告單點入于管制 圖并開立進 料檢驗結(jié)果報告單4.3.2 . 5產(chǎn)品量產(chǎn)之稽核及異常反饋矯正,跟線技術(shù)員及各階層主管必根據(jù)前述之查核表除接收生產(chǎn)人員及品管人員之反饋外 須于量產(chǎn)后2小時內(nèi)進行產(chǎn)品/制程品質(zhì)查核。4.4進料管制階段之品質(zhì)管制及變異反饋之處理程序：流程規(guī)劃:遇有變異必須退貨或 折扣或請示是否特采 時，則必須開立“變異 處理建議聯(lián)絡(luò)單”依據(jù)各項物 資之檢驗規(guī) 程決定管制標準品管部審核批準制定版次模擬教學(xué)版文件編號頁次第5頁共22頁制定日期2007年11月15日442進料管制之品質(zhì)特性、重要度與判定標準:序號物資名稱檢

10、驗項目重要性判定標準重 要主 要次 要接收標準讓步接收 標準拒收標準1煙煤內(nèi)水份V大同煤w 8%蒙煤w 17%大同煤8%蒙煤17%無外水份V煤矸石含量V大同煤w 5% 蒙煤w 2%大同煤5%蒙煤2%> 15%灰份Vw 10%> 10%無揮發(fā)份V> 26%V 26%無固定碳V無無無彈筒發(fā)熱量V無無無收到基低位熱 值（kJ/ kg）V大同煤25000 蒙煤23700無煤塊直徑V3 8 cm> 15 cm無2紙箱外觀V標樣品管判定無內(nèi)徑尺寸允差V± 2 m超+ 6 3 m耐破強度V>400KPaV300KPa瓦楞紙數(shù)量V國內(nèi)一層 出口 層不允許3柴油密度（g/

11、ml）V0.830.88不允許外觀V清澈無渾濁4甲基粘度(mPaS)V> 600V 580含水率Vw 10%按比例折扣無PH值Vw 8.5%> 8.55中鋁球外觀V裂縫超1 cm 每袋允許2個按比例折扣裂縫超1 cm每袋超5 個或裂縫超3 cm圓徑（mm）V按合同密度（g/ml）V> 3.01w 2.95AL 2O3V> 62%V 62%V 58%序號物資名稱檢驗項目重要性判定標準重要主要次要接收標準讓步接收標準拒收標準6瓷管外觀V無裂痕、缺角不允許長度VL± L%o按比例折扣無法使用直線度（眄V< 0.8> 1.0管徑兩端差V< 0.3 m

12、無法使用耐急冷急熱 性V> 3次不裂< 1次AL2O3含量V咼溫65%,低溫> 58%咼溫V 60% 低溫v 52%7墊板外觀V無裂痕、缺角不允許長度、寬度 （mm）VL± L%按比例折扣厚度（伽）V9.09.5V 8.8對角尺寸允 差V< 1.0 m> 3.0 m邊直度V± 2.0 m± 4.0 m翹曲度V± 2.0 m± 3.0 m破壞強度（N）V450 X 450:平均340450 X510: 平均320450X 450: 平均V 300450X 510: 平均V 280AL2O3含量MgO含量VAL2O3

13、>38%MgO> 9%按比例折扣8包裝 帶外觀V整體無色差按折扣標準重量V機打：10± 0.5g/m 手打：6± 0.5g/m按折扣標準寬度（m）V1212.5按折扣標準v 11.0平直度（m）V< 3.0> 10.0拉力V> 50 kgV 40 kg9膠紙外觀V整體無色差按折扣標準重量V> 175 g為參考項目寬度（m）V54 ± 0.5按折扣標準長度（m）V> 80按折扣標準粘性V粘性好現(xiàn)場無法使 用拉力V不斷裂不允許XX陶瓷有限公司版次模擬教學(xué)版文件編號品質(zhì)控制及變異反饋之處理程序頁次第6頁共22頁制定日期2007年

14、11月15日版次模擬教學(xué)版文件編號頁次第7頁共22頁制定日期2007年11月15日礦土原料、色料、釉用原料的檢驗項目、重要度及判定標準列表如下:序號物資名稱檢驗項目試驗項目重要性判定標準要主要次要接收標準讓步接收標準拒收標準1礦土 原料外觀V無摻假、山 皮上不允許摻假含水率V粘土含砂量V按標準（1）化學(xué)組成（見下表）按標準（1）收縮 率V按標準（1）燒失量V按標準（1）燒后 呈色V按標準樣品dEw 1.0dE> 5.02釉用 原料外觀V無顆粒狀、雜質(zhì)不允許摻假含水率V化學(xué)組成V按標準（2）收縮 率V按標準（2）燒失量V按標準（2）燒后 呈色V按標準樣品dE< 1.0dE> 5

15、.0配方 對比V3色料外觀V無顆粒狀、 塊狀、雜質(zhì)不允許摻假含水率V細度V發(fā)色 對比VdE< 1.0dE> 5.0注（1）：接收標準為原料（采購）物化性能標準注（2）：接收標準為釉用原料物理性能檢驗標準卡XX陶瓷有限公司版次模擬教學(xué)版文件編號品質(zhì)控制及變異反饋之處理程序頁次第8頁共22頁制定日期2007年11月15日礦土原料化學(xué)組成重要度如下表:序號原料類別化學(xué)組成重要度重要主要次要1粘土類SiO2、AL 2O3、Fe2O3、TiO2CaO、MgO、 K2O、Na2O2高嶺土類AL2O3SiO2、Fe2O3、TiO2CaO、MgO、 K2O、Na2O3長石類鉀長石K2O，Na2OA

16、L2O3、Fe2O3、TiO2SiO2、CaO、MgO、鈉長石K2O， Na2OAL2O3、Fe2O3、TiO2SQ2、CaO、MgO、鋰長石Li2OAL2O3、Fe2O3、TiO2SiO2、CaO、MgO、K2O、Na2O4石英類SiO2AL2O3、CaO、MgO、Fe2O3、TiO2、K2O、Na2O5透輝石CaO、MgOFe2O3、TiO2SiO2、AL2O3、K2O、Na2O6滑石MgOFe2O3、TiO2、CaOSiO2、AL2O3、K2O、Na2O7葉蠟石AL2O3SiO2、Fe2O3、TiO2CaO、MgO、 K2O、Na2O8膨潤土膨脹性、懸浮性SQ2、AL2O3、CaO、Mg

17、O、Fe2O3、TQ2、K2O、Na2O443進料管制控制及變異反饋：a、 品管部對進廠物資檢驗后，發(fā)現(xiàn)不符合驗收標準的，應(yīng)在物資進廠的24小時內(nèi)（化分項目為36小時）反饋給采購部門和使用部門（開具“進貨檢驗品質(zhì)變異通知單”）；b、 如采購部門或使用部門對檢驗結(jié)果有異議，應(yīng)在24小時內(nèi)提請品管部復(fù)檢，品管部應(yīng)在異議 方參與下根據(jù)“復(fù)檢規(guī)則”用備份樣本或重新取樣復(fù)檢；c、 采購部門應(yīng)在接到進貨檢驗品質(zhì)變異通知單”后的24小時內(nèi)通知供應(yīng)商，在檢驗規(guī)程規(guī)定的時限內(nèi)到廠復(fù)檢。供應(yīng)商逾期未復(fù)檢的，視為默認；d、礦土原料、釉料品管部應(yīng)在進廠的 24小時內(nèi)檢驗完畢（化分36小時），出現(xiàn)品質(zhì)變異，應(yīng) 在 24

18、小時內(nèi)通知采購部門，并分別通知技術(shù)部坯土技術(shù)員和釉水技術(shù)員；e、 色料進廠品管部應(yīng)在24小時內(nèi)檢驗完畢（無化分），出現(xiàn)品質(zhì)變異應(yīng)在4小時內(nèi)通知采購部門 和技術(shù)部。品質(zhì)變異處理：礦土原料、色料、釉料：a品管部根據(jù)驗收標準（包括標準樣品）判定為不合格的原料。分為讓步接收、拒收（退貨）二 種方法處理。原則上，重要度被列為“重要”的檢驗項目，檢驗后被判定為不合格的原料才可以有拒收 或讓步接收，重要度被列為“主要”或“次要”的檢驗項目，檢驗后被判定為不合格的，一般 都可以讓步接收，不考慮拒收；b、讓步接收按折扣標準執(zhí)行；c、被判定為拒收（退貨）的原料，采購部門應(yīng)在36小時內(nèi)要求供應(yīng)商退回，逾期未退回的，

19、作為廢料處理，采購部門必須自行處理，不得占用堆場場地；d、考慮到礦土原料的特殊性，總經(jīng)辦每 5日召集品管部、技術(shù)部、資財部相關(guān)人員召開一次原料 會議，就相關(guān)問題進行協(xié)商，并形成會議紀要，各部門都應(yīng)按會議紀要的決議執(zhí)行； 中途發(fā)生品質(zhì)變異的，其以前所進的原料不作為呆滯料，技術(shù)部應(yīng)給予使用，但品質(zhì)變異后被 判定為拒收（退貨）而仍繼續(xù)進料的，則其后所進原料為呆滯料，資財部應(yīng)按30%折扣給技術(shù)部使用f、受政府行為影響的一些緊缺原料，如發(fā)生品質(zhì)變異而判定為讓步接收的，資財部可在原料會議 上提出，經(jīng)總經(jīng)理特批后，可以不給予折扣。g、 技術(shù)部如對品管部的判定有異議，如判為讓步接收的，技術(shù)部認為應(yīng)拒收（退貨）

20、，可用電話反 饋品管部或在原料會議上提出，經(jīng)品管、技術(shù)、采購三方協(xié)商后，品管部應(yīng)按會議決議執(zhí)行。進料管制之預(yù)防管理：預(yù)防管理之重要性及目的：在大量生產(chǎn)大量使用的工廠里，如果沒有足夠大的原料儲存場地，光憑當(dāng)天進料當(dāng)天使用或有 限周轉(zhuǎn)原料的話，很容易因原料供應(yīng)在質(zhì)量與停工待料的矛盾中失去管制的嚴謹性，最后導(dǎo)致于勉 強甚或放棄管制，而最終形成品質(zhì)極不穩(wěn)定之變異狀況，如此，如果沒有有效采取預(yù)防管理之措施 的話，則很容易陷入惡性循環(huán)，且嚴重打擊各類各級員工的工作士氣，而為引導(dǎo)進入一個良性循環(huán)，且體現(xiàn)出品質(zhì)之源流管理的精神有必要進行一些必要的預(yù)防管理措施，表面上看好像是增加成本或把事情變得更復(fù)雜，但這樣做

21、對一家大量生產(chǎn)且大量使用且沒有足夠儲存空間的工廠是有絕對的必 要性，所謂付出較少的的源流管理成本可以大量減少失敗成本，我相信這筆經(jīng)濟帳誰都可以核算過 來，不是嗎？445.2預(yù)防管理之具體措施：4.4.5.2.1 I、Q、C之線外品管的設(shè)置與實施。落實供應(yīng)商之評鑒機制。落實供應(yīng)商之表現(xiàn)評核機制。落實供應(yīng)商之獎勵機制。4 4.5.2.5資材部肩負起原料均化q作業(yè)之責(zé)任。制定品管部審核批準XX陶瓷有限公司版次模擬教學(xué)版文件編號品質(zhì)控制及變異反饋之處理程序頁次第10頁共22頁制定日期2007年11月15日4.5制程管制之品質(zhì)管制及變異反饋處理程序:制造階段之品質(zhì)管制（品質(zhì)保證）觀念檢查 預(yù)防落實（履行

22、）品質(zhì)是制造出來的品質(zhì)責(zé)任思想。產(chǎn)品出來后大量檢查是無用，應(yīng)以預(yù)防為原則。運用統(tǒng)計方法加以管理制程的結(jié)果。遇有異常發(fā)生，迅速排除，使恢復(fù)正常，而確保制程能力以確保品質(zhì)、交期、成本之穩(wěn)定第一個階段（量試）：整個流程中參數(shù)水準的驗證/接收/遵守。各工序操作員工作業(yè)標準（工作內(nèi)容、工作方法、工作時間、異常反饋、自主檢查、統(tǒng)計制程 實施）之訂定。所需設(shè)備條件/人員需求之配置調(diào)動。檢驗方案之編定（確定）。4.522第二個階段（量產(chǎn)時之品管）：自主檢查巡回檢查 SPC之 CA CR CPK值計算管制圖之設(shè)定與繪制異常原因之追查與前期（初期）處置變異持續(xù)時會診處置第三個階段（制程分析與改善）：制程能力之分析

23、與評價改善對策之確定改善結(jié)果之追蹤制程管制之異常反饋及矯正系統(tǒng)4.5.3.1 定義：突發(fā)性缺點：如半成品中連續(xù)但間隔性且不規(guī)律發(fā)生的缺點，但其缺點為次要缺點及主要缺點者。制定品管部審核批準 突發(fā)性嚴重缺點：如半成品中連續(xù)但間隔性且不規(guī)律發(fā)生的重大缺點，但其缺點為嚴重性缺點者。 經(jīng)常性缺點：如半成品中連續(xù)但間隔性且不規(guī)律發(fā)生的缺點，但其缺點為主要及次要缺點者。 經(jīng)常性嚴重缺點：雖比率不高，但同一現(xiàn)象持續(xù)產(chǎn)生，扣作人員未能及時有效地予以矯正者，且其缺點為嚴重性缺點者。 非機遇性原因之變異：又稱為特殊原因、局部原因、可避免原因、人為原因。 機遇性原因之變異：又稱為共同原因、一般原因、不可避免原因、非

24、人為操作上的原因。4.532 異?；仞伡俺C正系統(tǒng)：操作人員品檢人員現(xiàn)場現(xiàn)場 班長課長跟線壓機/窯爐技術(shù)員技術(shù)品管 主管主管生產(chǎn)最高主管技術(shù)最仲裁高主管 者I非機遇性原因之變異、 突發(fā)性缺點及嚴重缺點員時異常發(fā)現(xiàn)者為操作人OK員時異常發(fā)現(xiàn)者為品管人u呂7備注：（1）如到了跟線技術(shù)員手上尚無法排除時得依此路徑再向上 一層級人員請求指導(dǎo)后排除之。（2）如遇有嚴重性缺點時則必須 在規(guī)定最短時限內(nèi)報請上級 核示以決定是否停線后調(diào)整 好再生產(chǎn)。備注：（1）如為品檢人員發(fā)現(xiàn)所開出之 異常通知書現(xiàn)場班長必須無 條件接收，不得以任何理由 與品管人員爭吵或拒收通知 單。（2）同上（1）（3）同上（2）-機遇性原因

25、之變異> 經(jīng)常性缺點及嚴重缺點異常發(fā)現(xiàn)者為操作人員時OK異常發(fā)現(xiàn)者為品管人員OKOK備注：（1）品檢人員所開立之異常通知 書現(xiàn)場跟線技術(shù)員必須無條 件接收。（2）其余規(guī)定同上。'發(fā)現(xiàn)反應(yīng)路線傳送到達排除執(zhí)行解決對策一異常排除執(zhí)行路線異常通知（書）：擬定解決對策臨時會及決策制定品管部審核批準4.533變異現(xiàn)象之界定:工 段 別半成 品名 稱品質(zhì)特性 項目缺點類型變異現(xiàn)象異?；蜃儺悓傩試乐刂饕我话l(fā)性缺 占 八、突發(fā)性嚴 重缺 占 八、經(jīng)常性缺 占 八、經(jīng)常 性嚴 重缺 占 八、非 機 遇 性機 遇 性制 漿 工 段泥 漿、 色漿殘渣率V某一球偶爾有VV冋配方或冋色漿大部分都有VV

26、含水率某一球偶爾有VV比重某一球偶爾有VV冋配方或冋色漿大部分都有VV流速某一球偶爾有VV冋配方或冋色漿（包括假濃）大 部分都有泥漿化學(xué)組成某一球偶爾有V同配方大部分有（含沉淀）VV泥色 漿含水率某一桶偶爾有VV流速某一桶偶爾有VV比重某一桶偶爾有VV制 粉 工 段粉料含水率間隔性VV顆粒級配間隔性VV容重雜質(zhì)間隔性偶爾有VV一批中大部分有VV制 釉 工 段（出 磨） 釉水殘渣率某一球偶爾有VV含水率某一球偶爾有VV比重某一球偶爾有VV流速某一球偶爾有（包括假濃）VV印花 釉殘渣率某道印花釉偶爾有VV大部分印花釉都有VV未占度某道印花釉偶爾有VV比重某道印花釉偶爾有VV流速某道印花釉偶爾有VV

27、某道印花釉續(xù)都有VV工段別半成 品名 稱品質(zhì)特性 項目缺點類型變異現(xiàn)象異?；蜃儺悓傩試乐刂饕我话l(fā)性缺 占 八、突發(fā)性嚴 重缺 占 八、經(jīng)常性缺 占 八、經(jīng)常性嚴 重缺 占 八、非機 遇性 缺點機遇性缺占八、壓 制 工 段生坯重量V冋色號偶爾有VV冋色號在滿足厚度要求下一直超標或低標VV厚度V某色號偶爾有（包括卡模） 且間歇性VV抗折強度V冋色號或冋配方偶爾有VV冋色號或冋配方經(jīng)常有VV外 觀 質(zhì) 量坯粉V冋色號偶爾有VV冋色號經(jīng)常有VV粘模V冋色號偶爾有VV同色號需頻繁擦模VV毛邊V同模具偶爾有（經(jīng)刮刷后）VV同模具經(jīng)刮刷后仍一直有VV夾層夾邊V換產(chǎn)品時偶爾有，經(jīng)調(diào)整基本 沒有VV一直調(diào)整

28、（包括降壓次）仍有， 需換?；驌Q粉料VV磕碰 缺角V主要表現(xiàn)在模具、翻坯及輸送 線上，調(diào)整后一般為偶爾有VV脫膠V某幾片模芯有，換后基本沒有VV大部分模芯有，更換頻次咼VV點差V一般表現(xiàn)為間隔性及時間段特 點，壓機及粉料都有可能產(chǎn)生VV烘 干 工 段干坯干后水份V一般表現(xiàn)為間歇性、偶爾性或 某時段一直有VV干坯表面 溫度V某時段偶爾有VV調(diào)整后一直有VV干坯抗折 強度V冋色號或冋配方偶爾有VV冋色號或冋配方一直有VV磕碰 缺角V一般表現(xiàn)為間歇性，調(diào)整后基本 沒有VV某時間段一直有VV暗裂V冋色號偶爾有，一般表現(xiàn)為機械 裂VV冋色號一直有，機械裂、干燥裂 均有可能，也可能與粉料有關(guān)VV制定品管部

29、審核批準缺點類型異?；蜃儺悓傩园氤善访Q品質(zhì)特性項目變異現(xiàn)象比重施釉釉水流速施釉量嚴重突發(fā)性缺占八、突發(fā)性嚴重缺占八、經(jīng)常性缺占八、經(jīng)常性嚴重缺占八、非機遇性缺點機遇性缺占八、般表現(xiàn)為偶爾有且間歇性般表現(xiàn)為偶爾有且間歇性般表現(xiàn)為偶爾有且間歇性施 釉 / 印 花 工 段桔釉滴釉釉坯針孔毛孔落臟磕碰 缺角 縮釉 剝釉釉面不平般表現(xiàn)為偶爾有同色號偶爾有在滿足坯溫及噴水量要求下， 般表現(xiàn)為同色號經(jīng)常有或一直 有在滿足坯溫、噴水量要求下仍一直有般表現(xiàn)為偶爾有般表現(xiàn)為偶爾有般為同色號經(jīng)?；蛞恢庇邪惚憩F(xiàn)為經(jīng)調(diào)整后仍一直有施 釉 / 印 花 工 段釉坯無釉般為偶爾有或某時段有入窯水份偶爾有某時段或某色號一直有

30、印花坯磕碰缺角粘網(wǎng)跑花無花陰陽色線條VVVVV一般為偶爾有某時段某道印花經(jīng)常有一般為偶爾有調(diào)整后一般為偶爾有一般為偶爾有某色號某道印花經(jīng)常有某道印花一般為偶爾有制定品管部審核批準XX陶瓷有限公司版次模擬教學(xué)版文件編號品質(zhì)控制及變異反饋之處理程序頁次第15頁共22頁制定日期2007年11月15日制定品管部審核批準工段別半成 品成 品名 稱品質(zhì)特性 項目缺點類型變異現(xiàn)象異?；蜃儺悓傩試乐刂饕我话l(fā)性缺 占 八、突發(fā)性嚴 重缺 占 八、經(jīng)常性缺 占 八、經(jīng)常性嚴 重缺 占 八、非機 遇性 缺點機遇性缺占八、燒 成 工 段成品長短長短不穩(wěn)定或某幾個模芯經(jīng)常 有VV冋色號直超長或直偏短VV彎翹冋色號偶

31、爾有VV某時段一直有或冋色號一直有VV大小頭、 刀彎、胖 腰、縮腰某幾片模芯在某時段經(jīng)常有VV冋色號一直有VV落臟一般為偶爾有VV裂紋偶爾有VV冋色號經(jīng)常有VV缺角 磕碰一般為偶爾有VV暗炸偶爾有VV冋色號某時段（如空窯）一直有VV色差某時段偶爾有VV從換產(chǎn)后一直調(diào)整仍無法確認VV熔洞一般為某色號有，大部分因粉料 引起VV斑點里占八、八、某色號偶爾有VV某時段一直有VV吸水率某時段或某色號偶爾有VV某色號一直有VV破壞強度某時段或某色號偶爾有VV某色號一直有VV斷裂模數(shù)某色號偶爾有VV某色號一直有VV制程管制之統(tǒng)計制程管制的實施:4.541本公司實施統(tǒng)計制程管制之重要性及目的:為充分體現(xiàn)本公司

32、品質(zhì)管制之機制從過去死后驗尸的狀態(tài)真正進入預(yù)防管理狀態(tài)，統(tǒng)計制 程管制的實施是現(xiàn)今品質(zhì)管理技術(shù)中最有效的方法，而這個方法才是真正體現(xiàn)出品質(zhì)控制 之源流管理的精神。統(tǒng)計制程管制對企業(yè)及制程控制而言所可以產(chǎn)生的具體功效與效益如下:經(jīng)濟性：有效地采用抽樣檢驗，預(yù)估不良舉，得以控制成本，使制程穩(wěn)定，生產(chǎn)狀況可以預(yù)測, 而能掌握品質(zhì)、成本、交期。 預(yù)警性/時效性：制程的異常趨勢可及時實行改善對策，預(yù)防整批不良，以減少浪費，且由作業(yè)人員在接繪制管制圖，提供一個較為可靠的資料，以決定何時應(yīng)該采取對策， 適時改善品質(zhì)變異之情事。 可分辨共同原因與特殊原因，做到從宏觀到微觀全面性實地了解品質(zhì)狀況，建立一個責(zé)任明

33、確且能有效溝通的平臺與管道。 可以間接促使操作人員自主檢驗的落實。統(tǒng)計制程管制實施各單位各層人員之責(zé)任：高層主管人員：了解統(tǒng)計制程管制之重要性，并貫徹要求各部門各層人員之遵行，支持實 施時的障礙與困難之突破，并制定相關(guān)的品質(zhì)政策與目標。品管最高主管：負責(zé)安排整個統(tǒng)計制程管制機制之實施活動（含培訓(xùn)之安排、設(shè)備的準備、管理辦法）的制定，并于實施后負責(zé)安排整個品質(zhì)問題的界定及權(quán)責(zé)判到， 監(jiān)督相關(guān)部門及人員對SPC的執(zhí)行狀況，召開實施之檢討會議提出再次提 升的目標和要求。技術(shù)部門及制造部門最高主管：負責(zé)要求自身人員對SPC的支持與學(xué)習(xí)，于實施后觀看本部門對SPC之落實情形，便于自行及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，

34、 促使SPC的最成功。制造部門一線主管：及時觀看本部門 SPC實施及產(chǎn)品品質(zhì)狀況，便于自行及時發(fā)現(xiàn)和解決 問題，并提前解決實行的問題障礙。Q、C及自檢人員：負責(zé)依檢驗規(guī)程之規(guī)定進行巡檢及自主檢驗，并將檢驗好的數(shù)據(jù)做成 最原始的品質(zhì)記錄并計算/繪制管制圖。品管基層主管：品管基層主管要兼任 QA或QE人員之責(zé)任，負責(zé)及時監(jiān)控（得用各種SPC圖形）各生產(chǎn)線各工段之品質(zhì)狀況，以便于制造部門一線主管或操作人員在看不出問題時能更準確有效地提醒他們是否應(yīng)該采取改善措施，并每日做出總結(jié)報告。制定品管部審核批準XX陶瓷有限公司版次模擬教學(xué)版文件編號品質(zhì)控制及變異反饋之處理程序頁次第17頁共22頁制定日期2007

35、年11月15日4.543統(tǒng)計制程管制實施之運作流程:品管/操作人員*收集各生產(chǎn)線、各產(chǎn)品、各工段各項特性值原始數(shù)據(jù)進 SPCQE/品管/操作人員QE/品管/操作人員/一線主管* SPC將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成各種直觀圖形時時監(jiān)控各生產(chǎn)線各工段、各產(chǎn)品之品質(zhì)狀況具體量測數(shù) 值，不良個數(shù) 及原因管制圖、推移 圖、柏拉圖、 直方圖等不良率、CA、CP、CPK分析判讀各種圖形，并確認數(shù)據(jù)真實性從眾多原因中找 出最大原因找出下一步可以的 可能品質(zhì)變化狀況管制圖形判談 直方/柏拉圖 分析技術(shù)員/一線主管/操作員.改善對策的采 取執(zhí)行及時通知主管、技術(shù) 工務(wù)人采取措施注意時時監(jiān)控改善后品質(zhì)狀況立即采取其 他措施或調(diào)礙

36、整部分參數(shù)繼續(xù)生產(chǎn)的監(jiān)控跟線技術(shù)員XX陶瓷有限公司版次模擬教學(xué)版文件編號品質(zhì)控制及變異反饋之處理程序頁次第18頁共22頁制定日期2007年11月15日半成品的檢驗項目、重要度和判定標準如下表:序號半成品名 稱檢驗項目重要性判定標準備注重要主要次要1泥漿殘渣率V按泥漿、色漿工藝參數(shù) 標準含水率V比重V流速V化學(xué)組成V按各配方泥漿化學(xué)組成 標準2色漿:殘渣率V按泥漿、色漿工藝參數(shù) 標準含水率V比重V流速V3泥色漿含水率V流速V供參考，不判疋比重V供參考，不判疋4（出磨） 釉水殘渣率V按（出磨）釉水工藝參數(shù) 標準含水率V比重V流速V5印花釉殘渣率V粘度V比重V按印花釉工藝參數(shù)標準流速V6粉料含水率V

37、顆粒級配V按粉料工藝參數(shù)標準容重V供參考，暫不判疋雜質(zhì)V不允許序號半成品名稱檢驗項目重要性判定標準備注重要主要次要7生坯重量V按生壞重量標準厚度V按生坯厚度標準抗折強度V按生坯抗折強度標準外 觀 質(zhì)量粘模V不允許毛邊V刮好，無刺感坯粉V不明顯缺角V不允許夾層、夾邊V不允許點差V不嚴重脫膠V不明顯干后水份V按工藝參數(shù)標準8干坯干坯表面溫度:V干坯抗折強度V按干坯抗折強度標準9釉坯施釉釉水釉水比重V按生產(chǎn)通知單釉水流速V施釉量V外 觀 質(zhì) 量桔釉V不明顯滴釉V不允許針孔、毛孔V不嚴重落臟V不允許磕缺、缺角V不允許釉面不平V不嚴重?zé)o釉V不允許10印花坯外 觀 質(zhì) 量磕碰、缺角V不允許粘網(wǎng)V不允許跑花

38、V花紋清晰無花V不允許陰陽色V不嚴重線條V不允許制定品管部審核批準XX陶瓷有限公司版次模擬教學(xué)版文件編號品質(zhì)控制及變異反饋之處理程序頁次第20頁共22頁制定日期2007年11月15日品質(zhì)變異反饋與處理:4.561泥漿、色漿：a泥漿、色漿的殘渣率、含水率、比重、流速、不符合標準要求，品管部不得開具卸漿通知單”， 制漿課必須調(diào)整合格后方可卸漿的，私自卸漿的，品管部對責(zé)任人及基直接上級視情節(jié)輕重給 予處罰；b泥漿、色漿出現(xiàn)假濃、沉淀等，制漿課應(yīng)立即開具“工作聯(lián)系單”通知技術(shù)部坯土技術(shù)員，技 術(shù)員在接單后的1小時內(nèi)必須給予解決，如一時無法解決又不能長時間等待不卸漿（否則泥漿 會沉淀），技術(shù)員可在“卸漿

39、通知單”上簽名通知卸漿，無技術(shù)員或技術(shù)部經(jīng)理簽名不得卸漿， 但坯土技術(shù)員應(yīng)進行試驗，找出假濃或沉淀的原因，并在第二天投罐時給予解決，否則一切后 果由坯土技術(shù)員承擔(dān)；c如假濃、沉淀是因未按投罐單投料（包括添加劑）引起，其一切后果由制漿承擔(dān)，但坯土技術(shù)員 接到請求時，應(yīng)給予支撐解決，如無法解決，須品管部同意方可卸漿，品管部對責(zé)任人及直接 上級視情節(jié)輕重給予處理；d泥漿化學(xué)組成不符合標準要求，品管部應(yīng)在化分后的12小時內(nèi)（緊急情況可立即電話通知）將“化學(xué)分析報告單”送達技術(shù)部坯土技術(shù)員，技術(shù)員隨后應(yīng)進行調(diào)查或試驗分析，找出真正原 因并給予解決（包括調(diào)整配方）。泥色漿：主要控制含水率，因在泥漿配色沖洗

40、色漿管道時易產(chǎn)生含水率超標，但一旦超標，就難以調(diào)整， 因此制造三部加強內(nèi)部管是關(guān)鍵。出磨）釉水：制釉課自主檢驗，品管部進行抽檢（球磨卸漿時或釉水桶或釉水車）。a如抽檢晨檢驗項目不符合標準要求，但此時已經(jīng)卸漿，品管部開具“品質(zhì)變異通知單”，要求制釉課提出整改措施，并按成本考核制度執(zhí)行處罰；b如釉水出現(xiàn)假濃，卸釉水時制釉課應(yīng)是報本部經(jīng)理，并通知釉水技術(shù)員處理。釉水技術(shù)員應(yīng)配合 制釉課調(diào)查投罐情況（包括添加劑），如第二罐仍出現(xiàn)镅濃，技術(shù)員應(yīng)進行試驗， 找出真正原因， 并給予解決；c在生產(chǎn)線上出現(xiàn)釉水假濃，由制釉課承擔(dān)一切后果。印花釉：分輥筒印花釉和平板印花釉，輥筒印花釉測流速（S）,平板印花釉測粘度（mPa S）,其它項目相同。a技術(shù)員在調(diào)配好后進行自主檢驗，品管部在生產(chǎn)線上檢驗，送到線上使用的印花釉，殘渣