生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專業(yè)合作社項(xiàng)目申報(bào)書范本

1、. . . . 生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專業(yè)合作社項(xiàng)目申報(bào)書目錄第一章合作社基本情況11.1合作社概況11.2運(yùn)營狀況3第二章項(xiàng)目立項(xiàng)背景42.1必要性分析42.2優(yōu)勢分析52.3市場分析62.4合作社成員對申請項(xiàng)目的支持情況7第三章項(xiàng)目目標(biāo)8第四章項(xiàng)目建設(shè)方案94.1主要建設(shè)容94.2主要技術(shù)參數(shù)144.3項(xiàng)目涉與的相關(guān)環(huán)保措施154.4項(xiàng)目組織與管理15第五章投資估算與資金來源185.1總投資估算185.2資金來源225.3財(cái)政資金使用和管理225.4自籌資金使用和管理22第六章效益分析256.1經(jīng)濟(jì)效益256.2社會(huì)與生態(tài)效益26附：1、附圖 2、附表 3、附件32 / 33第一章 合作社基本情

2、況1.1合作社概況法人名稱：*生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專業(yè)合作社。成立時(shí)間：2015年3月在*縣工商局注冊成立。成員與出資構(gòu)成：該合作社由*鎮(zhèn)*村*等67人發(fā)起，成員59人。注冊資金為300萬元，（其中：*出資150萬元，*出資5萬元，*、*等58人每人出資2.5萬元），為社全體成員共同對其部份綠茶基地進(jìn)行評估折算價(jià)值。合作社現(xiàn)有綠茶基地總面積1000余畝。收益分配機(jī)制：根據(jù)合作社章程，合作社財(cái)務(wù)人員每年底核算全年的收入、成本、費(fèi)用和盈余，清理資產(chǎn)和債權(quán)、債務(wù)，向理事會(huì)提交盈余分配方案。分配方案:（1）提取盈余公積金。按照章程或成員大會(huì)決議規(guī)定的比例提取，用于彌補(bǔ)虧損、擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為成員出資。（

3、2）向社員分配盈余。合作社的盈余經(jīng)過上述分配后的余額，按照交易量（額）向社員返還，分配比例不低于可分配盈余的60；按照出資額、成員應(yīng)享有公積金份額和國家財(cái)政扶持資金與接受捐贈(zèng)確定為社員的份額向社員進(jìn)行分配，分配比例不超過可分配盈余的40。管理機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：合作社的組織機(jī)構(gòu)上層管理設(shè)置有理事會(huì)和監(jiān)事會(huì)。理事會(huì)由7名理事組成，設(shè)理事長1名；監(jiān)事會(huì)由3人組成，設(shè)監(jiān)事長1人。合作社理事長、理事、經(jīng)理和財(cái)務(wù)人員不得兼任監(jiān)事。在理事會(huì)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，下設(shè)辦公室、后勤部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)服務(wù)部、銷售部?，F(xiàn)有管理、技術(shù)人員15人。表1-1 合作社管理與工作人員一覽表序號性別住址或工作單位職務(wù)職責(zé)1

4、*女*生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專業(yè)合社理事長負(fù)責(zé)本社全面工作2*男*生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專業(yè)合社監(jiān)事長協(xié)助理事長與運(yùn)行3*女*生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專業(yè)合社監(jiān)事協(xié)助理事長與運(yùn)行4*男*生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專業(yè)合社監(jiān)事協(xié)助理事長與運(yùn)行5*男*生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專業(yè)合社理事協(xié)助理事長與運(yùn)行管理制度建設(shè)情況：*生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專業(yè)合作社已建立完善了理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、社員大會(huì)和財(cái)務(wù)管理等若干制度，規(guī)了合作社生產(chǎn)經(jīng)營管理秩序。法定代表人基本情況：合作社法定代表人*，女，1964年10月生，漢族，現(xiàn)年51歲，*供銷社下崗職工，多年來，他認(rèn)真學(xué)習(xí)黨和政府一系列發(fā)展農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的方針政策，充分利用黨和政府重視農(nóng)業(yè)、發(fā)展農(nóng)業(yè)、服務(wù)農(nóng)民

5、的優(yōu)惠政策，刻苦鉆研茶葉科技知識和市場經(jīng)濟(jì)知識，把握市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律，在實(shí)踐中總結(jié)了一套較為完整，符合當(dāng)?shù)貙?shí)際的合作社管理方法與市場營銷措施，聘請了縣茶葉局*（高級農(nóng)藝師）和*職院原農(nóng)校老師*（教授）為我社作技術(shù)指導(dǎo)，為該合作社的創(chuàng)立和發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。1.2運(yùn)營狀況1.2.1主業(yè)發(fā)展情況。*生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專業(yè)合作社以發(fā)展茶產(chǎn)業(yè)為主業(yè)，采用“合作社+農(nóng)戶”的模式經(jīng)營，與農(nóng)民建立緊密的利益聯(lián)結(jié)體，以訂單農(nóng)業(yè)方式簽訂種植、收購保護(hù)價(jià)等各項(xiàng)合作協(xié)議，建立信息服務(wù)系統(tǒng)，實(shí)行農(nóng)資統(tǒng)一配送、統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)、統(tǒng)一服務(wù)，加強(qiáng)培訓(xùn)。我社自成立以來，在太平鎮(zhèn)凱文村種了50多畝綠化樹，在太平鎮(zhèn)快場村建了一個(gè)養(yǎng)牛場，在寨抱

6、村承包了400多畝土地用于種草，在太平村種植了1000多畝茶葉。按照合作社特別要求，對合作時(shí)間長、信譽(yù)度高的農(nóng)戶，采取加大投入、提高收購價(jià)格等措施，讓更多的茶農(nóng)獲得產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的效益，增加茶農(nóng)收入、壯大合作社的實(shí)力，從而實(shí)現(xiàn)合作社與農(nóng)戶雙贏。1.3以前年度各類財(cái)政資金對合作社的扶持情況 2014年前，各類財(cái)政資金投入合作社成員生態(tài)茶園基地建設(shè)總資金150萬元，建設(shè)茶園面積1000畝，每畝投資1200元，主要用于購買茶苗和肥料。第二章 項(xiàng)目立項(xiàng)背景2.1必要性分析2.1.1完善產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)結(jié)，促進(jìn)茶產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要。本項(xiàng)目實(shí)施后，將充分整合合作社基地資源，輻射帶動(dòng)區(qū)域周邊茶產(chǎn)業(yè)資源，實(shí)現(xiàn)茶產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)前

7、、產(chǎn)中、產(chǎn)后各環(huán)節(jié)的鏈條聯(lián)結(jié)，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織化程度，加快區(qū)域以茶葉為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展一是按照“生產(chǎn)、加工、銷售”產(chǎn)業(yè)鏈和“合作社+基地+農(nóng)戶”的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)營模式，對社員茶青實(shí)行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一生產(chǎn)，統(tǒng)一收購，統(tǒng)一加工，統(tǒng)一銷售，有利于茶葉種植規(guī)?；?、加工專業(yè)化、經(jīng)營一體化，實(shí)現(xiàn)農(nóng)戶與合作社互利互惠和雙贏；二是發(fā)展茶葉精深加工，統(tǒng)一生產(chǎn)和銷售，將使茶農(nóng)從繁雜的制茶勞作中解脫出來，有效解決茶農(nóng)賣茶難問題，全面提高勞動(dòng)生產(chǎn)力；三是通過引進(jìn)、推廣和應(yīng)用先進(jìn)實(shí)用技術(shù)，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，可提高廣大農(nóng)戶種茶的積極性，實(shí)現(xiàn)增收和脫貧致富。2.1.2調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，帶動(dòng)農(nóng)民增收和脫貧致富的需要當(dāng)前，該區(qū)域茶業(yè)發(fā)

8、展處于起步發(fā)展階段，種茶農(nóng)戶均是家庭作坊式經(jīng)營，市場化程度低，盲目性和風(fēng)險(xiǎn)性大，經(jīng)濟(jì)效益差，極影響了廣大群眾種茶的積極性，增收和脫貧致富進(jìn)程緩慢。因此，以合作社為龍頭，基地為載體，農(nóng)戶為紐帶，發(fā)展綠茶精深加工，將有利于充分發(fā)揮區(qū)域農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢，全面整合基地資源，實(shí)現(xiàn)綠茶工廠化、規(guī)模化、集約化生產(chǎn)，創(chuàng)建“一村一品”，促進(jìn)土地生值和增值，調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，帶動(dòng)群眾多元化就業(yè)和增加收入，推動(dòng)脫貧致富進(jìn)程。2.1.3促進(jìn)合作社發(fā)展壯大的需要目前，合作社正處于發(fā)展初級階段，資金不足，通過申報(bào)實(shí)施本項(xiàng)目，將全面整合基地資源，提高基地規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化和商品化生產(chǎn)水平，開發(fā)合作社綠茶自主品牌和系列產(chǎn)品，加

9、快茶產(chǎn)市場化步伐，做大、做強(qiáng)、做優(yōu)綠茶產(chǎn)業(yè)，為合作社的發(fā)展長期發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。2.2優(yōu)勢分析2.2.1自然資源優(yōu)勢*生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專業(yè)合作社的綠茶基地地處我縣*，海拔720950米之間，森林覆蓋率在60%左右，中高山丘陵地形，年平均氣溫16，無霜期289天，年均日照時(shí)數(shù)1320小時(shí)，年太陽輻射總量105千卡/cm2，年降雨量1350毫米。農(nóng)業(yè)氣候基本特點(diǎn)是：冬無酷暑，夏無嚴(yán)寒，氣候溫和，光照富足，雨量充沛，四季分明，生態(tài)環(huán)境優(yōu)越。項(xiàng)目區(qū)屬典型的喀斯特地貌，土壤以黃壤和黃中壤為主，土層深厚，土質(zhì)肥沃，有機(jī)質(zhì)含量豐富，PH值在6.56.9之間，非常適宜綠茶生長和種植。因此，這充分說明該區(qū)域具有

10、發(fā)展名優(yōu)綠茶種植的良好自然條件，生產(chǎn)茶葉品質(zhì)優(yōu)越，將為該項(xiàng)目的建設(shè)奠定良好基礎(chǔ)。2.2.2技術(shù)優(yōu)勢在縣茶葉局等主管部門的關(guān)心、扶持和技術(shù)指導(dǎo)下，該合作社將強(qiáng)化崗位人員培訓(xùn)，確保試生產(chǎn)成功和生產(chǎn)運(yùn)營走上正軌，積極探索綠茶標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，著力提高茶葉品質(zhì)和生產(chǎn)工藝水平。同時(shí)，隨著合作社企業(yè)的不斷壯大和實(shí)力增強(qiáng)，將積極探索與省農(nóng)科院等上級科研院所建立良好合作關(guān)系，尋求技術(shù)支持，創(chuàng)建自主品牌和系列產(chǎn)品，走獨(dú)立自主發(fā)展之路。2.2.3政策優(yōu)勢為推動(dòng)*省茶葉產(chǎn)業(yè)化健康發(fā)展，省政府出臺了關(guān)于加快茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見，制定了省茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃，鼓勵(lì)引導(dǎo)茶葉產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和茶業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推廣茶葉生產(chǎn)先進(jìn)技術(shù)，大力扶持

11、培育龍頭企業(yè)和合作經(jīng)濟(jì)組織。*縣委、縣政府按照省、市政府的要求，制定了*縣茶業(yè)綜合開發(fā)優(yōu)惠政策，建立和健全項(xiàng)目區(qū)茶業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)保障機(jī)制，采取契約、合同的管理方式，對參與茶業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的農(nóng)戶和企業(yè)采取責(zé)任制的形式組織實(shí)施，決心把*茶業(yè)打造成民生產(chǎn)業(yè)、品牌產(chǎn)業(yè)、龍頭產(chǎn)業(yè)，積極培育和扶持茶葉生產(chǎn)企業(yè)，努力加快茶業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營步伐。本項(xiàng)目符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，符合*縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃，是鼓勵(lì)和扶持發(fā)展項(xiàng)目，具有良好政策優(yōu)勢。2.3市場分析中國是茶葉的故鄉(xiāng)，是茶產(chǎn)地。中國人對茶的熟悉，上至帝王將相，文人墨客，諸子百家，下至挑夫貶夫，平民百姓，無不以茶為好。人們常說：“開門七件事，油鹽柴米醬

12、醋茶”。由此可見茶已深入人民各階層。由于茶葉企業(yè)經(jīng)營規(guī)模小、品牌意識淡薄，知識產(chǎn)權(quán)（專利、商標(biāo)）方面投入不足，導(dǎo)致茶葉市場運(yùn)營不規(guī)、質(zhì)量不穩(wěn)定，消費(fèi)者購買力受阻，從而制約了茶葉市場的深度拓展。成長中的國市場和一體化的國際市場，對茶葉品牌培育而言，既是市場需求又是發(fā)展契機(jī)，我國茶葉品牌從無到有、從小到大，具有極強(qiáng)的可塑性。加入WTO之后的我國茶葉經(jīng)濟(jì)，愈加體現(xiàn)出品牌建設(shè)的緊迫性和重要性，茶葉企業(yè)應(yīng)制定切實(shí)可行的品牌發(fā)展策略和計(jì)劃，以良好的品牌形象與激烈的市場競爭。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全國有名優(yōu)茶上千種，有綠茶、紅茶等六大茶類，具體到某種茶葉又有細(xì)分，如紅茶有工夫紅茶、小種紅茶，綠茶有烘青、炒青、蒸青等

13、；就質(zhì)量特征而言，同類茶葉也有名優(yōu)茶、大宗茶的區(qū)別。并且，各地的區(qū)域環(huán)境、氣候、茶樹品種、栽培方式、制茶工藝等方面存在諸多差異，如工夫紅茶的滇紅與祁紅的質(zhì)量差別、閩南（北）烏龍茶與烏龍茶的質(zhì)量差異等。此外，眾多名優(yōu)、特種茶是特定區(qū)域自然與人文因素結(jié)合的產(chǎn)物，具有明顯的原產(chǎn)地域特征。二十個(gè)產(chǎn)茶省，八千萬茶農(nóng)，是名副其實(shí)的產(chǎn)茶大國。在國，隨著廣大人民群眾生活水平的提高和飲食結(jié)構(gòu)的改善，飲茶人口約為3億人以上，并逐年增加，以綠茶為主的茶產(chǎn)品每年以10%以上的速度增長，最為突出的是中上等名優(yōu)綠茶在、等大中城市銷量增速在15%以上，市場供不應(yīng)求?？傊?，綠茶銷售市場呈穩(wěn)步上升之勢。*縣因得天獨(dú)厚的自然生態(tài)

14、條件，生產(chǎn)的茶產(chǎn)品品質(zhì)好，多年來一直暢銷省外市場。該合作社擬建的綠茶精深加工項(xiàng)目，技術(shù)含量高，創(chuàng)新性強(qiáng)，生產(chǎn)工藝獨(dú)特、先進(jìn)，產(chǎn)品具有品種好，品質(zhì)優(yōu)的特點(diǎn)，必將具有廣闊的市場前景。2.4合作社成員對申請項(xiàng)目的支持情況根據(jù)農(nóng)民專業(yè)合作社法和*縣都村茶葉專業(yè)合作社章程的規(guī)定和要求，在申報(bào)項(xiàng)目*縣年產(chǎn)5萬公斤優(yōu)質(zhì)綠茶加工新建項(xiàng)目前，充分征求了合作社成員意見形成方案，提交合作社理事研究，召開了合作社代表大會(huì)，全體參會(huì)人員對申請?jiān)擁?xiàng)目具有強(qiáng)烈的愿望，一致通過，同意項(xiàng)目申報(bào)和建設(shè)容，同意項(xiàng)目資金籌措和收益分配辦法，并形成決議。在此基礎(chǔ)上，合作社請相關(guān)部門技術(shù)人員編寫了*縣年產(chǎn)5萬公斤優(yōu)質(zhì)綠茶加工新建項(xiàng)目申報(bào)

15、書。第三章 項(xiàng)目目標(biāo)該項(xiàng)目擬建優(yōu)質(zhì)茶加工生產(chǎn)線2條，年產(chǎn)名優(yōu)綠茶5萬公斤，其中：中上等扁形名優(yōu)綠茶產(chǎn)品（梵都綠茶） 1萬公斤，中下等卷曲形普通綠茶產(chǎn)品4萬公斤。產(chǎn)品方案見下表。表3-1 產(chǎn)品方案表序號產(chǎn)品名稱生產(chǎn)規(guī)模(萬公斤)市場價(jià)(元/公斤)預(yù)期產(chǎn)值(萬元)預(yù)期銷售(萬元)1*綠茶(二級茶)12502502502普通綠茶460240240合計(jì)5490490第四章 項(xiàng)目建設(shè)方案4.1主要建設(shè)容4.1.1項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)該項(xiàng)目擬定選址在*縣*鎮(zhèn)*村*組，租用該組農(nóng)戶集體土地2667平方米（期限30年），地勢平坦，周圍無高山無山體滑坡和地質(zhì)塌陷現(xiàn)象，地質(zhì)地理地形條件好；交通便利；電力可就近接入并供應(yīng)有

16、保障；水源水質(zhì)條件好，供應(yīng)有保障；移動(dòng)通迅與廣播電視等社會(huì)服務(wù)實(shí)現(xiàn)全覆蓋；項(xiàng)目建設(shè)所需建筑材料可就近采購?？傊?，項(xiàng)目建設(shè)地條件優(yōu)越，能夠滿足項(xiàng)目建設(shè)需要，有利于合作社產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展。4.1.2技術(shù)路線該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，綠茶的加工生產(chǎn)嚴(yán)格按有機(jī)茶（NY5196-2002）、有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程（NY/T5197-2002）、有機(jī)茶加工技術(shù)規(guī)程（NY/T5198-2002）、有機(jī)茶產(chǎn)地環(huán)境（NY5199-2002）等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)執(zhí)行，確保產(chǎn)品品質(zhì)。4.1.2.1中上等扁形茶（梵凈翠芽）生產(chǎn)工藝流程1、殺青工藝流水化模塊作業(yè)區(qū)（與卷曲形生產(chǎn)線共用）工藝：鮮葉攤涼殺青冷卻回潮2、做形連續(xù)化模塊作業(yè)工藝：

17、前期理?xiàng)l冷卻回潮壓扁做形冷卻回潮足干磨光打毫提香 由電理?xiàng)l機(jī)、電多用機(jī)、振動(dòng)槽、提升機(jī)、攤涼平臺、理?xiàng)l機(jī)電器箱、電六角輝干機(jī)組成流水，本作業(yè)區(qū)主要完成茶葉做形、干燥和脫毫，達(dá)到茶葉成品的足干，在標(biāo)準(zhǔn)水分指標(biāo)利于保存。1）扁形茶殺青與毛峰茶殺青模塊共用 2）毛峰茶鮮葉選用：一芽一葉初展、一芽二葉初展 3）扁形茶鮮葉選用：單芽、一芽一葉初展 4）本生產(chǎn)線全部用電功率130KW，正常生產(chǎn)開機(jī)功率80-100 KW3、主要技術(shù)參數(shù)根據(jù)Q/YJL00004S-2011標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證如下：A、茶青要求：茶青應(yīng)為適制綠茶的中、小葉品種，嫩、勻、鮮、凈。無病蟲葉、紫色葉、損傷芽葉、對夾葉與單片葉，并符合下表要求：

18、茶青要求 項(xiàng)目級別嫩度長度（cm）鮮勻凈度特級單芽2.02.5鮮活勻凈一級一芽一葉初展2.53.0鮮活勻凈B、產(chǎn)品要求感官要求 項(xiàng)目級別外形香氣湯色滋味葉底特級扁、直、光滑、勻整、綠潤嫩香持久嫩綠明亮鮮爽嫩勻一級扁、直、較光滑、尚勻整、綠潤香高黃綠明亮醇尚鮮嫩勻、黃綠明亮理化指標(biāo) 項(xiàng)目級別m/m水分（%）m/m總灰分（%）m/m粉末（%）m/m粗纖維（%）m/m水浸出物（%）特級6.56.51.014.037.0一級6.56.51.514.537.0污染物限量項(xiàng)目指標(biāo)鉛（以pb計(jì)）/(mg/kg)5.0稀土/(mg/kg)2.04.1.2.2 卷曲形茶（普通綠茶）工藝流程 1、殺青工藝流水化模

19、塊作業(yè)區(qū)工藝：鮮葉攤涼殺青冷卻回潮茶青進(jìn)廠經(jīng)過一定時(shí)間的攤涼，由鮮葉輸送機(jī)、茶葉殺青機(jī)、攤涼機(jī)、攤涼平臺組成流水，本殺青作業(yè)區(qū)主要完成茶青進(jìn)廠的殺青工藝，保證下一步工藝的品質(zhì)。2、揉捻工藝連續(xù)化模塊作業(yè)區(qū)工藝：揉捻輕重輕可一次揉捻也可二次揉捻由方框揉捻機(jī)、振動(dòng)槽、提升機(jī)、揉捻機(jī)電器箱、攤涼平臺組成流水，本揉捻作業(yè)區(qū)主要完成殺青后茶葉的揉捻工藝，茶青條索緊細(xì)保證下一步工藝的品質(zhì)。3、脫水連續(xù)化模塊作業(yè)區(qū)工藝：初烘冷卻回潮復(fù)烘冷卻回潮足干由電茶葉烘干機(jī)、提升機(jī)、攤涼平臺、烘干機(jī)電器箱組成流水，本脫水作業(yè)區(qū)主要完成揉捻后茶葉的烘干脫水工藝，經(jīng)過初烘、復(fù)烘達(dá)到茶葉成品的足干，在標(biāo)準(zhǔn)水分指標(biāo)利于保存。4

20、、主要技術(shù)參數(shù)根據(jù)Q/YJL0003S-2011標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證如下：1）茶青要求：茶青應(yīng)為適制綠茶的中、小葉品種，應(yīng)嫩、勻、鮮、凈。無病蟲葉、損傷芽葉、對夾葉與單片葉，并符合下表要求： 茶青要求 項(xiàng)目級別嫩度長度（cm）鮮勻凈度一級1芽1葉初展2.53.0鮮活勻凈二級1芽1-2葉3.03.5鮮活勻凈2）產(chǎn)品要求：感官要求 項(xiàng)目級別外形香氣湯色滋味葉底一級條索緊細(xì)、卷曲、綠潤、顯豪嫩香持久嫩綠明亮鮮爽嫩綠、勻齊二級條索尚緊、色綠尚潤、多豪清香黃綠較亮醇尚爽柔軟黃綠明亮理化指標(biāo) 項(xiàng)目級別m/m水分（%）m/m總灰分（%）m/m粉末（%）m/m粗纖維（%）m/m水浸出物（%）特級7.07.01.514.5

21、37.0一級7.07.01.515.038.0污染物限量項(xiàng)目指標(biāo)鉛（以pb計(jì)）/(mg/kg)5.0稀土/(mg/kg)2.04.1.3物料平衡分析全年平均4.1公斤鮮葉用量制成1公斤成品。春季平均4.3公斤鮮葉用量制成1公斤成品；夏秋季平均3.6公斤鮮葉用量制成1公斤成品。4.1.4設(shè)備購置表4-1 設(shè)備投資明細(xì)表序號設(shè)備名稱型號單價(jià) (元/臺、件、套）數(shù)量（臺、件、套）投資額（萬元）備注合計(jì)43 54.74 1名優(yōu)殺青機(jī)40型9800 2 1.962理?xiàng)l機(jī)6CIZ-608600 4 3.443烘干機(jī)6CHP-94116000 1 1.64名優(yōu)茶揉念機(jī)40型6200 2 1.24 5大宗茶揉

22、念機(jī)55型8800 4 3.52 6大宗茶殺青機(jī)6CSF-80型180000 1 18.00 7五斗烘干機(jī)6CH-94116000 2 3.20 8解塊機(jī)6CJW-502600 4 1.04 9紅茶發(fā)酵機(jī)YY-FJ0821000 1 2.10 10瓶式炒開機(jī)6CCG-11012000 4 4.80 11曲茶機(jī)80型8500 16 13.60 12真空包裝機(jī)XK31901200 2 0.24 4.1.5設(shè)施建設(shè)4.1.5.1主體工程現(xiàn)有辦公室50，現(xiàn)有廠房50。還需新建廠房600，結(jié)構(gòu)為單層鋼架結(jié)構(gòu)，根據(jù)需要隔為加工車間、原料庫、成品庫。修建側(cè)所40，需資金4萬元。4.1.5.2輔助工程綠化面積

23、600，需資金6萬元。廠區(qū)水電設(shè)施與安裝，增設(shè)100千瓦變壓器。投資額為10萬元。消防設(shè)施，根據(jù)消防法與其它有關(guān)消防規(guī)要求，給水系統(tǒng)設(shè)計(jì)為生產(chǎn)、消防、生活一體化系統(tǒng)，在場區(qū)的環(huán)狀管網(wǎng)上設(shè)室外消火栓，并建蓄水設(shè)施，建筑按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置滅火器材。4.1.6科技措施本項(xiàng)目將以江口縣茶葉局的技術(shù)為依托，聘請縣茶業(yè)公司技術(shù)骨干作顧問，強(qiáng)化加工上崗人員的技術(shù)培訓(xùn)，積極探索綠茶標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，著力提高茶葉品質(zhì)和生產(chǎn)工藝水平。計(jì)劃項(xiàng)目建成試生產(chǎn)期間，培訓(xùn)生產(chǎn)崗位人員200人次，投資4萬元。4.2主要技術(shù)參數(shù)按國家綠茶生產(chǎn)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)本項(xiàng)目出品率、損耗率和副產(chǎn)品率分別為95%、2%、3%。4.3項(xiàng)目涉與的相關(guān)環(huán)保措

24、施4.3.1環(huán)保措施項(xiàng)目的建設(shè)嚴(yán)格執(zhí)行工業(yè)“三廢”排放標(biāo)準(zhǔn)（GBJ473）要求，嚴(yán)格執(zhí)行污染防治與其公害設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)的“三同時(shí)”制度，使廢渣、廢水和廢氣等污染物達(dá)標(biāo)排放，控制污染，保護(hù)環(huán)境。措施如下：1）廢渣：估計(jì)加工年產(chǎn)廢渣4噸，進(jìn)行集中堆放，可作為茶園和農(nóng)田有機(jī)肥料循環(huán)利用。2）廢水：加工產(chǎn)生的污水統(tǒng)一排入污水池，經(jīng)沉淀后再排入污水溝，不會(huì)對環(huán)境產(chǎn)生污染；生活污水如糞便污水，建立沼氣池，作為沼肥還田。3）廢氣：茶葉加工不產(chǎn)生廢氣，不會(huì)對周圍環(huán)境產(chǎn)生污染和不利影響。4）噪聲：本項(xiàng)目加工生產(chǎn)線采用國環(huán)保節(jié)能先進(jìn)設(shè)備，機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)噪音低80db，達(dá)到國家工業(yè)企業(yè)噪聲設(shè)計(jì)

25、規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。4.4項(xiàng)目組織與管理4.4.1.建設(shè)期機(jī)構(gòu)設(shè)置與職責(zé)為確保該項(xiàng)目的順利建設(shè)，擬定成立項(xiàng)目實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)小組，在合作社理事會(huì)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下和監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，下設(shè)綜合辦、生產(chǎn)辦、采購辦、質(zhì)檢安全辦四個(gè)部門，勞動(dòng)定員15人左右，定崗定責(zé)，小分工，大合作，強(qiáng)化人員配備，優(yōu)化人力資源結(jié)構(gòu)，各司其職，各盡其責(zé)，確保項(xiàng)目按期按質(zhì)按量建設(shè)竣工。4.4.2.運(yùn)營期機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員配備 根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模要求，結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際情況，科學(xué)系統(tǒng)地設(shè)置運(yùn)營機(jī)構(gòu)，強(qiáng)化崗位人員配備，明確工作職責(zé)，做到分工合作，優(yōu)化人力資源結(jié)構(gòu)，確保企業(yè)生產(chǎn)有序進(jìn)行。在合作社理事長任總經(jīng)理的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，配備副總經(jīng)理2名（1名為監(jiān)事長擔(dān)

26、任），下設(shè)綜合部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)服務(wù)部（含質(zhì)檢、產(chǎn)品研發(fā)）、供應(yīng)部、市場營銷部、生產(chǎn)部、基地服務(wù)部共7個(gè)部門，勞動(dòng)定員33人。表4-2勞動(dòng)定員計(jì)劃表序號部門管理人員員工合 計(jì)1總經(jīng)理辦公室112副總經(jīng)理辦公室223綜合部1234財(cái)務(wù)部1125技術(shù)服務(wù)部1346供應(yīng)部1347市場營銷部2358生產(chǎn)部2469基地服務(wù)部246合計(jì)1320334.4.3.進(jìn)度安排項(xiàng)目建設(shè)期限為1年。進(jìn)度安排如下表：表4-3 項(xiàng)目進(jìn)度安排表序號建設(shè)項(xiàng)目2015年2016年7891011121234561施工圖設(shè)計(jì)2主體工程施工3輔助工程建設(shè)4設(shè)備購置與安裝5資料收集與整理6申請項(xiàng)目驗(yàn)收4.4.4管理措施工程建設(shè)管理：為加

27、強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施管理工作，在項(xiàng)目實(shí)施過程中將組織具有相關(guān)業(yè)務(wù)能力的人組成項(xiàng)目實(shí)施小組，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的實(shí)施工作，并按照批準(zhǔn)后的建設(shè)方案組織施工，確保項(xiàng)目實(shí)施順利進(jìn)行。建設(shè)期財(cái)務(wù)管理：在項(xiàng)目實(shí)施階段，將按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的建設(shè)容和工程進(jìn)度撥付項(xiàng)目建設(shè)資金，嚴(yán)把資金使用關(guān)。做到?？顚Ｓ?、專賬核算、專人管理。項(xiàng)目建成投入使用后，要結(jié)合合作社生產(chǎn)經(jīng)營的特點(diǎn)，建立健全財(cái)務(wù)管理制度，堵塞資金漏洞，提高資金使用效率。生產(chǎn)運(yùn)營管理：本項(xiàng)目建成投產(chǎn)運(yùn)行后，將按照合作社各組織機(jī)構(gòu)的職責(zé)分工進(jìn)行管理，建立健全崗位責(zé)任制、目標(biāo)考核制、獎(jiǎng)懲制度，使生產(chǎn)運(yùn)營管理規(guī)化、制度化。同時(shí)，針對合作社生產(chǎn)銷售的特點(diǎn)，認(rèn)真搞好市場調(diào)查研究，創(chuàng)新

28、營銷理念，科學(xué)制定營銷策略，完善營銷措施。第五章 投資估算與資金來源5.1總投資估算5.1.1投資估算依據(jù)（1）財(cái)政部農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金若干投入比例的規(guī)定（財(cái)發(fā)201046號）。（2）*省財(cái)政廳關(guān)于調(diào)整農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)地方財(cái)政配套比例的通知（X財(cái)農(nóng)發(fā)2010100號）。（3）國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目農(nóng)民專業(yè)合作社申報(bào)書編寫參考大綱。5.1.2總投資估算項(xiàng)目估算總投資154.44萬元。分項(xiàng)工程估算如下：（見表5-1）（1）土建工程，投資78.7萬元。A、主體工程：投資72萬元。B、輔助工程：投資6.7萬元。（2）設(shè)備購置（生產(chǎn)線2條設(shè)備）投資54.74萬元。（見表5-2）（3）技術(shù)培訓(xùn)，

29、投資4萬元。（4）工程建設(shè)其它費(fèi)用（土地租賃費(fèi)、綠化、可研、設(shè)計(jì)、項(xiàng)目前期工作費(fèi)），投資13萬元。（5）流動(dòng)資金：4萬元。表5-1 項(xiàng)目投資估算匯總表單位：萬元序號項(xiàng)目估算價(jià)值比例（）建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)1工程費(fèi)用76.00 54.74 2.70 133.44 86.4%1.1主體工程（生產(chǎn)設(shè)施）72.00 54.74 126.74 82.1%1.1.1 加工車間72.00 72.00 46.6%1.1.2設(shè)備投資54.74 54.74 35.4%1.2輔助工程（輔助設(shè)施）4.00 2.70 6.70 4.3%1.2.1 側(cè)所4.00 4.00 2.6%1.2.2安裝工程

30、2.70 2.70 1.7%1.3其它工程（其它設(shè)施）0.00 0.0%2工程建設(shè)其他費(fèi)用17.00 15.00 11.0%2.1 前期工作費(fèi)7.00 7.00 4.5%2.1.1可研編制費(fèi)3.003.002.1.2規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)2.002.002.1.3建設(shè)單位管理費(fèi)2.002.002.2技術(shù)培訓(xùn)4.00 4.00 2.6%2.3綠化6.00 6.00 3.9%3預(yù)備費(fèi)0.00 0.0%3.1 基本預(yù)備費(fèi)0.00 0.0%3.2 漲價(jià)預(yù)備費(fèi)0.00 0.0%4建設(shè)投資小計(jì)76.00 54.74 2.70 17.00 150.44 97.4%5建設(shè)期利息6流動(dòng)資金4.00 4.00 7總投資合計(jì)7

31、6.00 54.74 2.70 20.00 153.44 比例（）49.21 35.44 1.75 13.6 100.00 表5-2 設(shè)備投資明細(xì)表序號項(xiàng)目數(shù)量（臺、件、套）單價(jià) (元/臺、件、套）投資額（萬元）備注1主體工程（生產(chǎn)設(shè)施）4354.741.1名優(yōu)殺青機(jī)298001.9640型1.2理?xiàng)l機(jī)486003.446CIZ-601.3烘干機(jī)1160001.66CHP-9411.4名優(yōu)茶揉捻機(jī)262001.2440型1.5大宗茶揉捻機(jī)488003.5255型1.6大宗茶殺青機(jī)1180000186CSF-80型1.7五斗烘干機(jī)2160003.26CH-9411.8解塊機(jī)426001.046C

32、JW-501.9紅茶發(fā)酵機(jī)1210002.1YY-FJ081.10 瓶式炒開機(jī)機(jī)4120004.86CCG-1101.11曲茶機(jī)16850013.680型1.12真空包裝機(jī)212000.24XK31902輔助工程（輔助設(shè)施）2.72.1安裝費(fèi)432.754.74×5%3其它工程（其它設(shè)施）3.1合計(jì)57.44注：備注欄主要填列設(shè)備的規(guī)格型號。5.2資金來源該項(xiàng)目估算總投資154.44萬元，其中：省財(cái)政資金補(bǔ)助98萬元，*生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專業(yè)合作社自籌（成員集資入股）57.44萬元。5.3財(cái)政資金使用和管理5.3.1財(cái)政補(bǔ)助資金主要支持的環(huán)節(jié)財(cái)政補(bǔ)助資金98萬元，其中：用于設(shè)備購置和安

33、裝22萬元，用于茶葉加工廠房建設(shè)76萬元。（詳見表5-3）。5.3.2財(cái)政補(bǔ)助資金使用入管理項(xiàng)目建設(shè)單位將設(shè)立專帳、專人管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)管理和縣級報(bào)帳制度，與時(shí)編制項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)表，隨時(shí)接受財(cái)政和審計(jì)部門的監(jiān)督檢查和審計(jì)，確保?？顚Ｓ煤唾Y金使用合理。5.4自籌資金使用和管理5.4.1自籌資金的使用項(xiàng)目自籌資金57.44萬元，其中：用于土建工程3.7萬元；用于購置設(shè)備37.74萬元；技術(shù)培訓(xùn)4萬元；工程建設(shè)其它費(fèi)用12萬元。（詳見表5-3）。5.4.2自籌資金的管理項(xiàng)目自籌資金存入項(xiàng)目專帳，設(shè)立臺帳，實(shí)行集中使用，專人管理。表5-3 財(cái)政資金使用明細(xì)表單位：萬元序號項(xiàng)目投資其中：財(cái)政投資備注1土建

34、工程76761.1主體工程（生產(chǎn)設(shè)施）72721.1.1加工車間72721.2輔助工程（輔助設(shè)施）441.2.1側(cè)所441.3其他工程1.3.12設(shè)備與安裝投資57.44222.1主體工程（生產(chǎn)設(shè)施）54.74222.1.1名優(yōu)殺青機(jī)1.961.962.1.2理?xiàng)l機(jī)3.443.442.1.3烘干機(jī)1.61.62.1.4名優(yōu)茶揉捻機(jī)1.241.242.1.5大宗茶揉捻機(jī)3.523.522.1.6大宗茶殺青機(jī)1810.242.1.7五斗烘干機(jī)3.22.1.8解塊機(jī)1.042.1.9紅茶發(fā)酵機(jī)2.12.1.10瓶式炒開機(jī)機(jī)4.82.1.11曲茶機(jī)13.62.1.12真空包裝機(jī)0.242.2輔助工程（輔助設(shè)施）2.72.2.1安裝費(fèi)2.72.3其他工程02.43科技投資43.1技術(shù)引進(jìn)03.2技術(shù)示03.3技術(shù)培訓(xùn)43.4新品種引進(jìn)示04其他費(fèi)用134.1前期費(fèi)用74.1.1可研編制費(fèi)34.1.2規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)24.1.3單位管理費(fèi)24.2綠化6合計(jì)150.4498第六章 效