南安市海都醫(yī)院高值耗材網(wǎng)上陽光采購自查報告

1、南安市海都醫(yī)院 高值耗材網(wǎng)上陽光采購自查報告 我院自今年以來，高值醫(yī)用耗材采購在嚴格執(zhí)行省、市、縣 有關(guān)文件精神的基礎(chǔ)上， 按關(guān)于高值醫(yī)用耗材網(wǎng)上陽光采購工 作安排的通知 （ 閩藥械采辦函（ 2015）32 號） 、關(guān)于人做做好 醫(yī)用耗材采購有關(guān)工作的通知 （ 閩藥械采辦函（ 2016）10 號） 要求進行合理采購使用， 尤其是 8 月份以來根據(jù)網(wǎng)上采購?fù)▓笄?況，我院立即組織相關(guān)科室對高值耗材網(wǎng)上陽光采購執(zhí)行情況進 行自查整改，對查找的問題，做到了即知即改，為做好今后的工 作奠定了基礎(chǔ)，現(xiàn)工作情況自查匯報如下：一、醫(yī)院用高值耗材由高值耗材采購辦公室負責(zé)，臨床科 室申請，經(jīng)分管院長審批后正常購

2、進、驗收、儲存養(yǎng)護等工作， 高值耗材使用主要是手術(shù)室、骨科、外科等科室，有副主任醫(yī)師 3 名，主治醫(yī)師 14 名。具相應(yīng)的醫(yī)療設(shè)施設(shè)備和醫(yī)療技術(shù)，有 植入性材料的管理制度。 在進貨時嚴格審核供貨單位的法定資格 和質(zhì)量信譽，銷售人員的合法資格，購銷合同等，作為采購進貨 憑據(jù)。建立完整購進記錄并進行歸檔保存。二、指定一名藥劑科人員專職管理，并參加了泉州市組織 的高值醫(yī)用耗材網(wǎng)上交易操作培訓(xùn)， 能夠熟練掌握高值醫(yī)用耗材 網(wǎng)上陽光采購平臺的使用， 并已將我院常用的高值醫(yī)用耗材進行 了編碼對照。三、制定了南安市海都醫(yī)院高值耗材管理制度及海都醫(yī)院骨科手術(shù)用高值耗材申請采購使用流程細 ，規(guī)范管理我院 的高值

3、醫(yī)用耗材的采購、使用等各個環(huán)節(jié)。四、存在的問題：1 、采購環(huán)節(jié)執(zhí)行不力：由于我院骨科大部分手術(shù)以急診手術(shù)為主， 無法嚴格執(zhí)行采 購流程，大部分高值醫(yī)用耗材都是以補錄的形式進行采購監(jiān)督。2、驗收環(huán)節(jié)難以履行：主要面臨的 2 個難題，即科室的自行采購和必須手術(shù)跟臺 才能確定的高值耗材。前者直接規(guī)避驗收，后者則難以驗收。3、使用環(huán)節(jié)監(jiān)管困難 ： 管理部門很難對使用環(huán)節(jié)進行直接監(jiān)管， 很大程度上依賴于 ?？撇块T的配合。4、追溯機制有待完善 追溯機制包含：物的追溯和人的追溯。這 2 類信息的記錄 有待完善，可追溯機制也有待完善。五、整改措施：1、采購管理：對于急診手術(shù)的，應(yīng)于手術(shù)完成后，及時進 行補錄手

4、續(xù)，不應(yīng)集中一個月補錄一次；對于非急診手術(shù)的，由 骨科提出采購申請后，應(yīng)及時按照流程進行采購；2、驗收管理 ：對可在使用前定型確認的高值耗材，其驗 收由相應(yīng)管理部門完成， 核對產(chǎn)品的四證一報告， 核對送貨單是 否與實物相符，核對包裝及產(chǎn)品外觀是否完整無損、無污染、產(chǎn) 品包裝中是否無雜物，檢查滅菌時間、有效期及產(chǎn)品批號，驗收 合格后， 填寫驗收記錄并由驗收員簽字確認。 對需在使用中才能 定型確認的高值耗材，其驗收需由使用科室及手術(shù)室共同完成， 經(jīng)銷商將產(chǎn)品直接送到手術(shù)室， 由手術(shù)醫(yī)師及手術(shù)室相關(guān)人員進 行驗收，驗收合格后，填寫驗收合格后，填寫驗收記錄并由手術(shù) 醫(yī)師及手術(shù)室相關(guān)人員共同簽字確認。3

5、、使用管理 ：對可在使用前定型確認的高值耗材，使用 科室下達請領(lǐng)申請， 科室負責(zé)人簽字， 管理部門提取請領(lǐng)申請進 行發(fā)放確認。 科室使用時簽字同時完成出庫流程。 對需在使用中 才能定型確認的高值耗材， 在產(chǎn)品經(jīng)手術(shù)醫(yī)師及手術(shù)室相關(guān)人員 驗收合格后， 由供應(yīng)商根據(jù)手術(shù)過程中的實際情況開具發(fā)票和耗 材使用清單、供應(yīng)商、手術(shù)醫(yī)師及手術(shù)室相關(guān)人員核對無誤后， 三方簽字確認。耗材使用清單一式三份，手術(shù)室一份保存?zhèn)溆茫?供應(yīng)商、 發(fā)票一起送到管理部門辦理入出庫手續(xù)。 管理部門在其 中一份耗材使用清單貼條形碼， 由手術(shù)室進行計費， 同時完成出 庫流程，另一份留存?zhèn)洳椤?、追溯管理 : 建立完善高值耗材可追溯性管理制度，登記 高值耗材產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證號、生產(chǎn)許 可證號、供應(yīng)商、制造商、批號編碼、使用患者姓名、 ID 號、 手術(shù)日期、手術(shù)醫(yī)師、供貨人等信息，為每一件高值耗材從進入 醫(yī)院、臨床使用到術(shù)后跟蹤整個過程都建立了一份完整的檔案， 既為以后的統(tǒng)計分析提供了翔實的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)， 有落實了對高值耗即可方便地材全過程的跟蹤監(jiān)